目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

负责贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的法律、法规、政策及实施管理办法。配合做好大中型水利水电工程建设征地、移民搬迁安置。

履行项目报批手续，协调各行业部门开展移民专项工程的建设施工、竣工验收、移交使用等工作。

指导全区大中型水利水电工程建设征地实物指标调查细则、移民安置规划（大纲）、移民安置社会稳定风险评估报告、移民安置规划报告的编制及报批；开展设计变更；牵头开展移民搬迁安置区级验收。

负责大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理；配合完成移民后期扶持中长期规划、年度计划编报，项目组织实施及验收。

负责大中型水库电站移民、拆迁安置、后期扶持资金和项目的管理及其信访维稳等相关工作。

负责受委托管理的区级重大水利项目建设管理，负责相关水利项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全等工作。

负责受委托管理的重大水利项目利用金融信贷资金，提出大中型水库移民专项资金和重大水利专项资金安排。

负责受委托管理的重大水利工程技术人员培训、项目评估、技术咨询、项目管理、绩效评价。

完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位是水务局下属二级预算单位，我单位共设置2个内设机构：综合科，移民后扶科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

积极做好白鹤滩水电站东川移民搬迁工作

（一）移民搬迁安置工作完成总体情况

白鹤滩水电站建设征地涉及我区拖布卡镇、因民镇和舍块乡3个乡(镇) 15个行政村58个村民小组，《规划》报告审定搬迁安置2084人，实施阶段为2401人；生产安置人口5249人，移民生产安置方式采取逐年补偿安置、复合安置及自行安置三种方式。

象鼻岭居民点规划安置398户1559人，建设用地规模为12.13公顷，于2021年2月底全部搬迁入住；完成8幢房建的单位工程验收，其余75幢的单位工程验收资料施工单位正在编制；公建部份：主体工程和装饰装修工程已基本完成，消防工程除柴油发电机组未购买安装外，其余部份已完成，电梯工程未购买安装，室外附属工程除学校及幼儿园外，其余部分已基本完成。新村居住小区规划设计安置153户583人，建设用地规模为4.01公顷，共建设6栋12层（地上11层）住宅楼，总建筑面积约3.3万m²；目前，新村居住区房建工程已建设完成，满足搬迁入住条件；由于移民选房意愿发生变化，新增建设1栋房屋用于安置23户移民，目前工程已基本完工。

（二）各移民专项工程建设及验收完成情况

1.象鼻岭居民点防护工程

象鼻岭居民点防护工程为东川区移民安置工程六个子项工程之一，本工程在外围新建防护堤，防护堤全长约 1.44km；内侧场地填高，围地面积151亩。工程批复静态总投资 23137.29 万元。工程于2018年10月开工建设， 2019年底完成堤身填筑，于2020年1月16日转序房建工程。截止目前，已完成四个分部的验收工作，正在准备组织单位工程验收。

2.东川区移民安置生产生活供水工程

东川区移民安置供水工程包括生产供水工程和生活供水工程。安置区配置生产用地895亩（均为开发新增生产用地），象鼻岭居民点规划人口规模为1618人。东川区移民安置供水工程经云移发〔2016〕194号进行批复，批复总投资4958.33万元。

（1）生活供水工程：工程于2020年4月18日开工，于2021年3月31日全部完工并投入使用，2022年初已完成管道打压试验。2023年1月9日完成分部工程验收工作，正在组织开展单位工程验收。

（2）大田坝移民安置片区生产供水工程：工程于2020年8月21日启动实施了从黄水箐引水方案，于2021年3月31日完工。2022年初已完成管道打压试验。2023年1月10日完成分部工程验收工作，正在组织开展单位工程验收。

（三）移民补偿资金测算兑付完成情况

金沙江白鹤滩水电站根据可研阶段《规划报告》（审定本）东川区移民概算总投资为198,264.19万元；在实施过程中进行了设计变更及调整，在审定的《规划调整报告》中东川区移民概算总投资为230,728.43万元，东川区截止目前到位资金208,860.21万元，累计支出179,920.05万元，结余资金28,940.16万元。

（三）生产安置协调签订完成情况及逐年补偿资金兑付完成情况

（1）生产安置协议签订情况

白鹤滩水电站东川建设征地区复核计算生产安置人口5249人，涉及拖布卡镇4487人、因民镇581人、舍块乡181人。根据生产安置协议签订成果，其中逐年补偿977人（拖布卡镇396人、因民镇573人，舍块乡8人），自行安置4272人。

（2）逐年补偿资金兑付情况

逐年补偿资金，拖布卡镇兑付至2023年5月份；因民镇、舍块乡尚未兑付，目前正在开展人口指标分解到户工作。

东川区大中型水库移民后期扶持工作

(一)大中型水库移民群众技能培训

为提高水库移民职业技能，促进移民就业创业，经昆明市搬迁安置办公室审批通过，东川区 2023年大中型水库移民群众技能培训项目总投资98.4万元，资金来源为大中型水库移民专项资金。其中移民技能培训650人，移民致富带头人培训60人，采取集中培训、专家授课、外出学习等方式进行。为确保培训工作顺利开展，通过竞争性比选的方式确定由昆明市西山勇创职业培训学校负责组织开展培训工作。培训从5月初开始，截止目前共开设10个班，培训618人次，其中特色小吃班4个，果树种植及加工班6个。

后续还将组织移民合作社骨干、移民致富带头人、移民党员干部到省内外移民产业后扶经验丰富的地区学习，加强移民及移民干部的责任感和使命感，最终实现回家乡带领移民创业致富。

（二）东川区坝塘水库库区（安置区）乌龙镇坝塘村委会坝塘村民小组“美丽家园.移民新村”建设项目实施情况。

1.该项目2022年初开工建设，并纳入固定资产投资，截止目前共完成工程投资766万元。其中幼儿园、公厕、杨梅交易中心及冷库改造工程已完成，室外景观绿化完成100%，住房、围墙大门改造完成50%，猪舍完成100%，附属工程完成100%，厨房、卫生间改造完成170户。剩余工程量现已调整建设内容进行设计变更，调整后完成新增变更工程量情况：杨梅采摘步道2000米，凉亭4座；村内和入村道路种植大树杨梅3000株；地被种植三角梅1500平方；入村道路路缘石1300米；下坝塘小组500余亩配水工程500立方米水池；一座公厕和清真寺水房主体结构；猪舍挡墙C20混泥土挡墙69米及室外场地硬化198平方米。项目计划于今年底前全部完工。

（三）东川区2023年白鹤滩库区拖布卡镇大树脚_格勒片区热区种植项目

为了帮助当地移民改善生产生活条件，补短板、强弱项，在充分听取当地百姓、村组和乡镇人民政府意见的基础上，结合当地条件，在拖布卡镇实施东川区2023年白鹤滩水电站库区拖布卡镇大树脚-格勒片区热区种植项目，有效解决当地的缺水问题，改善生产生活条件，让移民群众积极投入到农业生产当中去，增加移民收入。项目已通过市搬迁安置办审批，工程概算总投资1867.05万元。资金来源为申请大中型水库移民后期扶持资金。工程于2023年6月18日开工建设，截止目前，共完成200方蓄水池2个，大树脚片区灌溉管道DN80镀锌钢管完成约1800米，牛坪子片区输水管道焊接DN150热镀锌钢管约完成750米，大坪子片区灌溉管道DN80镀锌管完成100米。完成累积投资约80万元。

（四）后期扶持直补资金发放完成情况

2023年移民后扶直补资金应发3509人，应发发放资金2105400元，截止10月26日发放成功3481人，已发放资金2088600元，因卡号冻结、注销等问题未发放28人，现在有9人已经重新办卡，财政已经审批待发放5400元，发放完成率99.2%。

（五）积极申报2024年后期扶持项目

为了全面恢复象鼻岭居民点第三产业，特别是餐饮、旅游服务业，结合移民意愿，利用白鹤滩水电站淹没土地小组集体补偿资金，2024年度计划在居民点引导移民发展水上观光游轮、水上浮动钓鱼平台项等项目；利用居民点周边土地资源，开发农特产品交易市场、滨湖酒店等项目，让游客“玩好、吃好、住好”。项目计划总体投资4915万，争取各级政府补助资金3415万，集体及村民自筹1500万。

东川区大中型水库移民安置区社会稳定防控工作情况

认真学习、贯彻《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》和《信访工作条例》，扎实开展信访维稳工作，工作过程当中明确信访接待专职人员，做好信访日常工作；通过会议形式集中学习和培训，通过走村入户等方式发放传单对移民户开展宣传，让移民群众充分知晓相关政策。建立了信访维稳重点人员（群体）包保责任制度，梳理出了影响社会稳定突出矛盾风险清单，编制了信访维稳工作应急预案，严格执行国家信访局关于信访接待 8 个业务制度。

（一）主要信访事件办理情况

秉着“认真倾听群众诉求，了解民意，化解矛盾，排解纠纷，理顺情绪，解决问题”的工作理念，2023年截止目前共接待来访人员79人次，电话信访11起、市长热线19起、公安信息4起，发出信访事项答复意见书6份。规范了移民群众来信、来电、网络、信访件办理程序，切实解决好移民群众反映的实际问题，做到了“件件有着落，事事有回音”。目前正在开展的重点信访维稳工作情况如下：

1.行政诉讼

主要涉及白鹤滩水电站，2022年至今，计行政诉讼案件56件其中：2022年29件（已下判决），2023年27件（已下判决25件、未下判决2件）。对行政诉讼，配合好相关部门做好应诉工作。

2.正在化解及稳控工作的信访事项

（1）拖布卡镇树桔村大沙坝小组与因民镇燃兴厂小组及舍块乡5个小组存在淹没区土地权属争议问题。

（2）因民镇牛厂坪社区坪田小组人均耕园地面积问题。

（3）因民镇炉灯村炉灯小组集体林地权属问题，涉及面积639.361亩，资金1627.58万元。

（4）移民工程民工讨薪问题。

（二）信访工作规范化管理情况

为做好信访维稳工作，健全完善了信访工作各项制度。一是强化了文明接待，对来访群众做到“四个到位”，即教育疏导到位、 问题解决到位、责任落实到位、依法处理到位，引导群众正确上访，有效地规范了信访秩序；二是强化信息报送。及时准确报送信访信息，掌握信访动态，为从源头上预防， 促进了矛盾和问题产生之前的有效预防；三是强化了信访督查、矛盾排查、领导包案、责任倒查、反馈抽查等各项制度的落实，促进了信访工作的深入开展；四是进一步加强档案管理工作，设置了档案室并购买了档案专用柜，建立健全和完善了档案管理的制度。制定了档案工作人员岗位职责、档案保密、档案保管、档案查阅、档案鉴定销毁等制度，为档案工作进行科学规范的管理创造有利条件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区水电移民服务中心2024年度收入合计11043484.29元。其中：财政拨款收入11043484.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1326294.09元，下降10.72%。其中：财政拨款收入减少1326294.09元，下降10.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是政府基金项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区水电移民服务中心2024年度支出合计11043484.29元。其中：基本支出4582763.29元，占总支出的41.50％；项目支出6460721.00元，占总支出的58.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1333023.84元，下降10.77%。其中：基本支出增加2561019.59元，上涨126.67%；项目支出减少3894043.43元，下降37.61%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因机构优化合并，根据东人社〔2024〕13号本年度增加人员18名，人员经费公用经费增加。项目支出较上年比较下降，主要原因为政府基金项目款按施工进度和财政到款额度拨付资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区水电移民服务中心机构正常运转的日常支出4582763.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4403066.29元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179697.00元，占基本支出的3.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区水电移民服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6460721.00元。其中：基本建设类项目支出3700000.00元。

东财农〔2022〕104号2022年第二批省级库区资金，主要用于移民后期维稳经费。

东财农〔2023〕31号2022年第三批省级库区资金，主要用于抓好移民技能培训，截至目前完成白鹤滩水电站东川区移民干部及致富带头人技能培训49人次，用于支付培训第一期费用。

东财农〔2023〕30号2023年度大中型水库移民补助资金，东财农〔2024〕12号2024年中央水库移民扶持（基金）资金，东财农〔2022〕17号昆明市2022年中央水库移民扶持基金专项资金，东财农〔2022〕86号昆明市2022年第二批中央水库移民扶持基金资金2091300.00元，主要用于发放移民后期扶持直补资金。

东财农〔2024〕12号2024年中央水库移民扶持（基金）资金3,700,000.00元，主要用于临港社区美丽家园包括5个建设项目（居民点灯光亮化工程、生态停车场建设工程、景观游步道建设工程、防浪墙美化提升工程、漂浮码头建设工程）和1个产业扶持类项目（民宿提质改造奖补项目），同时地方配套建设临港社区临时停车场、水上观景步道建设项目及格勒片区生态修复项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区水电移民服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4582763.29元,占本年支出合计的41.50%。与上年相比增加2561019.59元，增长126.67%,完成年初预算的57.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（功能分类科目情况）

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出907566.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.80%,完成年初预算的222.16%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员医疗费补助；造成预决算差异的主要原因是因机构优化合并，根据东人社〔2024〕13号本年度增加人员18名，人员经费公用经费增加。

9.卫生健康（类）支出405980.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%,完成年初预算的203.29%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是因机构优化合并，根据东人社〔2024〕13号本年度增加人员18名，人员经费公用经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2934712.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.04%,完成年初预算的40.45%用于（1）用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出。（2）用于机构正常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、委托业务费、劳务费等商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是因机构优化合并，根据东人社〔2024〕13号本年度增加人员18名，人员经费公用经费增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出334504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%,完成年初预算的241.83%。主要用于主要用于单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是主要原因是因机构优化合并，根据东人社〔2024〕13号本年度增加人员18名，人员经费公用经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年底指标调整用途，用于支付办公费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是年底指标调整用途，用于支付办公费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区水电移民服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是东川区水电移民服务中心为公益一类事业单位无2024年机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区水电移民服务中心资产总额XX元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

资产总额为0.00元的主要原因：我单位成立前水电移民工作主要是由白鹤滩水电站东川区移民工作指挥部（属于临时机构）和坝塘水库管理所完成，我单位成立后所使用的资产物资属于白鹤滩水电站东川区移民工作指挥部原有物资，目前白鹤滩水电站东川区移民工作指挥部还在正常开展移民工作，资产物资还未进行划拨处理。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300450000801111

2024年度部门决算公开表（水电移民服务中心）20250815041517141