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昆明市东川区拖布卡镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育的法律法规和方针政策；贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范;执行医药卫生计生体制改革相关方针政策。

2.执行国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。

3.承担东川区拖布卡镇全镇人口的医疗与预防，公共卫生相关咨询、培训和教育工作等。

4.执行主管单位区卫生健康局交办的其他事项，协助其他部门完成与相关疾病的诊断和公共卫生管理等有关的工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：临床科、放射科、检验科、中医科、计划生育科、防疫科、妇幼科、财务科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.人才培养与医护配备情况：定期组织专业技能培训和继续教育课程，提升医护人员的专业能力和职业素养，选派医生到人民医院进修学习1人。

2.强化医疗质量管理：完善医疗质量管理体系，制定并执行严格的质量控制标准和安全管理制度，确保医疗服务的安全与质量。定期对各临床部门进行检查考核，对发现的问题及时进行整改。设立投诉电话和意见箱，及时收集患者反馈，对问题进行整改，不断提升服务满意度。

3.抓责任，抓落实提升公卫服务保障机制：制定《拖布卡镇卫生院基本公共卫生项目工作方案》，成立基本公共卫生服务领导小组，主要领导亲自抓、分管领导全力抓、业务科室具体抓和相关科室配合抓的工作机制，制定年度任务清单、按月分解各项任务指标，建立一套管理制度。

4.科室质量管理与持续改进:加强门诊质量全程监控，落实首诊负责制，门诊服务及时、安全、便捷、有效，与科室间配合密切，保障患者医疗服务连贯性，确保绿色通道的畅通、高效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2024年度收入合计9,071,915.27元。其中：财政拨款收入6,487,361.45元，占总收入的71.51%；无上级补助收入；事业收入2,584,553.82元（含教育收费0.00元），占总收入的28.49%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加45,924.45元，增长0.51%。其中：财政拨款收入减少839,236.66元，下降11.45%；事业收入增加935,594.11元，增长56.74%；其他收入减少50,433.00元，下降100.00%。主要原因是项目拨款收入减少，导致财政拨款收入减少；事业收入增加的主要原因是2024年我单位派出医护人员前往新街村卫生室开展诊疗工作，解决了居民看病难、看病贵以及医保不能报销的问题，提升了居民的就医体验和满意度，并且我单位邀请了二级医院中医专家每周一至周五到我院门诊坐诊，指导我院中医科医生业务技术，诊疗能力明显提升，导致医疗收入增加；其他收入下降的原因是乡村医生补助资金已通过财政专项项目资金保障，不再通过“其他收入”科目核算。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2024年度支出合计8,785,757.26元。其中：基本支出6,546,351.35元，占总支出的74.51％；项目支出2,239,405.91元，占总支出的25.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少229,319.33元，下降2.54%。其中：基本支出增加65,058.75元，增长1.00%；项目支出减少294,378.08元，下降11.62%。主要原因是我单位2024年在职人数较上一年增加1人，工资福利费用支出增加，导致基本支出增加；项目支出根据财政拨款情况动态调整，因财政拨款减少，项目支出同比下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇卫生院机构正常运转的日常支出6,546,351.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,602,338.32元，占基本支出的70.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,944,013.03元，占基本支出的29.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,239,405.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡镇卫生院项目经费36,416.00元，主要用于支付水费、电费、培训费等一般公用支出。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费549,632.09元，主要用于支付2024年在职职工规范和完善奖励性绩效工资、乡镇补贴和乡村医生月生活补助和新增生活补助等。

疾病预防控制机构项目经费41,217.00元，主要用于支付精神障碍患者监护人责任实施以奖代补资金，疫苗接种证书使用费，疫苗接种室冰箱电瓶维修等相关办公费用。

基本公共卫生服务项目经费1,406,777.18元，主要用于支付健康教育服务、老年人健康管理服务、预防接种服务等基本公共卫生服务内容相关的卫生材料费、公卫人员下村差旅费和支付从事基本公共卫生服务的聘用人员工资和社保。

重大公共卫生服务项目经费6,765.00元，主要用于支付基本公共卫生服务工作产生的耗材和办公用品费。

突发公共卫生事件应急处置项目经费57,622.64元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

其他公共卫生支出项目经费816.00元，主要用于支付基本公共卫生服务工作产生的办公耗材费用。

其他疾病预防控制事务支出经费140,160.00元，主要用于支付支付2023年“重精”以奖代补补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,515,048.38元,占本年支出合计的74.15%。与上年相比减少767,260.46元，下降10.54%,完成年初预算的150.33%。主要原因是2024年财政拨款项目收入减少，相应财政拨款支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出637,276.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%,完成年初预算的99.90%。主要用于保障退休职工生活补助，退休职工医保缴费，遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出5,529,162.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%,完成年初预算的163.15%。主要用于保障事业人员工资、津贴补贴、绩效工资，社保缴费，工会经费，支付卫生院非基药、卫生材料和二类疫苗款，报销差旅费和公务接待费，保障从事基本公共卫生服务的聘用职工工资和社保，支付基本公共卫生服务相关的服务系统数据维护费，保障乡村医生新增生活补助和月新增生活补助等。造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务工作等项目是以专项资金的方式于当年通过财政一体化系统下达，不在年初预算范围内，造成支出金额与预算金额差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。

19.住房保障（类）支出348,609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的113.66%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年新招考事业人员3人，住房公积金实际缴纳金额比年初预算大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,400.00元，决算为42,005.39元，完成年初预算的777.88%；支出决算较上年增加12,651.94元，增长43.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为41,515.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.83%；公务接待费支出年初预算为5,400.00元，决算为490.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.17%，完成年初预算的9.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16,471.94元，增长65.77%；公务接待费支出决算较上年减少3,820.00元，下降88.63%；具体是国内接待费支出决算490.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,820.00元，下降88.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,400.00元，支出决算为42,005.39元，完成年初预算的777.88%，支出决算较上年增加12,651.94元，增长43.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为41,515.39元，；公务接待费支出年初预算为5,400.00元，决算为490.00元，完成年初预算的9.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2辆救护车财政未安排预算，但使用一般公共预算资金支出41,515.39元的车辆燃油及车辆维修费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16,471.94元，增长65.77%；公务接待费支出决算减少3,820.00元，下降88.63%，具体是国内接待费支出决算490.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,820.00元，下降88.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位救护车较老旧，2024年发生车辆维修费较去年增加，且2024年转运病人次数增加，车辆燃油费也同步增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于救治、转运病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位考核、督导工作发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区拖布卡镇卫生院资产总额8,189,251.29元，其中，流动资产1,749,861.07元，固定资产6,115,156.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程244,000.00元，无形资产80,233.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少738,040.75元，其中固定资产减少508,137.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产22.00项，账面原值186,210.11元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236101001111

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2024年决算公开表20250821085720847