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昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级综合性中心卫生院。是辖区内传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院。负责提供基本公共卫生服务，负责实施农村卫生工作医疗及院前急救，突发公共卫生事件报告及处置，疾病预防控制，妇幼保健健康教育等公共卫生工作，完成基本和重大公共卫生服务项目任务，母婴保健技术服务，计划生育管理及技术服务，村级卫生和计划生育工作的管理指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共置17个内设机构，包括医务科、护理部、行政办公室、党政办公室、总务后勤科、控感科、财务科、医保科、信息科、内儿科、外妇科、中医科、门诊部、公卫科、检验科、影像科、药械科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员49人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

1.聘请云南省中医医院名医主任医师张俐、昆明市第一人民医院副主任医师余林薪、东川区人民医院主任医师舒迎春、东川区人民医院主任医师郑付华、东川区中医医院主治医师柏艳、东川区中医医院执业医师保晰桐定期坐诊，促进优质医疗资源下沉，让老百姓在家门口就享受到三级医院专家的医疗服务，并通过“传、帮、带”有效提高医务人员诊疗服务能力，实现了“群众得实惠，医生学技术”。

2.中医科新开展火龙罐、雷火灸、督脉灸、三伏贴、浮针新技术，为颈椎病患者减轻痛苦，对腰突症、坐骨神经痛、腰肌劳损、扭伤、肩周炎、落枕、中风后遗症等症治疗取得一定疗效，让病人感到满意。

3.新增血HCG、呼吸道合胞病毒抗体检测、腺病毒抗体检测、柯萨奇病毒抗体检测、人副流感病毒抗体检测等医学检验项目，为医生提供了更多的临床诊断依据，提高疾病的确诊率。

4.新增LIS系统，实现医学检验流程自动化，减少人工操作环节，加快标本处理与报告生成速度。集中存储检验数据，方便随时查阅、追溯历史结果，利于病情分析对比。

5.2024年4月通过东川区2023年“东川雁阵”基层党建品牌“强雁支部”的创建；9月通过2024年度“春城先锋”的党建示范基层医疗卫生机构的创建。

6.村卫生室安装刷脸设备进行门诊结算，增加了卫生室门诊结算的应用场景，使最基层医疗就诊机构结算方式更加方便快捷，使卫生院对卫生室药品、耗材的管理更加规范有效，提高了卫生室门诊医疗结算水平。

7.每月联合铜都街道中心卫生院开展病历质量合并检查工作，为进一步提升医疗服务质量，在互相学习中共同进步，提高病历书写质量，规范医疗行为，提升医疗服务水平和保障患者安全。

8.基本公卫与临床医疗深度融合，联合进村入户开展体检、义诊、健康宣教等工作，满足群众足不出户享受健康医疗、基本公卫及家庭医生签约服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年度收入合计14,933,691.98元。其中：财政拨款收入7,740,088.38元，占总收入的51.83%；无上级补助收入；事业收入7,193,603.60元（含教育收费0.00元），占总收入的48.17%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加621,456.75元，增长4.34%。其中：财政拨款收入增加666,108.35元，增长9.42%；业收入减少1,778.60元，下降0.02%；其他收入减少42,873.00元，下降100.00%。主要原因是财政支出结构优化，优先保障重点支出，补发上年部分绩效工资和津补贴导致财政拨款收入增加；2024年新冠疫苗收入减少，医保检查退费增加导致事业收入减少；见习人员减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年度支出合计15,264,960.37元。其中：基本支出12,436,833.39元，占总支出的81.47%；项目支出2,828,126.98元，占总支出的18.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少37,734.70元，下降0.25%。其中：基本支出增加272,488.77元，增长2.24%；项目支出减少310,223.47元，下降9.88%。要原因是2024年补发上年部分绩效工资和津补贴导致基本支出增加；财政优先保障重点支出，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区碧谷街道中心卫生院机构正常运转的日常支出12,436,833.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,425,885.18元，占基本支出的75.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,010,948.21元，占基本支出的24.21%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,828,126.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

就业见习补贴162,600.00元，主要用于发放见习人员补贴；

其他卫生健康管理事务支出225.00元，主要用于公卫科广告服务宣传制作费；

乡镇卫生院支出25,787.00元，主要用于发放残疾人家签经费，爱国卫生宣传品费用等；

其他基层医疗卫生机构支出489,855.90元，主要用于购买设备和办公用品等；

疾病预防控制机构支出48,960.00元，主要用于发放严重障碍精神患者经费；

基本公共卫生支出1,091,255.72元，主要用于发放乡村医生基本公共卫生考核经费，购买老年人体检试剂；

重大公共卫生支出86,282.16元，主要用于支付部分水电费、办公费、购买公卫体检试剂费等；

突发公共卫生事件应急处置支出138,783.36元，主要用于支付设备尾款；

其他计划生育事务支出165,742.34元，主要用于支付计划生育办公费用和部分水电费，购买计生试剂耗材费；

其他疾病预防控制事务支195,840.00元，主要用于发放严重障碍精神患者经费；

其他卫生健康支出422,795.50元，主要用于发放乡村医生补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7,886,223.00元,占本年支出合计的51.66%。与上年相比增加309,084.48元，增长4.08%，完成年初预算的155.19%，主要原因是补发上年绩效工资、津补贴等，发放死亡人员丧葬费，补发以前年度就业见习补贴，发放退岗乡村医生补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出844,322.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%,完成年初预算的159.78%。主要用于支付职工社保费，支付退休人员退休生活补助，死亡人员丧葬费等。造成预决算差异的主要原因是：职工死亡抚恤预算由财政局代为编制。

9.卫生健康（类）支出6,635,359.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%,完成年初预算的159.25%。主要用于保障卫生院日常开支，支付聘用人员工资等；造成预决算差异的主要原因是卫生院是：部分项目预算由主管局统一编制，但预算由卫生院执行，执行金额纳入卫生院决算编制范围，导致预算数与决算数产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出406,541.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的105.16%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年10月调入1人，追加公积金雨伞，导致住房公积金决算数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,200.00元，决算为900.00元，完成年初预算的14.52%；支出决算较上年增加900.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,200.00元，决算为900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加900.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加900.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,200.00元，支出决算为900.00元，完成年初预算的14.52%，支出决算较上年增加900.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6,200.00元，决算为900.00元，完成年初预算的14.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加900.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加900.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级检查增加，公务接待批次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0，累计0次。

2.购置车辆0。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2。主要用于转送病人和应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级基本公卫考核、昆明市家庭医生签约示范建设单位验收工作、西山区交叉检查验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0次，接待人次0次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区碧谷街道中心卫生院资产总额5,811,159.90元，其中，流动资产2,982,600.65元，固定资产2,788,112.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40,446.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228412.60元，其中固定资产减少222,707.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产24.00项，账面原值52,438.13元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况详见附表。

    （二）部门整体支出绩效自评表见附表。

    （三）项目支出绩效自评表见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300236101701111

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年度部门决算公开表20250821102505429