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昆明市东川区中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

昆明市东川区中医医院是一所综合性公立医院，为卫生健康局下属政府办非营利性事业单位，以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。肩负着东川区医疗卫生事业发展的重任，是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的以中医特色为主的综合性中医医院。医院主要职责：

1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策、拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划和指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担区委政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置29个内设机构，包括：内科、外科、骨科、肺病科、针灸科、五官科、康复科、老年病科、急诊科、皮肤科、妇科、乳腺专科、口腔科、手术室、京铜社区、B超室、放射科、检验科、供应室、医务科、护理部、感控（疾 控）科、党政统合办、财务科、药剂科、医保科、信息科、总务（设备）科、病案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员92人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年1月，昆明市卫生健康委员会关于公布2023年《昆明市二级医院优质护理病区（房）复核验收和新开病区（房）集中验收结果的公示》文件，昆明市东川区中医医院内科、骨伤科2个科室复核通过，针灸科、外科、老年病科、康复科4个病区（房）验收（新开病区）合格，确定为优质护理服务病区（房）。

东川区中医医院将以此次验收为契机，继续以“强基础、提质量、促发展”为目标的护理工作计划，持续贯彻执行以病人为中心的“优质护理服务示范工程”，创新中医护理模式，发挥中医特色护理。重视人才梯队建设，注重专科护士的培养使用。持续优化护理质量管理，加强护理质量和护理安全，提升患者满意度，保障患者安全。持续提升中医护理服务内涵，为广大患者提供更好的医疗护理服务，促进我院护理工作高质量发展。

2.2024年3月28日，东川区中医医院举行“云南省名老中医杨赵峰、杨红俊专家工作室拜师仪式暨工作室启动仪式”。 杨赵峰、杨红俊省级基层名医工作室的成立，是贯彻落实大力发展中医药师传承教育的一项重要举措，也是东川区中医医院十四五人才发展规划的一项重要内容。杨赵峰专家从事中医临床工作32年，擅长治疗泌尿系、男性专科、内科、皮肤科多发病、常见病;杨红俊专家从事中医临床工作30年，擅长治疗颈椎病、腰突症、痹证等疼痛性疾病，两位专家有着丰富的中医治疗经验，在东川区中医界知名度高，广受老百姓喜爱。

3.2024年11月28日，昆明市中医医院党委副书记、院长董玮带领市中医医院医疗专家团队一行来到东川区中医医院，开展对口帮扶、专家义诊及教学查房活动，并与东川区中医医院签订“省管县用”对口帮扶协议。专家团队分为义诊组和教学查房组，分别开展活动，义诊活动当天共接待患者60余人次，为东川区的居民提供了专业的健康咨询和诊断服务，教学查房组则深入东川区中医医院各临床科室，对病例进行讨论和指导，同时对医护人员进行现场教学，传授先进的医疗理念和诊疗技术。当天，专家团队还从医院管理、科室管理层面通过座谈方式提出了指导意见、建议，给予了深层次、多维度的指导帮扶。此次对口帮扶活动不仅加深了两院之间的友谊，也为东川区中医医院的发展注入了新的动力。

4.为完善医疗服务质量管理体系，不断提高医疗质量，确保医疗安全，提高医院管理实效，东川区中医医院于2024年12月20日全天，在六楼会议室举办了2024年中层干部述职大会。区卫生健康局副局长郑瑩茵出席并指导会议，院领导班子及全体中层干部参加会议。

会上，各部门负责人依次上台，针对科室管理、日常工作、存在短板、后续目标等方面，对2024年的履职情况做了汇报。每位述职者都通过精心准备的PPT，展示了科室在过去一年中的亮点举措和创新实践，同时反思了工作中的不足，并提出了具体的改进措施和未来的发展计划。

述职结束后，杨红俊院长总结发言：首先对各位中层干部在工作中所付出的努力表示肯定，希望在新的一年，全体中层干部要以身作则，带领科室所有员工继续保持昂扬的斗志和务实的作风。临床科室要夯实学科建设，突出专科特色，助力医院高质量发展，为患者提供更优质的医疗服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2024年度无三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区中医医院2024年度收入合计93,284,286.85元。其中：财政拨款收入11,276,203.83元，占总收入的12.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入81,917,801.02元（含教育收费0.00元），占总收入的87.82%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,282.00元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计增加11,443,716.01元，增长13.98%。其中：财政拨款收入减少1,042,053.13元，下降8.46%，主要原因是财政项目拨款收入减少，2024年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助收入减少；无上级补助收入；事业收入增加12,440,783.14元，增长17.91%，主要原因是2024年医院开展中医诊疗项目增加，门诊及住院人数增加，导致事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加44,986.00元，增长99.32%，主要原因是2024年增加了停车场租赁费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区中医医院2024年度支出合计81,503,449.74元。其中：基本支出80,305,245.02元，占总支出的98.53％；项目支出1,198,204.72元，占总支出的1.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,139,606.60元，下降2.56%。其中：基本支出减少611,744.79元，下降0.76%，主要原因是绩效工资减少；项目支出减少1,527,861.81元，下降56.05%，主要原因是2024年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区中医医院机构正常运转的日常支出80,305,245.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,020,054.31元，占基本支出的33.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53,285,190.71元，占基本支出的66.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,198,204.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：财政事务支出2,000.00元，主要用于购买卫生材料；就业见习补贴支出68,000.00元，主要用于支付见习人员生活补助；其他就业补助支出25,220.00元，主要用于支付公岗人员工资及生活补助；其他公立医院支出59,250.00元，主要用于支付京铜社区广告制作费；疾病预防控制支出10,080.00元，主要用于支付精神障碍患者监护人责任实施以奖代补；基本公共卫生服务支出31,366,295.00元，主要用于支付公卫人员工资、经费、成本效益工资等；中医药专项支出20,026.00元，主要用于报销差旅费和培训费等；突发公共卫生事件应急处理支出659,645.77元，主要用于支付药品款；其他疾病预防控制支出40,320.00元，主要用于支付精神障碍患者监护人以奖代补市级补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出11,276,203.83元,占本年支出合计的13.84%。与上年相比减少1,256,334.70元，下降10.02%,完成年初预算的110.65%。主要原因是2024年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,459,755.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.81%,完成年初预算的102.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、的缴纳，就业见习补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金是根据财政指标临时申请，不在年初预算内。

9.卫生健康（类）支出8,089,724.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.74%,完成年初预算的114.41%。主要用于机关事业单位医疗保险、失业保险等的缴纳，基本公共卫生服务人员的工资、绩效发放，精神障碍患者监护人以奖代补的发放，造成预决算差异的主要原因是部分项目资金是根据财政指标临时申请，不在年初预算内。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出724,724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区中医医院资产总额80,598,512.71元，其中，流动资产41,515,588.17元，固定资产36,980,077.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产930,612.06元（净值），其他资产1,172,235.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,517,940.91元，其中固定资产减少1,969,809.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产130项，账面原值2,660,884.24元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,403,311.67元，其中：政府采购货物支出1,920,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出482,531.67元。授予中小企业合同金额66,433.00元，其中：授予小微企业合同金额66,433.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附件。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附件。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236100301111

昆明市东川区中医医院2024年度部门决算公开20250821101530839