监督索引号53011300135900501000

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行国家、省、市有关文化、广播市场管理的法律、法规、规章和方针政策。

2.对本行政区域内的文化、广播市场进行宏观指导，会同有关部门制定发展规划，建立和健全管理制度，搞好行业管理。

3.查处涉及娱乐、互联网上网服务营业场所、音像、演出、卫星电视接收设施销售、安全播出等市场方面的违法行为。

4.受理群众对娱乐、互联网上网服务营业场所、音像、演出、卫星电视接收设施销售、安全播出等市场方面的违法行为的举报和投诉。

5.会同公安、工商行政管理、卫生、物价、税务等部门对违反条例的行为进行查处。

6.负责组织、监督、检查有关文化、广播市场法律、法规的实施。

7.保护合法经营，繁荣文化、广播市场。

8.承办上级机关交办的其他事项及有关文化、广播市场管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为东川区文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编1辆。超编原因是有1辆车为已经无法使用的报废车辆，已经上报国资局，等待统一处置。

三、重点工作概述

（一）、加强文化市场日常检查巡查工作。

2024年以来文化市场主要工作以合法经营及安全生产检查为主，共计检查401家次，共出动执法人员1011人次。其中检查歌舞娱乐场所104家次，出动执法人员267人次；检查互联网上网服务营业场所121家次，出动执法人员272人次；检查电影发行放映单位15家次，出动执法人员40人次；检查书报刊经营单位71家次，出动执法人员201人次；检查印刷经营单位42家次，出动执法人员112人次。截止目前，给予1家书报经营单位300元的行政处罚。

（二）、开展联合执法专项检查

截止目前，会同区属相关部门已开展4轮针对KTV接纳未成年人专项检查，配合市场监管部门开展4轮针对酒吧接纳未成年人专项检查，配合教体局开展校园周边环境整治检查6轮次。检查过程中暂未发现违法违规行为。

（三）、涉旅企业合法经营、安全检查工作。

截至目前，共计检查旅行社、网点48家次，出动执法人员119人次，暂未发现违法违规行为。

（四）、结合扫黄打非五大专项行动，开展扫黄打非工作。

积极配合区“扫黄打非”领导小组办公室开展好扫黄打非工作，2024年扫黄打非工作已开展元旦、春节、五一、中秋、国庆期间专项行动、护苗行动、清风行动，剧本杀专项整治、校园周边环境整治排查工作等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年度收入合计1,005,336.74元。其中：财政拨款收入1,005,336.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加101,988.73元，增长11.29%。其中：财政拨款收入增加101,988.73元，增长11.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我单位2024年6月新招录2名公务员，故支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年度支出合计1,005,336.74元。其中：基本支出1,005,336.74元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加101,988.73元，增长11.29%。其中：基本支出增加101,988.73元，增长11.29%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是新招录2名公务员，故支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区文化市场综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1,005,336.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出928,896.74元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,440.00元，占基本支出的7.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区文化市场综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出1,005,336.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加101,988.73元，增长11.29%,完成年初预算的139.73%。主要原因是新招录2名公务员，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（功能分类科目情况）

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出694,793.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.11%,完成年初预算的148.97%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是新招录2名公务员，故支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出159,717.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.89%,完成年初预算的119.11%。主要用于职工社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录2名公务员，故支出增加。

9.卫生健康（类）支出85,319.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%,完成年初预算的121.01%。主要用于职工医疗保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录2名公务员，故支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65,506.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的135.08%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录2名公务员，故支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,600.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的95.24%；支出决算较上年减少402.02元，下降3.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少402.02元，下降3.24%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,600.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的95.24%，支出决算较上年减少402.02元，下降3.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，故减少支出，避免不必要的浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少402.02元，下降3.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政紧张，故减少支出，避免不必要的浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年机关运行经费支出76,440.00元，比上年增加21,429.22元，增长38.95%,主要原因是新招录两名人员，支出增加。单位机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出,其中办公费3,600.00元，水费300.00元，电费300.00元，邮电费3,238.00元，差旅费3,702.00元，维修（护）费450.00元，工会费900.00元，福利费9,200.00元，公务用车运行维护费12,000.00元，其他交通费用42,750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区文化市场综合行政执法大队资产总额1,252.46元，其中，流动资产1,252.46元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,193.70元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300135900501111

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队决算公开 (3)(1)20250821025911333