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昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

昆明市东川区乌龙镇卫生院坚持党委领导下的院长负责制，践行党建引领医疗卫生发展全心全意服务人民的宗旨，认真贯彻国家医疗卫生方针政策，全院职工团结务实，以“爱岗、诚信、守纪、合作”的团队精神落实常态化疫情防控、基本医疗、矿山医疗应急、基本公共卫生服务、健康扶贫成效巩固等各项工作，按照年初既定目标，努力完成各项指标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：临床综合科、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生儿童保健科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年度医疗收入为2,403,953.86元，其中门诊1,370,775.91元，住院1,033,177.95元。门诊就诊16,450人次，住院501人次，病人转诊56例，药占比47.00%。严格执行基药采购规范，贯彻落实“两票制”及药品备案采购制度，合理归类、摆放、养护药品；药品种类全年均保持在300种以上，出入库等均按照医院相关程序实施；开展院内合理用药培训2期。贯彻执行医保政策，医保报销住院410人次，门诊报销14,473人次，DRG入组率100%；开展医保政策培训4期，宣传2期。在中医方面，围绕满足居民中医药服务健康需求，全年门诊就诊988人次，住院174人次，共创收565,000.00元，其中中药饮片16,900.00元。另外，坚持“安全第一，预防为主”方针，把安全摆在重要议事日程，制定计划，层层推进。严格执行安全生产“一岗双责”制度，书记、院长亲自抓，分管领导具体抓，各岗位工作人员一起抓，形成齐抓共管局面。今年层层签订责任书49份，召开专题会3次、安全警示教育5次、学习法规2次，参与政府地质灾害应急演练2次，院内开展消防、地震、反恐防暴、突发公共卫生应急演练7次，开展综合安全月检查12次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年度收入合计7,311,788.09元。其中：财政拨款收入4,907,834.23元，占总收入的67.12%；无上级补助收入；事业收入2,403,953.86元（含教育收费0.00元），占总收入的32.88%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入%。

与上年相比，收入合计减少1,061,109.96元，下降12.67%。其中：财政拨款收入减少306,946.78元，下降5.89%；无上级补助收入；事业收入减少495,852.18元，下降17.10%；其他收入减少258,311.00元，下降100.00%。主要原因是：1.门诊及住院人数减少，故事业收入减少；2.基本公共卫生项目拨款减少，故收入减少。3.本年度无其他单位拨款补助，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年度支出合计7,219,253.36元。其中：基本支出6,031,249.47元，占总支出的83.54％；项目支出1,188,003.89元，占总支出的16.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,478,905.23元，下降17.00%。其中：基本支出减少767,404.61元，下降11.29%；项目支出减少711,500.62元，下降37.46%。主要原因是：1.基本公共卫生项目拨款减少，故项目支出相应减少；2.办公费、印刷费、办公设备购置费减少，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区乌龙镇卫生院机构正常运转的日常支出6,031,249.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,693,163.25元，占基本支出的77.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,338,086.22元，占基本支出的22.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区乌龙镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,188,003.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他卫生健康支出项目经费226,518.52元，主要用于支付心脑血管救治站建设工程款及支付胸痛救治单元广告制作费。

其他疾病预防控制事务支出项目经费105,600.00元，主要用于发放重性精神障碍患者补助。

公共卫生项目经费528,860.87元，主要用于发放公卫聘用职工工资及公卫系统服务费和广告费。

基层医疗卫生机构支出项目经费327,024.50元，主要用于发放村医生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,935,662.11元，占本年支出合计的68.37%。与上年相比减少345,880.02元，下降6.55%，完成年初预算的140.49%。主要原因是财政项目拨款减少，故项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出610,684.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%，完成年初预算的137.93%。主要用于退休职工生活补助，在职在编职工养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度新招聘了两名职工。

9.卫生健康（类）支出4,062,489.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%，完成年初预算的144.39%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用于人员经费、日常公用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、乡村医生生活补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等；造成预决算差异的主要原因是2024年度新招聘了两名职工。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出262,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，完成年初预算的102.12%。主要用于在编职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度新招聘了两名职工。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,400.00元，决算为4,860.00元，完成年初预算的110.45%；支出决算较上年增加150.00元，增长3.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,400.00元，决算为4,860.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的110.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加150.00元，增长3.18%；具体是国内接待费支出决算4,860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加150.00元，增长3.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,400.00元，支出决算为4,860.00元，完成年初预算的110.45%，支出决算较上年增加150.00元，增长3.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,400.00元，决算为4,860.00元，完成年初预算的110.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度检查次数较上年增加，故公务接待费用较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加150.00元，增长3.18%，具体是国内接待费支出决算4,860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加160.00元，增长3.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度检查次数较上年增加，故公务接待费用较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常转诊、开展基本公共卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基公卫考核、医疗质量监督检查及妇幼工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区乌龙镇卫生院资产总额5,514,361.41元，其中，流动资产2,949,067.95元，固定资产2,488,260.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产77,033.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少471,523.65元，其中固定资产减少423,939.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额207,000.00元，其中：政府采购货物支出207,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额207,000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236101201111

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年决算公开表20250821092456144