监督索引号53011300236101501000

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

昆明市东川区铜都街道中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》、《事业管理条例》等相关卫生法律法规，全面服务于铜都街道全部人民。本单位的工作宗旨是以优质的医疗技术服务于全镇人民，促进全区经济发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：党政综合办、医务护理部、财务科、慢病科、妇幼科、疾控科、碎石科、药剂科、健教科、影像科、口腔科、检验科、中医科、卫生监督协管、团结社区、综合科、看守所、计划生育服务站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员61人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）节流开支整合人员：

2024年以来，卫生院大幅节省各项开展，精简医院架构，重新进行医院人员架构调整，由2023年的职工总人数109人，调整到2024年职工总人数96人。

（二）落实“两个允许”发放绩效：

卫生院薪酬管理进行改革，进一步完善了薪酬管理相关内容，并于2024年10月开始发放绩效。

（三）完善医院方案及制度：

1.今年卫生院新任及更换7名中层干部；并进一步修订完善了岗位竞聘制度，已完成1名中层干部的岗位竞聘。

2.规范召开院务会及支委会。并对两会制度进行规范化，进一步合理医院“三重一大”决策的程序。

3.持续优化医疗质量相关制度，进一步规范化制度建设。

4.在临床工作中，坚持把规范诊疗放在第一位开展工作。

（四）业务工作亮点：

1.建设基层中医馆及康复科，科室新增中医康复科门诊及中医治未病科门诊，于2024年10月份顺利通过云南省中医、康复服务能力提升项目验收。

2.通过外省专家和区级专家下沉的资源优势，成立云南省基层名中医姜正林专家工作室及全国基层名中医郑付华专家工作室，实现铜都街道中心卫生院专家工作室零的突破；并在上级领导的大力支持下与碧谷街道中心卫生院院长左成扩副主任医师、上海普陀区人民医院中医骨伤科专家唐栋玉主治医师达成协作，每周定期在科室门诊接诊患者和带领科室医生查房并指导治疗，进一步提升了医院的门诊收入，与2023年同期相比门诊人数增长了38.6%，且中草药处方数增加118.5%。

3.革新中医疾病治疗及治疗方法，在原有治疗项目的基础上加入了中药涂擦、中药熏洗、自血疗法、中医埋线、火针疗法治疗，例如运用火针疗法治疗带状疱疹、自血疗法治疗荨麻疹等。拓展了科室病种多样性及丰富科室治疗方法，进一步提高疗效，增加了患者的满意度。

4.2024年3月起卫生院独立开设妇科门诊，顺利开展计划生育手术（放置宫内节育器22例，取除宫内节育器79例）；开展宫颈疾病的诊治：宫颈癌筛查（HPV 、TCT检测），急慢性宫颈炎的诊治；开展妇科常见病、多发病（子宫异常出血，阴道炎、盆腔炎等）的规范诊治，性病门诊及时登记完成。

5.从2024年5月开始，我院加快推进了慢病诊疗专科建设，每周三我院院长舒迎春主任医师在慢病诊疗专科坐诊及教学查房，为慢病病人进行慢病卡办理。2024年7月19日上海市普陀区人民医院与我院签订对口帮扶合作交流协议书，同济大学附属普陀人民医院内分泌科王广宇主治医师每周到我院进行一次教学查房或业务培训，指导我院内分泌疾病的诊治及日常管理。并于2024年10月通过了慢病诊疗专科验收。

（五）科室工作亮点

1.医务护理部：

（1）2024年6月开始联合碧谷街道中心卫生院每月定期进行病历、处方交叉点评，为下一步的交叉医疗质量督查打下基础。

（2）2024年共选送1名执业医师（唐彩红）至上海进修学习3个月。中医科、综合科大部分医护人员均派送到区中医院、区人民医院进行一月的轮训。

（3）2024年我院一共有1人参加副高职称申报。

（4）每周定期对一楼大厅设置的医疗投诉箱进行开箱检查，截止2024年11月17日，我院共发生医疗投诉1起。为市长热线12315反馈，已处理结束。

2.公共卫生方面：

（1）老年人体检：增强动员力度，针对每个村的老年人展开了多轮精细排查，多次下乡服务。对于行动不便或身体状况欠佳的老年人，更是贴心地提供入户体检。

（2）慢性病管理：仔细分析各村人群构架，按各村实际情况分配高血压、糖尿病建档任务，加大筛查力度，利用各种途径发现慢性病患者，2024年糖尿病累计新建档162人，健康管理率今年已达标。高血压今年累计新建档468人，比去年多329人，明年我们争取完成建档任务。

（3）妇幼工作：孕产妇系统管理率逐年提高，从23年93.96%提高到95.22%，辅助检查资料追踪更加及时规范；狠抓育龄妇女随访工作，督促村医做好每季度一次的育龄妇女随访工作，随访率达90%以上，及时发现孕情，及时动员早检测早建册，规范管理孕产妇；孕产妇三病早孕检测率从23年的96.02%到现在的98.73%；孕妇配偶检测率从2023年的97.79%到现在100%；孕妇及儿童家庭医生签约完成率较高。

（4）家庭医生签约工作：通过现场宣讲+互联网播放视频+发放宣传资料等一系列宣传加签约工作模式。居民可以通过手机APP或微信群申请家医，居民还可以通过平台查询个人居民健康档案，同时平台还推送健康知识，增强居民健康意识。

3.药械管理方面：

（1）药械科药品按规定和已经签订合同的供货企业采购，截止2024年10月，基本药物采购比例达到75.67，比去年（53.05%）提高22.62个百分点，整体提高了我院基本药物的采购及使用比例,降低了耗材的采购成本。

（2）参与建设基层中医馆及慢病专科建设，新增中医建设药品100多种，合计达到300种；积极新增慢病药品品种30多种。

4.影像：

（1）开展阴道超声，科室内人员熟练掌握其他浅表器官超声。

（2）开展胃肠充盈超声造影检查，累计检查患者145例。

5.检验：

开展新项目“阴道分泌物生化检测”，和人民医院签订送检协议，增加人乳头状瘤病毒检测、优生十项检测等检验项目。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年度收入合计16,417,331.14元。其中：财政拨款收入9,422,678.88元，占总收入的57.39%；无上级补助收入；事业收入6,994,652.46元（含教育收费0元），占总收入的42.61%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0元。

与上年相比，收入合计减少3,783,474.24元，下降18.73%。其中：财政拨款收入减少1,867,540.91元，下降16.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少2,198,973.13元，下降24.73%。主要原因是2024年财政项目资金支出进度减缓，财政拨款减少，2024年就诊病人人数较2023年减少，事业收入同步减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年度支出合计17,274,513.38元。其中：基本支出15,472,820.80元，占总支出的89.57％；项目支出1,801,692.58元，占总支出的10.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,395,070.01元，下降7.47%。其中：基本支出增加904,845.87元，增长6.21%；项目支出减少2,299,915.88元，下降56.07%。主要原因是2024年在职职工工资调整增加、五险一金缴纳基数调整增加，人员经费支出增加，基本支出增加。2024年财政项目资金支出进度减缓，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区铜都街道中心卫生院机构正常运转的日常支出15,472,820.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,347,774.26元，占基本支出的60.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,125,046.54元，占基本支出的39.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区铜都街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,801,692.58元。其中：基本建设类项目支出0元。

社会保障和就业支出项目经费1,438,165.41元，主要用于支付退休职工生活补助，住房补贴，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出等；

卫生健康项目经费12,409,116.62元，主要用于单位日常运行管理，其中公共卫生支出814,388.57元，支付聘用人员工资和开展基本公共卫生服务；

住房保障项目经费520,054.00元，主要用于支付职工住房公积金，保障职工福利待遇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出9,670,521.32元,占本年支出合计的55.98%。与上年相比减少2,074,641.38元，下降17.66%,完成年初预算的100.00%。主要原因是2024年财政项目资金支出进度减缓，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,541,772.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.94%。完成年初预算的100%。主要用于事业单位离退休人员支出1,405,765.41元和死亡抚恤支出136,007.20元。预算与决算无差异。

9.卫生健康（类）支出7,608,694.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.68%。完成年初预算的100%。主要用于乡镇卫生院支出4,837,524.56元；其他基层医疗卫生机构支出827,236.51元；疾病预防控制机构支出34,560.00元；基本公共卫生服务支出814,388.57元；突发公共卫生事件应急处理支出94,000.00元；事业单位医疗支出394,516.36元；公务员医疗补助388,035.45元；其他行政事业单位医疗支出15,825.76元；其他疾病预防控制事务支出138,240.00元；其他卫生健康支出64,367.50元。预算与决算无差异。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出520,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。完成年初预算的100%。主要用于支付在职在编职工公积金。预算与决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,200.00元，决算为22,592.83元，完成年初预算的275.52%；支出决算较上年增加20,350.83元，增长907.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为22,592.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20,350.83元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,242.00元，下降100.00%具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,242.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,200.00元，支出决算为22,592.83元，完成年初预算的275.52%，支出决算较上年增加20,350.83元，增长907.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为22,592.83元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8,200.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年无公务接待，因车辆老化，用于日常医疗业务开展需要，故维修保养次数增加，费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22,592.83元，增长100.00%；公务接待费支出决算0.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,242.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆老化，用于日常医疗业务开展需要，故维修保养次数增加，费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常医疗业务开展及公共卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，铜都街道中心卫生资产总额8,413,794.94元，其中，流动资产6,350,686.03元，固定资产1,952,919.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产110,189.82元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,464,004.84元，其中固定资产增加31,271.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值4,320.00元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

东川区铜都街道中心卫生院对2024年财政预算资金整体支出的部门决策、部门管理、部门绩效等进行绩效评价，2024年度东川区铜都街道中心卫生院的绩效目标能得到实现，总评价得分98.00分，评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236101501111

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年度部门决算公开表20250821113920918