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昆明市东川区人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

昆明市东川区人民医院面向全区服务，主要承担全区医疗服务、大病救治、健康体检、危急重症接转诊抢救及突发公共卫生事件的抢险救护任务；履行指导、支援农村卫生、带动农村卫生工作发展的职责；开展医学科研活动，引进和推广新技术项目，不断提高医疗技术水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置60个内设机构，包括：心内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、神经内科、肾内科、血透室、普外科、神经外科、泌尿胸外科、骨科、麻醉科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、中医科、康复科、口腔科、急诊科、老年病科、肿瘤科、感染性疾病科、放射科、检验科、功能科、皮肤科、门诊部等30个临床科室，院办、党办、人事科、医务科、科教科、控感办、质控科、护理部、信息科、医保科、财务科、审计科、药剂科、设备科、后勤中心等18个职能部门，1个沙坝社区服务中心、2个卫生服务站（白云社区卫生服务站、金桥社区卫生服务站）、1个美沙酮门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区人民医院作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员516人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员516人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员445人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员445人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员282人（离休0人，退休282人）。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.助力医院推进“百县工程”临床服务“五大中心”建设。为巩固医院综合能力建设积极成果，持续提升医院综合能力，围绕建设临床服务“五大中心”的核心任务，医院成立临床服务“五大中心”管理委员会，2024年3月临床服务“五大中心”中麻醉疼痛、慢病管理、肿瘤防治通过评审验收，重症监护、微创介入中心正持续建设中。

2.以专科建设为引领，提升专科救治水平。充分发挥医院医疗质量管理与安全委员会职能，年初各专科结合专业、区域等因素制定学科发展规划，并经医院医疗质量管理与安全委员会审核后实施，明确未来3—5年发展方向。

3.以绩效改革为杠杠，逐步提升医院管理水平。定期优化绩效工资考核制度，科学设置考核指标，使员工工作成果与绩效奖励紧密挂钩，有效激发员工工作积极性；职称评聘管理：严格把控职称评聘工作，认真审核职称申报各项评审条件，为职称评审公平公正筑牢坚实防线。

4.不断加强人才队伍建设。一是进一步完善外出进修、培训等制度，着力加大对现有人才的培训、培养力度，健全人才梯队，2024年度外出进修68人次；二是积极争取政策支持，采取编内专项招考、编外自主招聘以及劳务派遣等方式，引进各类紧缺人才、适用人才，成功招聘临床医务人员18名，编外医生调入6人，一定程度上缓解了人力资源不足问题。

5.逐步更新医疗设备，改善就医环境。本年度完成6项医疗设备的采购工作，总金额达到1,358.90万元。全年共处理设备维修3,000次，维修外送率低于10.00%，保障了医疗设备的正常运行。

6.认真完成上级各项指令性任务。按区委、政府及卫健行政等部门要求，认真完成了乡村振兴、社会管理综合治理、消防与安全生产、对口支援、“降消”项目、社会医疗保险、疾病预防控制与卫生应急、紧急医疗救护等硬性和临时性工作任务，努力替政府担责，为社会分忧，并取得理想成绩，医院的综合服务能力和整体发展实力不断提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民医院2024年度收入合计332,234,539.91元。其中：财政拨款收入23,832,842.08元，占总收入的7.17%；无上级补助收入；事业收入306,236,233.31元（含教育收费0.00元），占总收入的92.17%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,165,464.52元，占总收入的0.65%。

与上年相比，收入合计增加2,035,148.44元，增长0.62%。其中：财政拨款收入减少11,646,320.73元，下降32.83%；无上级补助收入；事业收入增加12,335,051.13元，增长4.20%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,346,418.04元，增长164.39%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民医院2024年度支出合计329,923,024.03元。其中：基本支出327,292,781.95元，占总支出的99.20%；项目支出2,630,242.08元，占总支出的0.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少235,195.10元，下降0.07%。其中：基本支出增加15,421,098.57元，增长4.94%；项目支出减少15,656,293.67元，下降85.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区人民医院机构正常运转的日常支出327,292,781.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出161,429,507.69元，占基本支出的49.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,863,274.26元，占基本支出的50.68%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,630,242.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助中央和省级结算资金项目经费2,184,278.48元，其中省级补助资金1,791,141.48元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助。

基本公共卫生服务项目中央补助资金324,363.60元，主要用于支付沙坝社区聘用公卫人员工资306,000.00元、支付沙坝社区房租物管费17,645.00元、水电费718.60元。

疾病预防控制县区专项资金项目经费21,600.00元，主要用于支付严重精神障碍患者以奖代补费用。

防治艾滋病专项经费100,000.00元，主要用于支付美沙酮门诊重点高危人群的宣传教育、行为干预、感染者管理和治疗关怀、艾滋病咨询检测等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出23,832,842.08元,占本年支出合计的7.22%。与上年相比减少11,646,320.73元，下降32.83%,完成年初预算的111.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,244,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.81%,完成年初预算的98.67%。主要用于离退休人员生活补助及退休职工住房补贴，造成预决算差异的主要原因是本年有退休职工死亡，故退休人员生活补助发放与年初预算有差异。

9.卫生健康（类）支出19,588,242.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%,完成年初预算的114.83%。主要用于基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升；造成预决算差异的主要原因是今年增拨了部分在职在编人员经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，本部门属于差额拨款事业单位，故本年度及上年度机关运行经费支出均为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区人民医院资产总额152,393,012.67元，其中，流动资产84,930,220.50元，固定资产35,625,925.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程31,302,869.49元，无形资产533,997.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45,383,955.25元，其中固定资产增加11,247,834.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

东川区人民医院对2024年财政预算资金整体支出的部门决策、部门管理、部门绩效等进行绩效评价，2024年度东川区人民医院的绩效目标能得到实现，总评价得分98.00分，评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236100501111

昆明市东川区人民医院2024年度部门决算公开表20250821102000794