监督索引号53011300135900601000

昆明市东川区文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

2.文化宣传。

3.文化活动组织，相关培训，业余创作；团体管理；业余文艺创作组织；群众文艺理论研究；文化交流；大众科普资料编辑；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护；相关文化产业经营。

4.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为东川区文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续完善免费开放工作

我馆高度重视免费开放工作，精心组织，认真总结过去几年来免费开放工作的优劣，持续完善我区的群众文化免费开放工作。

1.免费开放时间

东川区文化馆每周为公众免费开放7天，开放时间星期一至星期五上午8:00—12：00下午13:30—17:30晚19:30—21:00，星期六至星期天上午9:30—11:30下午15:00—17:30 每周超过56小时。

2.免费开放场地

对外免费开放各类厅室，共计面积3000平方余米。馆内设有展厅1个，舞蹈室4个，声乐室2个，器乐室10个，多功能厅1个，免费为群众文艺团体提供活动场地。

3.免费开放服务项目

免费发放宣传材料、开展非遗传习活动、辅导、体育、讲座、视听等多类活动。开设有针对特殊群体、外来务工人员、青少年、老年人、业余文艺骨干、基层文化工作者的各类培训班，并组织创作推广各类艺术作品，丰富群众文化生活，培养青少年和各类成人艺术人才，在文化馆文化服务周期间，持续开展陶艺、瑜伽、伞绘、书法、绘画、民族民间舞等12项培训，服务群众达500余人次。

（二）群众文化活动提升质量

今年依托“我们的中国梦——文化进万家”系列活动、戏曲进乡村、“群众大舞台”文化惠民活动等大型主题活动，提升文化服务质量，扩大文化服务影响，打响东川群文品牌。

1、公共文化服务初具品牌效应。一是春节期间，举办了东川区2024年春城文化节系列活动“乐享彩云南”新春音乐会和“趣玩东川·回家过年”2024年东川大集第一季系列活动之“迎新春 龙狮拜年”，并在大年初二至大年初八开展了戏曲进乡村文化进万家春节慰问惠民演出。同时通过昆明公共文化云、文旅东川、东川发布、东川融媒等新闻媒体、微信公众号、抖音平台发布，线上流量达到2万余人次，东川区连续两年举办贺新春惠民文化系列活动，已经初具影响力和号召力。二是东川区文化馆不断努力开拓公共文化服务供给新模式，今年迄今开展了十四、十五期、十六期“群众大舞台”文化惠民活动，以群众为参与主体，专业、业余相结合，用丰富多彩的文艺表演形式深入宣传党的二十大精神，为广大群众搭建展示自我、文化交流互动平台，营造良好文化氛围，使“群众大舞台”真正成为人民群众自己的舞台。三是东川区文化馆联合各乡镇（街道）文化综合服务中心及全区各类戏曲艺术表演团体和戏曲艺术专业人员，目前已到6个乡镇1个街道开展了2024年“文化大篷车•千乡万里情”暨“我们的中国梦•七彩云南情——戏曲进乡村”文化进万家春节慰问惠民演出7期，共计演出57场次。节目内容紧紧围绕党的二十大、乡村振兴等主题宣传进行演出，塑造新农村新风貌，丰富农村居民文化生活，推动了戏曲文化的普及和传承，获得群众一致好评。

2、文化展示展演活动精彩纷呈。今年组织了多场丰富多彩的文化活动，2月份开展了为期15天的新年画美术展，2月19日协办了以“铸牢中华民族共同体意识暨我身边的民族团结故事”为主题的书法作品展开幕式。4月19日至4月21日，协办了“翰墨薪传——东川区第三届书法教师培训”，7月份在东川区5所小学开展了5场非遗展览，2个书法作品展和一个儿童画展，观展人数7000人以上。在东川区第十八届泥石流汽车越野赛期间，举办了汽车越野拉力赛启开闭幕式文艺表演，让大家在观看车赛的同时，能深入了解东川本土文化。东川区2024年“四季村晚”目前已举办了两场场系列活动，打造了一个反映农民精神新风貌、乡村振兴新气象的群众舞台品牌，融合乡土文化，乡村旅游，展示了丰富多彩的基层文化生活，呈现乡村振兴的丰硕成果。

3、原创文艺作品成就斐然。今年东川区文化馆立足于已有的文化品牌，展示蓬勃发展的基层文化建设成果，进一步提升了东川区文化馆公共文化服务质量，扩大了文化影响力。在群众文艺作品创作方面下足功夫，开展了符合时代主题的文艺作品创作工作，原创文艺作品大放异彩，在舞蹈、音乐等方面均取得了优异的成绩。年初昆明市文化和旅游局、昆明市民族宗教实物委员会主办的昆明市第七届民族民间歌舞乐调演活动上。我馆推荐的创作类声乐节目《魅力红土》和创作类舞蹈《喜》脱颖而出，《魅力红土》荣获本次比赛铜奖，《喜》荣获优秀奖。7月份，昆明市文化馆与东川区文化馆携手精心打造的音乐类节目《响到一起来》，在云南省第六届“彩云奖”的舞台上，喜获云南省文化类最高奖项——彩云奖，这是东川区获得的第一座彩云奖，也是整个彩云奖历史上第一个由器乐节目荣获的音乐类大奖。2024年9月11日至12日，由云南省文化和旅游厅、昭通市人民政府主办，云南省文化馆、昭通市文化和旅游局、水富市人民政府承办的“有一种叫云南的生活”——2024年云南省“戏曲进乡村”成果展演系列活动在昭通水富市成功举办。由昆明市文化馆、东川区文化馆联合打造的滇剧小戏《金沙夜渡》凭借其独特的艺术魅力和深厚的历史文化内涵，荣获优秀剧目称号。

4、数字文化服务稳步发展。东川区文化馆网站首页为昆明市公共文化云的二级页面，具备信息发布、艺术欣赏、网上培训、活动开展、咨询指导等多项功能。通过互联网、手机端发布涵盖区文化馆总馆、街道分馆、社区服务点等全部活动信息，及时为群众提供全方位的活动预告、活动视频、远程辅导等公共文化服务资讯。2024年一共开展线上直播10场，观看人数达20000人次，资源建设128条，采集场馆及活动培训信息采集27场、志愿服务活动3场、图片展览184幅，用户注册 348人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化馆2024年度收入合计8,668,327.95元。其中：财政拨款收入8,668,327.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加794,173.55元，增长10.09%。其中：财政拨款收入增加794,173.55元，增长10.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是新招聘2名工作人员。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化馆2024年度支出合计8,668,327.95元。其中：基本支出8,269,279.49元，占总支出的95.40％；项目支出399,048.46元，占总支出的4.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加794,173.55元，增长10.09%。其中：基本支出增加514,474.64元，增长6.63%；项目支出增加279,698.91元，增长234.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是新招聘2名工作人员。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区文化馆机构正常运转的日常支出8,269,279.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,017,399.49元，占基本支出的96.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251,880.00元，占基本支出的3.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399,048.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

群众文化支出项目经费21813.67元，主要用于免费开放工作支出。

其他文化和旅游支出项目经费39934.34元，主要用于基层公共文化服务工作支出。

其他文化旅游体育与传媒支出项目经费337300.45元，主要用于基层公共文化服务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出8,668,327.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加794,173.55元，增长10.09%,完成年初预算的115.93%。主要原因是新招聘2名工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（功能分类科目情况）

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,521,274.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.69%，完成年初预算的113.74%。主要用于工资福利、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是新招聘2名工作人员。

8.社会保障和就业（类）支出1,954,230.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.54%，完成年初预算的135.79%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是有新增人员，社会保障缴纳资金增加、死亡抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出709,680.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，完成年初预算的100.16%。主要用于缴纳职工医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新招聘两名工作人员，开支增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出483,142.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的101.70%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新招聘两名工作人员，开支增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，厉行节约，避免不必要的浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区文化馆资产总额338,439.68元，其中，流动资产26,969.33元，固定资产311,469.35元（净值），对外投资及有价证券0.00，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,628.53元，其中固定资产减少36,309.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1680.00元，其中：政府采购货物支出1680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300135900601111

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