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昆明市东川区老年病医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要提供以促进健康长寿为目的的健康教育、预防保健、疾病诊治、康复治疗、急症救治、老年慢病防控、亚健康康复、矽肺职业病治疗、提供老年人家庭式长期治疗、照料、住养和临终关怀服务，提供“六位一体”公共社区卫生服务。开展“医养”结合服务，设立“医疗+康复+护理+养老”式病房。提供医疗、康复、护理、娱乐、健康管理、临终关怀、生活照料等服务，开设绿色通道，提供及时便捷的“一站式”就医服务，实现养老与医疗救治有机结合。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：内科、老年病科、职业病科、康复医学科、检验科、医学影像科、铜润社区卫生服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.基层党建创新提质，党建业务双推进

支部严格落实党员干部职工学习教育活动常态化制度化，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神、习近平习近平新时代特色主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作重要指示批示精神。2024年，支部共展开支部委员会12次、党员大会10次、党课学习5次、组织生活会1次、主题党日活动11次。

2.落实党风廉政建设，切实履行主体责任

医院根据《东川区老年病医院医药领域腐败问题集中整治工作方案》、《东川区老年病医院及其工作人员廉洁从业行动实施方案(2021-2024年)》、医疗保障基金专项整治工作，认真组织贯彻落实集中整治工作和廉洁从业行动计划，经常性以医疗机构工作人员廉洁从业九项准则开展工作，根据医保专项工作开展情况，结合医院不断完善相关制度，并建立长效机制。

3.加强医疗服务质量管理，提升医疗服务水平

2024年全院门诊4792人次，较上年同期下降64.49%；入院2870人次，较去年同期下降25.34%；出院2931人次，较上年下降23.75%；医院平均住院日14.39天、死亡21人，实际开放床位160张，病床使用率85.18%，周转次数18.32。参加卫健局组织的各类医疗及会务保障9次，34人次医护驾人员参加。组织72名医护深入社区，全年共组织开展红色义诊、健康义诊进社区、疾病预防宣教等服务估计8次，为居民服务530人次，发放宣传教育单530份。每月对院感防控知识、医疗质量、医疗核心制度、医德医风、卫生法律法规、三基知识等业务知识进行培训考核，参加人员950余人次，操作考核300余人次均为合格，开展突发公共卫生事件应急演练2次，参加人员80余人次；派出1人到昆明医科大学附一院参加静疗专科护士培训，1人到延安医院进行为期1年的临床药师进修学习，4人到人民医院进修学习，93人次到上级医院或各质控中心参加短期业务培训。参加东川区2024年“奋斗促发展·建功新东川”铜都职工职业技能大赛卫生健康系统医疗护理竞赛，心脏呼吸骤停患者抢救比赛组获团体第二名。

4.“医养结合”服务工作

公寓现有入住老人73人，为充分发挥医养结合示范带头作用，深入推进医养结合发展，医院围绕“养老+康复+医疗+护理”服务模式不断探索和发展，完善了管理体系，更新了设施设备，同时设置了安宁疗护病房。着力打造一个环境舒适、服务质量好、群众满意、社会认可的医养结合特色专科医院。老年公寓自筹资金200多万重新装修，打造低、中、高三个档次入住居室，于2024年2月份完成验收，为老人提供多种需求的选择，大大提升了生活服务质量，改善了居住服务环境。安宁疗护病房，于2024年6月已全部装修升级完工。以终末期患者和家属为中心，以多学科协作模式进行实践，为患者提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀等服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区老年病医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入支出情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区老年病医院2024年度收入合计19,114,838.50元。其中：财政拨款收入6,045,068.20元，占总收入的31.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,867,739.95元（含教育收费0.00元），占总收入的62.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,202,030.35元，占总收入的6.29%。

与上年相比，收入合计减少3,481,666.29元，下降15.41%。其中：财政拨款收入减少456,344.39元，下降7.02%；无上级补助收入；事业收入减少3,921,284.25元，下降24.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加895,962.35元，增长292.73%。主要原因是社区公共卫生补助经费减少导致财政拨款减少；工伤住院病人减少，事业收入减少；2024年收到昆明市东川区幸福家园老年公寓付医养结合服务费1,200,000元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区老年病医院2024年度支出合计19,114,838.50元。其中：基本支出17,468,424.26元，占总支出的91.39；项目支出1,646,414.24元，占总支出的8.61；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00；经营支出0.00元，占总支出的0.00；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00。

与上年相比，支出合计减少5,050,303.06元，下降20.90%。其中：基本支出减少5,088,215.70元，下降22.56%；项目支出增加37,912.64元，增长2.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年工伤住院病人减少，导致药品需求减少，药品费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区老年病医院机构正常运转的日常支出17,468,424.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,530,222.96元，占基本支出的66.01；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,938,201.30元，占基本支出的33.99。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区老年病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,646,414.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费653,830.24元，主要用于社区卫生机构人员经费、水电费、印刷费及其他基本公共卫生支出;

突发公共卫生事件应急处置项目经费142,172.93元，主要用于社区疫情防控支出;

疾病预防控制机构项目经费15,840.00元，主要用于2023年度严重精神障碍患者监护人以奖代补区级补助资金支出；

其他基层医疗卫生机构支出项目经费228,653.92元，主要用于铜润社区公共卫生服务中心乡村医生生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区老年病医院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,045,068.20元,占本年支出合计的31.63%。与上年相比减少456,344.39元，下降7.02%,完成年初预算的139.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,041,707.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.23%,完成年初预算的113.56%。主要用于退休人员生活补助支出248,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出464,068.70元，机关事业单位职业年金缴费支出232,038.35元，就业见习补贴97,200.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招考3人,退休1人。

9.卫生健康（类）支出4,650,809.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.94%,完成年初预算的151.06%。主要用于综合医院人员经费等支出2,704,935.00元，其他公立医院支出200,000.00元，基层医疗卫生机构支出228,653.92元，疾病预防控制机构支出15,840.00元，基本公共卫生服务支出653,830.24元，突发公共卫生事件应急处置支出142,172.93元，其他疾病预防控制事务支出63,360.00元，事业单位职工医疗保险缴费支出225,652.59元，职工公务员医疗补助缴费支出171,007.32元，其他卫生健康支出245,357.15元；造成预决算差异的主要原因是2024年年底发放2023年目标管理考核资金，新招考3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出352,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的108.39%。主要用于单位人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年新招考3人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区老年病医院2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区老年病医院资产总额87,353,534.63元，其中，流动资产4,874,339.44元，固定资产82,479,194.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,322,348.50元，其中固定资产增加74,368,028.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产44项，账面原值1,085,583元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况

2024年区老年病医院经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算的发生，认真落实了各项项目资金管理、使用，全面完成各项工作任务。根据整体支出绩效自评指标评分表，自评得分均在90分以上。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236100401111

昆明市东川区老年病医院2024年度部门决算公开表20250820112737905