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昆明市东川区疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位的主要职能是区人民政府实施疾病预防控制职能的执行机构，担负着全区6镇、2街道、1乡，130个行政村，40个社区居委会,30余万人民的疾病预防控制等公共卫生服务任务，是全区疾病控制、卫生监测检验、健康教育和卫生防病技术服务的指导中心。我单位现有疾控和传染病科、公卫科、结防科、艾病科、学校卫生和地慢科、检验中心、质控科、财务科、行政办9个职能科室，主要负责全区各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防与控制以及全民的健康教育与促进；承担预防性健康体检及健康相关产品的卫生监测检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：疾控和传染病科、公卫科、结防科、艾病科、学校卫生和地慢科、检验中心、质控科、财务科、行政办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末遗属2人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.传染病防控工作

认真落实各项防控措施，加强疫情监测、督查、报告，坚持24小时值班和领导带班制，对不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感和流感样病例“零”报告制度。全年无不明原因肺炎、疑似“非典”病例或疑似“人禽流感”病例的报告。

2.地方病防控工作

加强鼠疫疫情监测,严格执行“自死鼠报告”和“零”报告制度，报卡率为100%。

在全区开展全国“防止疟疾再传播，持续巩固消除成果”疟疾宣传，使疟疾病防治知识进入了千家万户，极大地提高了人民群众疟疾知识普及率。开展“食盐加碘防疾病，平衡营养健康行”宣传活动。使广大人民群众更加充分认识到食用碘盐的好处和掌握了食盐加碘消除碘缺乏病危害的基本常识，进而增强了自我保护意识。疟疾三热病人血涂片制作完成指标数的88.55%，血片复检完成指标数的101.82%。

3.性病和艾滋病防控工作

认真落实艾滋病防控措施，进行一步扩大宣传覆盖面，艾滋病筛查和检测能力不断提高，按报告地统计疫情网络直报上报率达100%，所上报病例及时率达100%。共完成HIV初筛阳性告知率100%，确证检测率100%。进行感染者、病人CD4检测CD4检测率为：93.80%，感染者和病人的配偶、固定性伴侣进行HIV抗体检查率为99.60%。

高危人群干预：暗娼月均干预覆盖率100 %；吸毒人群月均干预覆盖率为67.30%；男男性行为者月均干预覆盖率100%。清洁针具交换：针具回收率95.71%。

全面开展艾滋病人和感染者随访和治疗关怀工作，落实“四免一关怀”政策，对新发现的艾滋病人和感染者每季度进行医学随访管理，免费提供健康咨询、心理辅导、CD4细胞检测、协助相关部门开展关怀救助工作。

4.结核病、麻风防控工作

持续做好肺结核可疑者的推荐转诊完成率157.5%。病原学阳性肺结核患者密切接触者症状筛查率100%，胸片检查率79.54%。辖区管理的65岁以上老年结核病症状筛查筛查率79.42%，胸片检查完成指标率54.28%；结核病检查率94.16%。

5.慢病防治工作

辖区高血压建档管理19083人，完成指标数的100.44%，规范管理17514人，规范管理率91.78%；辖区糖尿病建档管理4795人，完成指标数的108.98%，体检人数3810人，规范管理率79.46%；辖区老年人常住人口40300人，完成自理评估22122人，体检22122人，健康管理22122人，健康管理率54.89%。

6.免疫规划工作

指导辖区预防接种门诊开展一、二类疫苗接种工作；开展辖区流动儿童搜索登记，使适龄儿童建档、建证率达95%以上；严格冷链管理，保证疫苗安全有效；截止11月4日全区0-6岁适龄儿童常规免疫接种累计接种35329针次，新建册管理1075人，以乡镇为单位东川区各疫苗接种率均达国家90%要求。

7.环境卫生

开展公共场所的现场监测和卫生评价工作，开展城乡生活饮用水的监测和消毒技术指导督促工作，完成了本区环境卫生相关资料的收集和管理。

2024年按照《昆卫便签关于2024年昆明市城乡生活饮用水水质卫生监测工作方案》的要求完成辖区内的9个乡镇23个饮水工程和3个农村学校供水工程开展监测工作，共采集生活饮用水水样90件。2024年采集检验城市饮用水，合格率98.41%。

8.学校卫生

2024年根据东川区卫生监督局的工作委托完成完成汤丹镇中学、汤丹镇中心学校、铜都街道办事处木树朗小学、铜都街道办事处姑海小学、碧谷街道碧谷小学、碧谷街道洗尾嘎小学、铜都中学、因民镇中心学校、拖布镇卡松坪小学、铜都中心学校集义小学共10所学校进行教学环境卫生监测工作。

9.新冠核酸

检测400份，手足口核酸检测45份,呼吸道、重点肠道核酸考核样核酸检测20份。

10.应急处置

修定突发公共卫生事件应急预案，调整突发公共卫生事件应急领导小组和应急机动队。对全区三级医疗卫生防疫人员进行了传染病业务防治知识培训，开展了卫生应急演练，进一步提高了我区突发公共卫生事件应急处置的快速反应能力。从人力、技术、设备、物资储备等方面加强卫生应急工作，提高了突发公共卫生事件的快速处置能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2024年度收入合计14,139,623.54元。其中：财政拨款收入14,001,664.04元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入137,959.50元（含教育收费0.00元），占总收入的0.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2,888,972.41元，下降16.97%。其中：财政拨款收入减少2,909,010.91元，下降17.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加20,038.50元，增长16.99%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年基本支出减少15,300.00元，由于本年度调出区外1人，退休3人人员经费减少，公用经费根据年初预算标准增加200,000.00元导致总体基本支出减少。项目支出减少4,072,600.00元，原因为本年度上级下拨的相关疫情防控补助资金减少。2024年决算数较年初预算数增加的原因：其中基本支出增加766,900.00元，主要为非财政拨款事业支出188,000.00元。项目支出较年初预算数增加886,300.00元，主要为上级下拨的项目经费908,400.00元，非财政拨款支出191,200.00元，年初预算213,300.00万元，包括：东财社〔2023〕16号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金19,000.00元，东财社〔2022〕128号基本公共卫生服务中央结算补助资金18,000.00元，东疾控〔2022〕1号冷链建设资金76,300.00元，东财社〔2022〕62号艾滋病防治专项市级补助资金21,100.00元，东财社〔2023〕78号对下2023年重大传染病防控中央补助资金241,400.00元，东财社〔2022〕62号2022年艾滋病防治专项市级补助资金23,9000.00元，东财社〔2024〕18号重大传染病防控中央结算补助资金5,900.00元，东财社〔2022〕59号重大传染病防控中央补助资金34,5000.00元，东财社〔2024〕83号医务人员临时性补助中央资金244,100.00元，东财社〔2024〕83号新冠病毒感染过渡性医务人员临时性工作补助49,800.00元，东财社〔2024〕18号医疗卫生事业发展三年行动（第七批）专项资金109,700.00元，东财社〔2024〕18号疾控机构医疗服务保障能力提升中央补助资金113,600.00元，东财社〔2024〕18号常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金27,100.00元，东疾控〔2022〕1号地方病防治补助资金29,800.00元，东疾控〔2024〕1号事业收支资金85,200.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2024年度支出合计14,331,185.32元。其中：基本支出13,231,538.71元，占总支出的92.33％；项目支出1,099,646.61元，占总支出的7.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4,087,922.53元，下降22.19%。其中：基本支出减少15,287.23元，下降0.12%；项目支出减少4,072,635.30元，下降78.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：基本支出减少15,300.00元，由于本年度调出区外1人，退休3人人员经费减少，公用经费根据年初预算标准增加200,000.00元导致总体基本支出减少。项目支出减少4,072,600.00元，原因为本年度上级下拨的相关疫情防控补助资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出13,231,538.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,612,686.64元，占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费618,852.07元，占基本支出的4.68％

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,099,646.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务中央结算项目经费37,039.73元，主要用于地方病防治工作、健康素养工作、基本公共卫生服务等支出。

重大公共卫生服务项目经费403,404.84元，主要用于艾滋病防治工作、规划免疫工作、新冠疫情防控、地方病防控支出、食品安全风险监测、水质监测工作、疾控监测等工作支出。

突发公共卫生应急处置项目经费293,871.26元，主要用于新冠疫情医务人员临时性补助支出。

其他公共卫生项目经费250，399.00元，主要用于医疗与保障能力提升等支出。

   其他卫生健康项目经费29,767.97元，主要用于地方病防治工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出14,108,062.01元,占本年支出合计的98.44%。与上年相比减少3,719,800.53元，下降20.87%,完成年初预算的106.16%。主要原因：使用了上年的结转资金导致的差额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,315,029.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.41%,完成年初预算的97.74%。主要用于退休职工生活补助、和丽花职业年金记实；造成预决算差异的主要原因是退休三人、调出区外一人导致的差额。

9.卫生健康（类）支出10,912,427.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.35%,完成年初预算的108.69%。主要用于基本公共卫生经费支出，重大公共卫生经费支出等。造成预决算差异的主要原因是使用了上年结转资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出880，606.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的100.00% ，主要用于职工住房公积金保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为146,200.00元，决算为34,829.17元，完成年初预算的23.82%;支出决算较上年增加31,356.17元，增长902.86%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为132,000.00元，决算为27,390.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.64%，完成年初预算的20.75%；公务接待费支出年初预算为14,200.00元，决算为7,439.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.36%，完成年初预算的52.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格本着例行节约的原则压缩开支导致的减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，年初无此项预算。公务用车运行维护费支出决算增加27,390.17元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3,966.00元，增长114.20%,具体是国内接待费支出决算7,439.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度部分支出未使用财政资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86，200.00元，支出决算为34,829.17元，完成年初预算的40.41%支出决算较上年增加31,356.17元，增长902.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为72,000.00元，决算为27,390.17元，完成年初预算的38.04%；公务接待费支出年初预算为14,200.00元，决算为7,439.00元，完成年初预算的52.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位本着例行节约的原则缩减支出导致的减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加27,390.17元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3,966.00元，增长114.20%,具体是国内接待费支出决算7,439.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,966.00元，增长114.20%;国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位本着例行节约的原则缩减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区疾病预防控制中心资产总额24,424,796.80元，其中，流动资产10,567,234.36元，固定资产13,791,898.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65,663.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,143,519.22元，其中固定资产增加1,035,308.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1.00辆，账面原值1.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额150,309.17元，其中：政府采购货物支出122,919.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27,390.17元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

东川区疾病预防控制中心对2024年财政预算资金整体支出的部门决策、部门管理、部门绩效等进行绩效评价，2024年度东川区疾病预防控制中心的绩效目标能得到实现，总评价得分97.00分，评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300236100801111

昆明市东川区疾病预防控制中心2024年度部门决算公开表20250820050515561