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昆明市东川区精神病院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职能

区精神病院为财政差额拔款的事业单位,拔款比例80%，编制床位174张(院本部105张，拖布卡分院69张)，承担东川区精神疾病的治疗与预防，精神疾病相关咨询、培训和教育工作等，对我区的精神卫生事业起着十分重要的作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：门诊（含预检分诊）、一病区、二病区、拖布卡分院、门诊住院收费、医保科、药剂科、化验室、供应室、工娱疗组、办公室、财务科、医务科、护理部、疾控科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.服务意识进一提升。医院制定“民生实事计划”、“为民服务清单”，完成民生实事5件、党政班子完成为民办事12件、支部党员完成为民办事36件；参与昆明市惠民实事重度精神残疾与阳光家园的全托服务工作，服务患者251人，救助金额75.3万元，残联精神病康复救助229人，救助金额为88,897.57元；结合“我们的节日”主题活动，开展春节、端午节、中秋节、重阳节系列联欢、慰问、帮残助残关爱活动及集体生日会20余次，发放生活用品、食品等慰问品价值1万元；开展健康义诊10次、文明实践志愿服务活动5次、党建+河长制活动3次等类医疗健康志愿服务，提升了职工为民服务的意识与能力。

2.沟通能力进一步提升。开展群众满意度调查1次、行风意见征求1次，社会监督员座谈会1次，主动接受党内监督和群众监督，督促医院行风建设、医德医风建设；用好谈心谈话，开展重点岗位廉政谈话3次、节前廉政谈话2次、职工入职廉政谈话1次、干部任前廉政谈话1次，共谈话提醒班子成员和干部职工76人次；设置投诉电话、意见箱及来信来访接待室，定期展开医患矛盾纠纷排查、切实加强医患沟通预防和减少医疗纠纷。截止目前，医院医疗纠纷0件、投诉0件、行风满意度100%、群众满意度98%，为搭建良好的医患桥梁打下坚实基础。

3.“重精”管理进一步提升；医院切实加强部门联动，积极配合区重精办、民政局、公安局等部门展开全区严重精神障碍患者管理工作。截止目前，东川区严重精神障碍患者报告患病率6.30‰，在管严重精神障碍患者1666例，危险性评级3级以上患者673例，各项管理指标均超标完成，2024年东川区严重精神障碍患者管理全市排名第一。

4.医院整体迁建项目门诊楼、住院楼、后勤楼、医疗废物存储间主体结构已分部验收，消防水池主体结构和设备安装调试，内外侧挡土墙和化粪池等构筑物已全部浇筑完成，室外路网完成沥清路面铺设和路面标识，室外照明和排水管网已全部铺设并完成试运行；建筑内部装修及机电设备、电力设备（含备用发电机）、供氧系统、中心机房、弱电系统等基本完成，目前进行调试。

行政审批已办理《建设项目用地预审与选址意见书》、《昆明市东川区精神病院整体迁建建设项目环境影响报告表》的批复》、《建设用地规划许可证》、《不动产权证书》，设计图纸通过“智慧审图”后即可办理《建设工程规划许可证》和《建筑施工许可证》，进行医院整体迁建项目消防报建和验收完成后，新院区即可投入使用。医院整体迁建项目的投入使用，将大大改善患者就医环境，促进医院综合服务能力及水平的提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区精神病院2024年度收入合计29,428,739.84元。其中：财政拨款收入5,459,568.38元，占总收入的18.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入23,889,183.76元（含教育收费0.00元），占总收入的81.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入79,987.70元，占总收入的0.27%。

与上年相比，收入合计增加262,964.69元，增长0.90%。其中：财政拨款收入增加117,815.15元，增长2.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加182,676.34元，增长0.77%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少37,526.80元，下降31.93%。主要原因是拖布卡分院运行逐渐步入正轨,收治病人增加以及院本部重性精神病患者住院人数增加导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区精神病院2024年度支出合计38,330,977.10元。其中：基本支出37,795,932.64元，占总支出的98.60%；项目支出535,044.46元，占总支出的1.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加9,475,397.17元，增长32.84%。其中：基本支出增加14,043,871.74元，增长59.13%；项目支出减少4,568,474.57元，下降89.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是增加招聘人员，导致费用增加，病人数量的增加导致药品费用增加，维修维护费用增加造成公用经费增加；项目支出减少主要原因是医院今年减少整体迁建项目建设导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区精神病院机构正常运转的日常支出37,795,932.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,742,904.27元，占基本支出的44.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,053,028.37元，占基本支出的55.70%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区精神病院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出535,044.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

突发公共卫生事件应急处理(新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助资金)项目经费76,644.46元，主要用于疫情期间医务人员开展防疫工作的临时工作补助。

残疾人托养资金项目经费164,534.00元，主要用于266名精神残疾人2024年度的托养服务。

残疾人康复（残联门诊服药救助）项目经费15,399.00元，主要用于边远贫困精神病患者门诊服药救助。

重大公共卫生专项项目经费140,869.00元，主要用于严重精神障碍患者第二代长效针剂药品费用及下乡发药药款。

基本公共卫生专项项目经费37,598.00元，主要用于开展严重精神障碍防治管理培训工作的会议、招待等费用及下乡发药药款。

公立医院综合改革补助资金专项项目经费100,000.00元，主要用于弥补2024年6月-9月门诊、住院部取消药品加成损失药品款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区精神病院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,459,568.38元,占本年支出合计的14.24%。与上年相比增加117,815.15元，增长2.21%,完成年初预算的109.52%。主要原因是医院2024年增加公立医院综合改革补助资金项目，减少残疾托养项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,305,165.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.91%,完成年初预算的120.02%。主要用于医院职工养老保险、职业年金及单位退休人员生活补助费用等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年医院有2名辞职人员职业年金个人帐户补缴80,996.72元，故职业年金费用增加。

9.卫生健康（类）支出3,787,987.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.38%,完成年初预算的107.28%。主要用于医院人员工资福利支出及医院基本、重大公卫等项目经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年医院增加基本、重大公卫等项目经费的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出366,415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%,完成年初预算的100.00%。主要用于精神病医院人员住房公积金福利支出；预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少913.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少913.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少913.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少913.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少下乡开展严重精神障碍患者复核诊断和疗效评估、督查工作及义诊发药工作产生的车辆费用。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区精神病院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区精神病院资产总额145,127,072.17元，其中，流动资产20,701,083.82元，固定资产5,360,183.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程107,897,878.75元，无形资产11,167,925.89元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,273,479.42元，其中固定资产增加961,446元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额19,992.00元，其中：政府采购货物支出19,992.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况详见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表；

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236100201111

昆明市东川区精神病医院2024年度部门决算公开表20250821084108767