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昆明市东川区图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

2.图书、文献、报刊采编与储藏，图书资料借阅。

3.知识培训与社会教育相关社会服务。

4.承办区文化和旅游局和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为东川区文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）免费开放服务

东川区图书馆按照国家关于公共图书馆免费开放的服务标准和要求，拓展服务形式创新等工作。本着读者至上的服务理念，全年无休息日对全体社会公众免费开放，免费提供文献资源的借阅、检索与查询，基层辅导、阅读推广、流动服务等文化服务项目。

截至2024年10月，东川区图书馆共有藏书113866 册，流通图书112008册，流通41321人次，新增图书2891册。

（二）拓宽服务渠道

2023年12月底，东川区公共图书馆总馆搬迁至东川区凯通路中段开展免费开放服务，场馆服务面积4200平方米，截至2024年10月，图书馆已建成分馆10个，基层服务点7个。此外，东川区图书馆充分整合社会资源，建成新型公共文化服务空间12个和3个图书流动点，图书馆的基础设施和条件得到较大改善。

（三）创新服务模式

东川区图书馆利用图书流动车，在乡镇、街道、社区开展流动服务，将图书馆的服务延伸到居民家门口。开展“你读书 我买单”订单式服务，根据读者需求，进行文献采购，满足读者个性化阅读需求。

（四）数字资源建设

为推动区图书馆数字化建设，购置了电子借阅机、少儿学习一体机、数字人及瀑布流屏等设备，为群众提供阅读服务，建设了图书馆博看微书屋，“东川区图书馆”微信公众号、“东川区图书馆”网站、有声阅读等服务平台，推动全民阅读、尽力满足读者需求。截止2024年10月，服务20余万人次。

（五）文化服务成效

1.深入开展阅读推广

为深入推进全民阅读，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化、引导广大民众多读书、读好书、好读书，形成良好的全民阅读氛围，建设书香东川，图书馆利用线上线下相结合的方式开展各类好书推荐、阅读推广、知识讲座、展览、培训、志愿服务、特殊群体服务等活动、截止2024年10月，线上开展公益云展馆19期，每天一本小人书265期，好书推荐20期，诗词品读30期，毛泽东诗诗词赏析57期，线上展览8期，诵读活动 2期，线上无障碍电影放映3期，贴春联小游戏1期，超星知识竞答1期，微信书展2期，线上考编培训1期。端午集粽文化活动1期，国家级非遗展映10期。共计发布416期，累计服务30000余人次，主要通过 “文旅东川”微信公众号、“东川发布”、“东川区图书馆”微信公众号、“东川区图书馆”网站等对外提供推广服务。线下经常性地开展各类讲座、展览、培训、阅读推广活动 63场，服务12000余人次，线上、线下活动共计服务42000余人次。

2.开展非遗传拓活动

为了仅弘扬传统文化，东川区图书馆结合东川区地方文化、旅游资源，制作拓板并开展了传拓进社区、进校园、进机关等活动，增强大众对文化遗产保护传承的认同感与自豪感，营造热爱传统文化、普及文化遗产保护传承的浓厚氛围。截止2024年10月，已开展了12场非遗传拓活动。

3.积极推进方志馆建设

地方文献在一个地区经济发展中体现中越来越重要的作用，东川区图书馆在地方文献的发展、组织、整理、服务上也采取了一些行之有效的措施和方法。在做好本馆地方文献工作的基础上，联合东川区史志办，成立东川区方志馆，旨在资源共享，更好地为大众服务。

4.开展两会参考咨询服务

我馆加强图书、期刊的阅览与外借等服务，做好地方文献的征集和政府信息公开查询工作的同时，坚持创新与发展，“两会”期间在会场设立咨询台，为人大、政协代表免费办理借书证，提供参考咨询服务。

5.开展志愿服务活动

建立健全文化志愿服务体系，加强志愿者队伍建设与管理，广泛吸引志愿者参与图书馆服务，推动全馆文化志愿者服务事业规范有序、持续健康发展。建立文化和旅游志愿服务站，免费提供咨询服务、饮水供应、便民医药箱、手机充电、免费纸笔、便民老花镜、存包、免费WIFI、雨伞雨衣衣等服务，并组织开展志愿服务活动。

6.开展特殊群众服务

为构建和谐社会，进一步体现人文关怀，更好地发挥公共图书馆的职能。我馆加强特殊群体的适用资源建设，建设视障阅览室、少儿阅览室，做好特殊群体的阅读推广服务工作。关心关注老年人、残障人士、未成年人等特殊人群，发挥资源和服务优势，探索和提供更多的精准、贴心服务，不断提升文化服务水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区图书馆2024年度收入合计3209684.94元。其中：财政拨款收入3209684.94元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加220965.32元，增长7.39%。其中：财政拨款收入增加220965.32元，增长7.39%，主要原因为财政拨款增多；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目经费支出增多。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区图书馆2024年度支出合计3,209,684.94元。其中：基本支出2,712,514.94元，占总支出的84.51％；项目支出497,170.00元，占总支出的15.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加220,965.32元，增长7.39%。其中：基本支出增加95,895.80元，增长3.66%；项目支出增加125,069.52元，增长33.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目经费支出增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区图书馆机构正常运转的日常支出2,712,514.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,621,754.94元，占基本支出的96.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,760.00元，占基本支出的3.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出497,170.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

群众文化支出项目经费28,800.00元，主要用于免费开放工作支出。

其他文化和旅游支出项目经费5,3490.00元，主要用于免费开放工作支出。

其他文化旅游体育与传媒支出项目经费350,000.00元，主要用于基层公共文化服务支出。

其他就业补助支出项目经费64,880.00元，主要用于公益性岗位工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出3,209,684.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加220,965.32元，增长7.39%,完成年初预算的128.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（功能分类科目情况）

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,127,055.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.27%,完成年初预算的131.87%。主要用于商品和服务支出、其他资本性支出；造成预决算差异的主要原因是商品和服务支出、其他资本性支出增多。

8.社会保障和就业（类）支出694,803.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.65%,完成年初预算的138.45%。主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增多。

9.卫生健康（类）支出212,794.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的100.31%。主要用于职工的医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是职工的医疗保障支出增多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出175,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,400.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的83.33%；支出决算较上年增加7,403.17元，增长161.05%。主要原因是业务工作量增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7,403.17元，增长161.05%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,400.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的83.33%，支出决算较上年增加7,403.17元，增长161.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，减少不必要的支出，避免不必要的浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7,403.17元，增长161.05%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费用支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门流动图书车下乡开展活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区图书馆资产总额1,710,599.44元，其中，流动资产162,222.36元，固定资产1,487,053.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产61,324.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,962.75元，其中固定资产减少7144.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,344.00元，其中：政府采购货物支出1,344.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300135900301111

昆明市东川区图书馆20250821020830424