监督索引号53011300236101601000

昆明市东川区因民镇卫生院

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

昆明市东川区因民镇卫生院为全额拨款公益一类事业单位，主要职责为负责实施因民镇卫生工作，负责医疗及院前急救，负责突发公共卫生事件报告及处置，负责疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等公共卫生工作、完成基本和重大公共卫生服务项目任务，负责母婴保健技术服务，负责计划生育管理及技术服务，负责卫生监督协管，负责卫生监督与卫生信息管理，负责村级卫生和计划生育工作的管理、人员培训及考核，承办上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、基本公共卫生科、临床综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。我单位为全额拨款事业单位，救护车有编制无预算，但车辆支出用一般公共预算开支。

三、重点工作概述

2024年,因民镇卫生院坚持“党建引领医疗卫生发展”，严格落实党组织领导下的院长负责制，切实履行好党建主体责任，发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，为医院发展提供坚强的政治、思想保障。一年来全院上下紧紧围绕基本医疗、矿山医疗应急、基本公共卫生服务、巩固健康扶贫成果等各项工作，按照年初既定目标，努力完成各项指标任务。

1.临床医疗业务工作

建立健全医疗质量管理组织，完善医疗质量管理制度，加强对医疗质量的监控和考核，定期开展医疗质量检查，及时发现和解决医疗质量问题。每月开展医务人员业务知识培训，提高医务人员业务水平和服务能力。严格执行医疗核心制度，规范医疗行为。定期组织医务人员进行法律法规学习，开展医疗安全警示教育；定期对医疗设备进行维护保养防患于未然，做好医疗安全的防范工作。严格执行国家基本药物制度，所有药品零差额销售，加强基本药物采购和使用管理，确保基本药物的质量和供应。

2.基本公共卫生服务工作

扎实开展了健康知识的宣传。开展了关于麻风病防治、冬春季呼吸道传染病防治、结核病防治、计划免疫宣传、控烟、无偿献血等知识宣传，完成了宣传橱窗6期、开展公众健康咨询服务954人、举办健康知识讲座11期、开展个体化健康教育2735人次。

加强了对传染病的管理。开展传染病防治相关知识培训4期，按《传染病防治法》时限，及时登记上报，无迟报、瞒报、漏报案例发生。

加强对家庭医生签约服务工作管理。组建7个家庭医生签约团队，共计35名医护、公卫及乡村医生人员为辖区居民开展家庭医生签约服务工作。共完成家庭医生签约5128人，履约5128人，履约率达100%。切实做到责任医生与每户贫困户签订家庭医生签约手册，实现户户都拥有自己的签约医生享受家庭医生签约团队提供的优质服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区因民镇卫生院2024年度收入合计4,898,905.83元。其中：财政拨款收入3,892,670.33元，占总收入的79.46%；无上级补助收入；事业收入556,235.50元（含教育收费0.00元），占总收入的11.35%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入450,000.00元，占总收入的9.19%。

与上年相比，收入合计减少197,598.53元，下降3.88%。其中：财政拨款收入增加84,707.12元，增长2.22%；事业收入减少429,084.65元，下降43.55%；其他收入增加146,779元，增长48.41%。主要原因是2024年新招考一人导致财政拨款收入增加；人口搬迁，矿山停产，辖区人口减少，就诊人数减少，医疗业务收入下降导致事业收入减少；本年航天科工捐赠专项购置资金导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区因民镇卫生院2024年度支出合计5,277,904.34元。其中：基本支出3,917,411.78元，占总支出的74.22％；项目支出1,360,492.56元，占总支出的25.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加88,703.58元，增长1.71%。其中：基本支出减少458,263.21元，下降10.47%；项目支出增加546,966.79元，增长67.23%。主要原因是人员工资支出减少导致基本支出减少；2024年购置救护车及专用医疗设备导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区因民镇卫生院正常运转的日常支出3,917,411.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,224,836.77元，占基本支出的82.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费692,575.01元，占基本支出的17.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区因民镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,360,492.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生健康支出项目经费1,360,492.56元，主要用于开展基本公共卫生、重大传染病、重精以奖代补等支出557,992.76元；用于医疗专用设备购置381,000.00元；其他支出421,499.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,912,315.21元,占本年支出合计的74.13%。与上年相比增加23,713.91元，增长0.61%,完成年初预算的119.23%。主要原因是本年度基本公共卫生项目拨款增加导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出459,847.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%，完成年初预算的96.12%。主要用于缴纳在职人员养老保险及发放退休人员的生活补助。

9.卫生健康（类）支出3,226,234.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.46%，完成年初预算的125.21%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用于人员经费、日常公用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等；项目支出主要用于家庭医生签约、乡村医生生活补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面,造成预决算差异的主要原因是本年航天科工捐赠专项购置资金收入增加导致项目支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。1

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出226,233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,200.00元，决算为29,135.60元，完成年初预算的693.70%；支出决算较上年增加13,332.79元，增长84.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为24,935.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.58%；公务接待费支出年初预算为4,200.00元，决算为4,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.42%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出 ；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,132.79元，增长57.79%；公务接待费支出决算较上年增4,200.00元；具体是国内接待费支出决算4,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,200.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,200.00元，支出决算为29,135.60元，完成年初预算的693.70%，支出决算较上年增加13,332.79元，增长84.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为24,935.60元；公务接待费支出年初预算为4,200.00元，决算为4,200.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用公用经费及公卫资金保障2辆救护车的运行维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9,132.79元，增长57.79%；公务接待费支出决算增加200.00元，增长5.00%，具体是国内接待费支出决算4,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,200.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位救护车年限久，路途远路况差，导致车辆运行成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医院医疗救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗卫生相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区因民镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区因民镇卫生院资产总额5,597,502.93元，其中，流动资产588,421.94元，固定资产4,971,315.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37,765.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190,746.06元，其中固定资产增加491,721.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53011300236101601111

昆明市东川区因民镇卫生院2024年度部门决算公开表20250821092146206