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昆明市东川区环卫站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省、市、区有关城市环境卫生管理的法律法规。负责建成区城市环境卫生管理工作；负责城市主要街道、广场的清扫保洁及建成区城市生活废弃物的收集、清运和处置；负责城市公厕的监督保洁和管理；负责建筑垃圾管理工作；负责城市环卫设施的设置、维护和管理；制定近远期城市环境卫生发展规划和公厕管理规划；负责城市生活垃圾分类工作。做好上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设3个机构，包括：办公室、财务室、垃圾清运清扫监督管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制22辆，实有车辆0辆(车辆实物在局机关入固定资产系统，由机关统一管理，其中1辆业务用车在环卫站使用，运行费在环卫站申报），超编0辆。

三、重点工作概述

（一）严格考核环卫市场化运作工作

自1月起，成立城区环境卫生考核小组定期对安徽朝瑞环境科技有限公司昆明分公司进行巡查检查。巡查考核员都来自区环卫站职工，大多有着10余年一线环卫工作经验，每天徒步上街检查，全力保障环境卫生规范有序。城区环境卫生考核小组按照《东川区城市环卫清扫保洁政府采购服务项目》合同约定，严格落实考核制度，全力抓好统筹协调工作，加强对城市道路的清扫保洁、垃圾收运、公共厕所、绿化带保洁、洗手台等管理维护的监督考核。巡查检查实行日通报和扣分，扣分记入当月考核评分，作为支付安徽朝瑞环境科技有限公司昆明分公司服务费用的依据，以保障环卫一线作业工作质量不下滑。截止目前：除6月外其他月份考核分值均在95分以上，较好地保障了城区环卫一线工作并完成各种调研、检查、赛事的城区环境卫生保障工作20余次。

（二）继续做好城镇生活垃圾处理费征缴、追缴工作

积极开展2023年度城镇垃圾处理费的追缴征收工作，常态化开展临时占地垃圾处理费征缴工作，确保生活垃圾处理费应收尽收。持续开展城镇垃圾处理费的政策宣传，推动征收工作有效发展，将服务收费落到实处，有效减少商户来回跑动，7月，开展城区垃圾处理费集中服务进店铺活动，截止9月底，追缴2023年度的沿街商铺城镇生活垃圾处理费1户，共7200元。目前：2024年，共收取城镇生活垃圾处理费196万余元，完成本年度计划61%。

（三）落实城镇生活垃圾处理费转为行政性事业收费工作

按照国家、省、市最新规定，生活垃圾处理费收费性质转变为行政事业性收费，原东川区印发执行的《东川区城镇垃圾处理费管理办法》（东政办发〔2021〕90号）（以下简称《办法》）部分内容已不适用。为了更好地开展工作，区环卫站牵头起草了《办法》修改征求意见稿，在征求各部门意见建议修改完善的基础上，5月17日形成第二次征求意见稿并于5月20日发送《东川区城镇垃圾处理费管理办法修改再次征求意见的函》至各相关部门。

5月24日，在东川区综合行政执法局召开《东川区城镇垃圾处理费管理办法》（以下简称办法）修改协调会议。听取了区综合行政执法局《办法》修改情况工作汇报，征求了财政局、市场监管局、司法局、税务局、发改局等与会各单位对《办法》修改的意见建议。

会议明确事项：目前，由于市级税务部门和城管部门还未联合下发相关城镇垃圾处理费相关征收指引且全市税务部门还未有县区成功开展征收业务，待昆明市主城区顺利开展征收后，东川将参照主城区征收规程和经验结合实际拟定流程并修改完善《办法》。在《办法》印发前仍由东川区环卫站按原渠道及收费标准征收东川区城镇垃圾处理费。

（四）生活垃圾处理场监督管理

海南七洲环境工程有限公司东川生活垃圾处理场已于2023年底闭库，不再接收生活垃圾。2024年，区环卫站持续做好生活垃圾处理场坝体巡查及生活垃圾渗滤液的处理工作，截止8月底：共计处理生活垃圾渗滤液12704吨。

（五）规范管理生活垃圾外运处置

积极配合项目办开展生活垃圾外运处置的招投标工作，以规范东川区生活垃圾调配至嵩明生活垃圾焚烧发电厂处置的相关手续。5月28日，完成生活垃圾外运处置项目开标，云南运景物流有限公司中标。截止8月底，已清运生活垃圾839车次，共计27554.99吨。

（六）筹建环卫党支部（功能性党支部）

积极配合局党组开展基层党支部的建设工作，引导党员发挥模范带头作用，实施老带新活动。5月8日:已摸清安徽朝瑞环境科技有限公司昆明分公司以及环卫工人党员情况，7月按照程序成立环卫党支部（功能性党支部），截止目前：阵地建设正完善，一名党员联系56名环卫工人，以充分发挥党员先锋模范作用。

（七）关心爱护及改善环卫工人待遇

1.争取各界环卫慰问。

环卫工人作为城乡环境“美容师”，担负着清洁城乡、保障环境卫生的重要任务，为关心爱护他们，区综合执法局积极争取各级、各部门的慰问。目前，已形成固定模式，逢年过节时各级、各部门都不忘关心爱护环卫工人。每次接到慰问通知后，区环卫站第一时间告知环卫企业并组织环卫工人参加。截止9月14日：2024年，接受各级各部门、企业的爱心慰问6次，每位在岗环卫工人均有，共收到现金200元、大米1袋、食用油1桶、乐果果芋头片10袋、衣服1件、月饼1盒。另3月8日，区妇联携昆明农果商贸公司到区环卫站开展“发扬志愿者精神 关爱环卫工姐妹”活动。慰问了奋战在一线60岁以上的54名女环卫工人，给她们带来芦笋面、洗衣粉、手套等慰问品并送上节日的问候和祝福。

2.稳步提高环卫工人收入待遇方面

一是依法签订劳动合同或劳务合同。为保持环卫队伍稳定，推动环卫事业持续健康发展，自2024年1月1日，区环卫站督促安徽朝瑞环境科技有限公司昆明分公司按规定及时与新入职的环卫工人签订劳动合同或劳务雇佣合同，以切实保障环卫工人合法权益。目前：在职环卫工作人员290名，其中32名环卫工作者（中层管理人员、环卫司机及办公室人员）签订劳动合同，其余258名环卫工人签订劳务雇佣合同。

二是明确环卫工人个人收入。东川区现有环卫工人收入是由基础工资、加班工资、社会保险费等构成，中层环卫管理人员是由基础工资、绩效工资、加班工资、社会保险费等构成，工资最低标准按照云南省人力资源社会保障厅公布的二类地区执行。区环卫站按照最新政策，及时督促环卫企业发放增资，确确实实提高环卫工人待遇。

三是督促安徽朝瑞环境科技有限公司昆明分公司按规定为环卫职工办理各项社会保险费手续，增加环卫工人抵抗风险能力。目前：32名环卫工作者购买5险，其余258名环卫工人购买了雇主责任险、商业保险及工伤保险。为增加辨识度及减少环卫工人安全事故发生，安徽朝瑞环境科技有限公司昆明分公司为所有环卫工人发放带有夜光的橙红色环卫马甲。

3.着力改善环卫工人劳动条件方面

一是为有效做好新就业形态劳动者、一线环卫工人防暑降温工作，7月19日，东川区环卫站工会驿站、中国农业银行股份有限公司昆明东川支行工会驿站、朝瑞环境昆明分公司联合开展“关爱环卫工人·烈日送清凉”活动。该活动在东川区环卫站工会驿站及中国农业银行股份有限公司昆明东川支行工会驿站两个场地同步进行。活动中，区综合行政执法局党组成员、副局长满国财对环卫工人在酷暑中的辛勤付出表示感谢，叮嘱大家在做好环境“美容”工作的同时，加强高温防护，注意劳逸结合，保持良好的精神状态，继续为市容市貌的整洁美观贡献力量并将准备好的遮阳帽、矿泉水、水杯、避暑药品（龙虎仁丹、藿香正气水）、花露水等防暑降温用品送到在高温天气中坚守岗位、辛勤工作的道路清扫、垃圾清运、公厕保洁员等300名环卫工人手中，为他们送去了一份关怀与清凉。

4.积极保障环卫工人安全健康方面

一是为切实贯彻国家政策，让广大妇女在家门口享受到实实在在的惠民服务。3月，联合区总工会组织35至64周岁之间的36名女性环卫工人免费到东川区妇幼保健院进行“两癌”筛查。

二是为关怀辛勤工作在一线的环卫工人身心健康，带动全社会营造尊重环卫工人、关爱环卫工人的氛围，环卫党支部朱林灵同志牵线联合碧谷卫生院、安徽朝瑞环境科技有限公司昆明分公司开展了“五一”国际劳动节关爱环卫工人活动，组织当时在岗的360名环卫工人进行免费体检。体检活动5月9日开始，为期2天。碧谷卫生院根据环卫工人的工作特点合理规划了套餐，其中包括身高、体重、血压、血糖、血常规、肝功、肾功、心电图、传染病项检查等体检项目。碧谷卫生院为关爱环卫工人，降低甚至取消部分项目检测费用，所需体检费用均由安徽朝瑞环境科技有限公司昆明分公司负责承担。

三是强化环卫作业安全。安徽朝瑞环境科技有限公司昆明分公司已建立环卫职工安全教育培训制度（每周一次），开展多种形式的培训，强化安全作业教育，不断提高广大环卫工人的安全作业意识和能力。目前：一线环卫工人暂无各类安全事故发生。

四是鼓励购买医疗互助。环卫工会自2023年以来，积极鼓励环卫工人购买120元医疗互助（省级补助20元，市级补助10元），以减轻因工伤或患有重病住院治疗时的环卫工人经济压力。目前：购买20期医疗互助的环卫工人177名。

（八）安全生产

区环卫站按照省、市、区安全生产工作要求，积极开展环卫领域安全生产工作，定期开展巡查检查。压实企业主体责任，督促企业落实落细安全生产工作措施；定期开展环卫领域安全隐患排查，实行重点抽查与日常检查相结合。建立健全责任倒查机制，把检查和整改落到实处，从根本上消除事故隐患。截止目前：安全事故0报告,检查2家环卫企业21次，其中局领导参加检查8次;查出安全隐患8处并已完成整改。

区环卫站制定《东川区环卫领域设施安全巡查检查计划》，按照计划开展各项工作。组织辖区内2家环卫企业负责人到昆明参加消防演练培训。截止9月底，协调各部门，解决5座城市公厕的管护问题（漏水、污水管道堵塞、化粪池管网接入市政污水管等），有效推进城市公厕安全生产工作。安徽朝瑞环境科技有限公司昆明分公司加强保洁人员和驾驶员的汛期安全培训，特别是积水处理安全防范措施，杜绝人员违规操作和环卫车辆超载、冒载及违规行车等行为。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故附表7《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无项目支出绩效自评，原因为环卫站项目为自有资金项目，不作项目支出绩效自评；故附表15《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区环卫站2024年度收入合计4,304,168.46元。其中：财政拨款收入3,221,897.98元，占总收入的74.86%；无上级补助收入，事业收入1,081,770.48元（含教育收费0.00元），占总收入的25.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少9,259,469.39元，下降68.27%。其中：财政拨款收入减少7,541,739.87元，下降70.07%；无上级补助收入，事业收入减少1,718,229.52元，下降61.37%；无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入增加500.00元，上年无其他收入故不做比较。主要原因是2024年环卫一体化外包，环卫工人工资由企业发放未纳入一般公共预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区环卫站2024年度支出合计4，240，982.85元。其中：基本支出3，221，897.98元，占总支出的75.97％；项目支出1，019，084.87元，占总支出的24.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9，105，036.78元，下降68.22%。其中：基本支出减少7，541，739.87元，下降70.07%；项目支出减少1，563，296.91元，下降60.54%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少是因为2024年环卫一体化外包，环卫工人工资由企业发放，未纳入一般公共预算财政拨款故基本支出减少，项目支出减少是因为部分项目资金由于财政库款不足未能及时支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区环卫站机构正常运转的日常支出3，221，897.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3，130，470.28元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91，427.70元，占基本支出的2.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区环卫站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，019，084.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城市环卫清洁保洁专项经费项目经费1，019，084.87元，主要用于主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区环卫站2024年度一般公共预算财政拨款支出3，221，897.98元,占本年支出合计的75.97%。与上年相比减少7，541，739.87元，下降70.07%,完成年初预算的99.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出503838.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%,完成年初预算的96.20%,主要用于职工养老保险缴费、退休人员人员生活补助、在职职工职业年金缴费，造成预决算差异的主要原因是有职工退休，养老保险缴纳减少。

9.卫生健康（类）支出258395.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%,完成年初预算的98.08%，主要用于职工医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是有职工退休，医疗保险缴纳减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2229065.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.18%,完成年初预算的100.72%主要用于发放在职职工的工资福利支出和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年发放事业人员绩效工资和目标考核奖，造成工资福利支出增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出230599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的93.91%，主要用于本单位职工缴纳的住房公积金单位缴交部分的支出；造成预决算差异的主要原因是有职工退休，住房公积金缴纳减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,600.00元，决算为4,182.70元，完成年初预算的26.81%，支出决算较上年增加4,182.70元，增长100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12，000.00元，决算为4，182.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.86%，公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,182.70元，增长100%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15600.00元，支出决算为4182.70元，完成年初预算的26.81%，支出决算较上年增加4182.70元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为4,182.70元，完成年初预算的34.86%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费因财政库款不足修理费没有拨付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,182.70元，较上年增加100%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车纳入2024年预算数比上年增加，支出也随之增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环卫站清扫保洁所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于清扫保洁（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区环卫站2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区环卫站资产总额711,665.58元，其中，流动资产683,067.26元，固定资产28,598.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少442,268.60元，其中固定资产减少6,181.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3222.70元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3222.70元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300171800201111

昆明市东川区环卫站2024年决算公开情况表20250821112315832