监督索引号53011300432600301000

昆明市东川区农业机械技术推广站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

参与制定本区农机技术推广规划，并组织实施，组织农机技术的专业培训；提供农机技术、信息服务；对确定推广的农机技术进行试验、示范；指导乡级农机技术推广部门和农机专业户进行农机技术推广活动。

农机技术推广规范拟定，推广计划编写；农机技术新课题的确定；农机技术储备；新型农机具和新技术引进、试验、示范和推广；基层推广机构业务指导；农机技术培训和信息服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、培训组、推广组、农机监理组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆，超编2辆为拖拉机教练车，用于开展拖拉机驾驶培训业务。

三、重点工作概述

1.农机购置补贴完成情况。2024年，市局级下达给东川区的农机购置补贴资金110万元，截止12月30日，已申请农机购置补贴资金84.275万元，申请补贴机具 701台（套），受益户629户，兑付资金84.719万元（其中兑付2023年资金1.552万元）,兑付率为75.6%。农机报废更新94台，申请补贴资金18.411万元，受益户46户。

2.农机培训工作。为切实加强农机培训工作，全面提升农机操作人员的农机操作水平，推进农业安全生产，促进农业现代化发展，在铜都街道姑海村，碧谷街道磨盘村开微耕机安全知识及操作培训2期，培训100人次。要求农机经销商开展新购机安全操作培训353人次，开展机收减损培训1期20人次。

3.农机推广工作。一是引进小型水稻插秧机在碧谷街道绿茂村开展水稻机播试验1次，通过试验让农户看到机械插秧提高效率；二是指导乡镇通过购买服务方式引进农田碎石机，开展100亩作业试验示范，通过粉碎石头，改善土壤板结，农机耕作难等问题。积极帮助种植大户引进单轨运输机、轮式拖拉机、马铃薯种植机、收获机、植保无人驾驶航空器、大米深加工设备等机械，通过多渠道、多方位齐心协力开展机械化推广，为解决山区地区农机领域“无机可用”“无好机用”的问题；三是以水稻为重点，开展粮食机收提质减损工作。分别在铜都街道块河村和龙洞村选取3个机收地块共9个取样点收集样品，严格按照《主粮作物机收损失监测调查测定方法》进行了监测，经测定，东川区2024年水稻水稻半喂入式联合收割机收获损失率为1.62%；全喂入式联合收割机收获损失率1.19%，2个指标均达到了现行作业质量标准。

4.农机服务工作。为加快东川区农机社会化服务发展，加快建设市场化运营、政府支持、平战结合、指挥高效的区域农机服务中心，提高全区农机社会化服务和农业防灾救灾能力。2024年，认定区域农机服务中心1个，共培育植保、农机等社会化服务主体8家。紧扣大小春粮油作物播种重要农时，深入田间地头开展开展技术指导和生产服务3次，发放宣传资料800余份。

5.抓好农机安全生产工作。一是狠抓农机安全生产责任制落实，区农机推广站与乡镇安全生产签订责任书9份和春运安全责任书9份，召开2季度农机安全季度分析会和1次农机经销商工作推进会。二是依法依规开展农机监理业务工作，完成拖拉机登记11台，检验拖拉机36台，检验率达96%，达到了市级检验率65%的目标；公示注销变型拖拉机24台，实现变型拖拉机“清零”目标，完成报废农机94台，超额完成市级34台的目标任务；实现拖拉机亮尾16台；三是深入开展安全生产宣传教育工作，结合六月“安全生产月”活动，开展农机“安全宣传咨询日”活动2期，培训开微耕机安全知识及操作培训90人次，发放宣传资料200余份；四是开展微耕机专项整治。针对近年来微耕机事故屡有发生，给群众生命财产带来影响，开展对微耕机专项整治，制定下发了《东川区农业农村局关于进一步加强农机安全事故隐患排查整治工作的通知》，要求各乡镇（街道）强化外籍变型拖拉机监管，加强农田作业型拖拉机监管。目前，微耕机安全防护装置加装1081台，预计年底完成全区1178台的目标任务；五是为进一步落实东川区农机安全生产责任制，完善农机安全监督管理机制，建立健全农机安全生产网格化监管体系，制定了《东川区农业农村局关于进一步完善东川区农机安全生产网格化监管工作方案》，建立区乡村三级农机安全生产网格化监管理。形成各司其职、相互联动、综合监管的工作格局，使农机安全生产工作更加规范化、精细化、长效化，推动农机监管水平的稳步提升，降低农机事故率，遏制重特大农机事故，确保农机安全生产形势持续稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农业机械技术推广站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市东川区农业机械技术推广站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2024年度收入合计4,468,971.06元。其中：财政拨款收入4,468,968.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2.26元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少-229,012.12元，下降-4.87%。其中：财政拨款收入减少-229,014.38元，下降-4.87%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加2.26元，增长100.00%。收入会计减少主要原因是2023年决算人数为18人，2024年决算人数为17人。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2024年度支出合计4,468,971.06元。其中：基本支出3,637,178.80元，占总支出的81.39％；项目支出831,790.00元，占总支出的18.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少-229,012.12元，下降-4.87%。其中：基本支出减少-129,204.38元，下降-3.43%；项目支出减少-99,805.48元，下降-10.71%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区农业机械技术推广站机构正常运转的日常支出3,637,178.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,493,492.13元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,686.67元，占基本支出的3.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区农业机械技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出831,790.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央农机购置补贴项目经费831,790.00元，主要用于兑付农机购置补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出4,468,968.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少-229,014.38元，下降-4.87%,完成年初预算的123.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出711,677.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.92%,完成年初预算的97.65%。主要用于昆明市东川区农业机械技术推广站在职人员的养老保险缴费支出及退休人员生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是2024年1月调出1人。

9.卫生健康（类）支出337,815.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,完成年初预算的97.38%，主要用于昆明市东川区农业机械技术推广站基本医疗和公务员补助缴费支出。；造成预决算差异的主要原因是2024年1月调出1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,176,799.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.09%,完成年初预算的138.68%。主要用于事业运行支出3,637,178.80元；项目支出831,792.26元。造成预决算差异的主要原因是事业单位工作人员基本工作调标增资。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出242,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的96.29%，主要用于昆明市东川区农业机械技术推广站职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年1月调出1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,600.00元，决算为23,416.14元，完成年初预算的84.84%；支出决算较上年增加19,416.14元，增长485.40%，增长的主要原因是2024年增加公务用车运行维护费的支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,416.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.57%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加23,416.14元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,600.00元，支出决算为23,416.14元，完成年初预算的84.84%，支出决算较上年增加23,416.14元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,416.14元，完成年初预算的97.57%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未产生公务接待，公务接待费用被调剂使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加23,416.14元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年无公务用车运行维护费，2024年增加公务用车运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于昆明市东川区农业机械技术推广站开展农机推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

昆明市东川区农业机械技术推广站2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：昆明市东川区农业机械技术推广站为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区农业机械技术推广站资产总额4,441,252.46元，其中，流动资产9,991.21元，固定资产249,927.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,181,333.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137,009.46元，其中固定资产减少34,609.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产12.00项，账面原值53,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2024年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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