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昆明市东川区舍块乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照社区基本卫生一体化需求，本着方便社区居民就医的原则，铜源社区卫生服务站与区中医医院为平台结合广泛推广中医适宜技术服务特色。竭尽所能为社区居民提供预防、保健、医疗、中医康复、健康教育和计划生育指导的“六位一体”的基本医疗需求，竭诚为社区居民的健康服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：临床综合科、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生儿童保健科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）公共卫生工作

1.老年人管理。现已完成老年人健康体检1114人，健康体检率为46.49%，

2.高血压、糖尿病。高血压累计建档1098人，在管数1063人，健康管理率94.07%，糖尿病任务数262人，累计建档285人，在管283人，健康管理率108.01%。2024年共开展高血压慢病管理小组33期，糖尿病慢病管理小组33期。

3.心脑血管、慢性呼吸系统疾病肿瘤。心脑血管随访4人，系统录入4人；慢性呼吸系统随访34人，系统录入1人。

4..居民健康档案管理。截止2024年10月已建立电子档案11756份，建档率74.85%。

5.家庭医生签约服务。与7607名居民签定家庭医生服务协议，家庭医生签约率达64.62%，家庭医生服务率达99.78%。

6.中医药管理服务工作。累计完成1281个老年人的中医药健康管理服务记录表并向居民进行中医保健指导，覆盖率达87.02%。儿童中医药健康管理累计392人数，累计648次数，覆盖率达92.02%。

7.医疗业务工作。2024年1月1日-12月30日舍块乡卫生院门诊就诊人次16563人，门诊总收入80.282万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市东川区舍块乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2024年度收入合计3,522,540.80元。其中：财政拨款收入2,670,935.38元，占总收入的75.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入801,605.42元（含教育收费0.00元），占总收入的22.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.42%。

与上年相比，收入合计减少276,759.15元，下降7.28%。其中：财政拨款收入增加129,635.13元，增长5.10%，主要原因是用于保障公共卫生项目支出增加；事业收入减少423,416.28元，下降34.56%，主要原因是2024年门诊人次数及收入下降；其他收入增加17,022元，增长51.62%，主要原因是区中医院拨付专项资金50,000.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2024年度支出合计3,610,805.54元。其中：基本支出2,700,315.25元，占总支出的74.78%；项目支出910,490.29元，占总支出的25.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少28,214.98元，下降0.78%。其中：基本支出增加24,008.89元，增长0.90%，主要原因是：人员薪酬福利支出下降及办公水电费等公用经费支出增加；项目支出减少52,223.87元，下降5.42%，主要原因是基本公共卫生等特定类项目支出财政未全额清算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区舍块乡卫生院机构正常运转的日常支出2,700,315.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,975,260.91元，占基本支出的73.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费725,054.34元，占基本支出的26.85%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区舍块乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出910,490.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国家基本公共卫生服务项目补助资金229,511.94元，主要用于发放乡村医生考核经费、发放公共卫生科聘用人员工资及社保费、支付资料制作费等；

乡村医生补助资金及2024年加强乡村医生队伍建设专项市级补助资金185,680.00元，主要用于发放乡村医生生活补助及新增生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2,733,705.81元,占本年支出合计的75.71%。与上年相比增加129,635.13元，增长5.10%，完成年初预算的147.24%。主要原因是：基本公共卫生经费、乡村医生生活补助、乡村医生基药补助等专项资金预算由主管局编制，预算由我单位执行，导致年初预算数小于决算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出259,450.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%,完成年初预算的106.45%。主要用于支付退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是补缴往期社保。

9.卫生健康（类）支出2,337,546.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.51%,完成年初预算的157.58%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用于人员经费、日常公用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出中主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是乡镇卫生院作为二级预算单位未做项目预算，是由上级主管部门区卫生健康局统一编制预算，但实际支出由卫生院独立执行。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出136,709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的105.53%。主要用于保障在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调整造成。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，决算为3,787.64元，完成年初预算的157.82%；支出决算较上年增加3,787.64元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3,787.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,787.64元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，支出决算为3,787.64元，完成年初预算的157.82%，支出决算较上年增加3,787.64元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3,787.64元；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我院救护车财政年初未安排公务用车运行维护费预算，但安排了公务接待预算，在预算执行过程中使用上级专项经费（基本公共卫生经费）列支公务用车运行维护费，未发放公务接待业务，导致决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,787.64元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我院救护车财政年初未安排公务用车运行维护费预算，在预算执行过程中使用上级专项经费（基本公共卫生经费）列支公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病人急救及转运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区舍块乡卫生院资产总额1,442,351.82元，其中，流动资产339,122.49元，固定资产1,060,069.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43,160.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少734,996.12元，其中固定资产减少400,653.53元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,877.64元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,877.64元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

昆明市东川区舍块乡卫生院对2024年财政预算资金整体支出的部门决策、部门管理、部门绩效等进行绩效评价，2024年度昆明市东川区舍块乡卫生院的绩效目标能得到实现，总评价得分95.00分，评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236101301111

昆明市东川区舍块乡卫生院2024年度部门决算公开表20250821050208922