监督索引号53011300135900201000

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责文化和旅游市场开发。

2.负责文化和旅游产品创建、创新工作。

3.负责文化和旅游项目工作。

4.负责文化和旅游大型活动和品牌赛事，研究、培育东川特色文化旅游活动新品牌。

5.负责文化和旅游宣传工作，开展文化和旅游交流推广与合作。

6.负责文化和旅游公共信息服务建设，协调推进文化和旅游公共设施和产品的建设、管理。

7.负责全区文化和旅游系统统计上报及经济运行分析工作。

8.统筹和协调开展各类文化旅游活动及培训。

9.承担文化和旅游资源普查、规划开发和保护。

10.受理文化和旅游投诉、举报。

11.推进文化旅游行业诚信评价体系建设，组织开展诚信评价工作，提升行业服务品质。

12.负责全区电影宣传放映和相关服务工作。

13.完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.多方发力、注重实效，实现多业态融合发展。一是以季度为单位创新举办东川大集活动，着力打造东川文体农旅融合发展示范项目和夜经济示范区，助推文商旅融合发展。采取“政府引导+企业经营+群众参与”模式，在今年1月至10月开展了4期“趣玩东川·回家过年”；“趣玩东川·梦想续航”；“趣玩东川·暑你有趣”；“趣玩东川·红土优采”东川大集系列活动，共39项农文体旅融合活动。东川大集第一季至第四季开市以来，吸引线上近2300万人次关注，2024年东川大集系列活动4季以来，全区共吸引游客126.7万人次，累计实现旅游花费6.95亿元。有力推动旅游业从“门票经济”、“观光经济”向“综合消费经济”转变。二是提升农旅融合水平，利用东川大集等宣传平台策划发布东川各类农特产品品牌，组织全区各个乡镇（街道）展销本地土特产，让游客享尽东川美食、体验东川特色，“东川四季”伴手礼成为游客首选，东川土特产进一步走出“家门”。有效用好乡村振兴衔接资金，扩展乡村旅游项目，按照乡村振兴示范村就是“乡村振兴旅游目的地”的目标，坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，深入学习借鉴浙江“千万工程”经验，推进“两山”实践创新基地创建，围绕绿在产业、美在乡村要求，抓好绿美乡村建设，扎实推进人居环境整治，推动乡村从一时美向处处美转变，不断提升人居环境舒适度，打造有形有感有效、生产生活生态融合的宜居宜业和美乡村，成为项目振兴和乡村旅游融合发展示范区。三是深入实施格勒滨湖小镇、红土地、牯牛山等景区建设提档升级，结合“太阳谷千古彝寨、格勒滨湖小镇、红土地、牯牛山”等景区品牌引擎，打造“国家A级景区、金牌旅游名村、最美乡愁旅游目的地、等级旅游民宿”等特色旅游品牌。目前，已经成功申报红土地落霞沟景区为国家AAA级景区并顺利于今年春节期间成功开始运营；已完成树桔红军渡景区创国家AAA级景区导游培训、考试工作，目前正在筹备初验工作；3家丙级旅游民宿申报已通过初验，目前等待市级终验。四是做好宣传、旅游线路推介工作。完成“这就是东川”旅游宣传手册的制作，全面展示东川旅游，宣传发布党建、团建、徒步5条旅游精品线路，配合区文旅投完成7条自然野趣精品旅游线路打造工作。五是突出文明旅游宣传教育。东川区文化和旅游局结合行业特点,持续开展“呵护绿水青山、争做文明游客"系列活动,在公园、社区、文化活动广场、客运站、酒店、旅行社、旅行社东川网点、旅游景区等游客集中场所大力宣传文明旅游公约、文明旅游十大提醒语、旅游精品线路。正面宣传文明旅游,抓住“元旦”、“五一”、“5˙19中国旅游日”“中秋”“国庆”等重要时间节点,通过进社区、广场活动、志愿者活动、诚信评价等形式,传播文明旅游理念,加大文明旅游宣传，发放文明旅游宣传单2000余份，旅游手册1200余份，有效促进了辖区市民文明旅游意识提升，进一步丰富社会宣传资源。六是做好旅游数据统计工作。按照省、市全域旅游统计要求和新的统计办法，牵头各乡镇（街道）、各景区（点）及相关统计单位，建立东川区吸引物名录库和住宿单位名录库，做好每月旅游人数和旅游收入的统计上报工作，以及节假日的每日旅游数据统计、市场分析等工作。截止8月，东川区接待游客总人数346.68万人次，同比增长32.08%，累计实现旅游花费31.72亿元，同比增长40.43%。七是开展广场电影放映，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动。全体职工认真履行各自工作职责，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动，2024年截止8月全区农村公益电影放映活动共计放映1040场次，丰富了群众的文化生活，潜移默化的影响着新一代青年，热爱生活、开拓创新，努力为实现“中国梦”而努力。

2.多措并举、创新实干，不断创优提质旅游服务。一是谋事用心。围绕“趣玩东川”，紧扣“吃、住、行、游、购、娱”六大要素和市场需求，从精品线路、产品开发、运营落地、宣传营销、项目推进等5个方面进行业态布局和策划，不断丰富优质旅游产品和服务供给，开展“畅游中国 幸福生活”为主题的“中国旅5.19游日”的宣传推介活动。向市民发放文明旅游宣传单、团建手册、精品旅游线路手册等宣传册500余份。二是做事走心。坚决杜绝“问题都有、责任在他”的工作态度，牢固树立“向前一步形成交叉，绝不退后一步留下空白”的工作理念，加强协调配合、强化力量统筹，真正让每一个问题都能够得到有效解决。统筹全区特色品牌节庆活动，有序引导乡镇和市场开发更多符合群众需求、更具文化内涵的旅游商品，不断丰富文化旅游产品供给，不断提升东川乡村旅游品牌知名度，增强群众获得感和幸福感。

3.遵规守纪，坚守底线，构建旅游发展良好生态。一是配合相关科室、部门全面开战督导检查，扎实做好旅游安全和开展好旅游市场秩序整治百日行动，采取有效措施，全方位管住旅行社、导游人员等市场乱源，从源头上解决“游购捆绑”、“以购养游”等市场乱象。真正让游客自愿购、自由购。针对“春节”、“五一”、“端午”“中秋”“国庆”等节假日不同时期旅游安全生产形势进行分析和部署，广泛开展联合检查，组织人员配合局政策法规科定期不定期对景区景点、旅行社、温泉、酒店宾馆等场所开展安全检查，深入开展隐患排查治理，严防各类事故发生，确保全区旅游安全生产和疫情防控形势持续稳定。截止目前，先后共组织26余人次到辖区涉旅企业、旅行社、温泉、酒店宾馆等场所开展安全生产排查检查、旅游市场整治等30余家次。二是强化服务与管理，做好旅游市场秩序整顿，采取游客流量控制措施，在确保安全的同时服务好每一位游客，提升游客的体验感，全力营造“开心、舒心、放心”“安全、文明、有序”的东川旅游市场环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2024年度收入合计3,334,109.06元。其中：财政拨款收入3,334,109.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少117,126.64元，下降3.39%。其中：财政拨款收入减少117,126.64元，下降3.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是有退休人员。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2024年度支出合计3,334,109.06元。其中：基本支出3,334,109.06元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少117,126.64元，下降3.39%。其中：基本支出减少117,126.64元，下降3.39%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是有退休人员。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区文化旅游综合服务中心机构正常运转的日常支出3,334,109.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,209,038.06元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,071.00元，占基本支出的3.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区文化旅游综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,334,109.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少117,126.64元，下降3.39%,完成年初预算的104.77%。主要原因是退休人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（功能分类科目情况）

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,879,533.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.37%,完成年初预算的105.18%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是有新增人员。

8.社会保障和就业（类）支出895,701.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.86%,完成年初预算的106.40%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是有新增人员，社会保障缴纳资金增加、死亡抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出357,448.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%,完成年初预算的100.90%。主要用于主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是有新增人员，故缴纳医疗保险金额增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出201,426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，决算为9,421.00元，完成年初预算的34.89%；支出决算较上年增加9,421.00元，增长100.00%。主要原因是业务工作量增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为9,421.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.25%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,421.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为9,421.00元，完成年初预算的34.89%，支出决算较上年增加9,421.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为9,421.00元，完成年初预算的39.25%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，各项公务支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9,421.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算产加的主要原因是业务工作量增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区文化旅游综合服务中心资产总额103,677.29元，其中，流动资产0.00元，固定资产2,691.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工0.00元，无形资产100,986.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,987.88元，其中固定资产减少1,041.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额840.00元，其中：政府采购货物支出840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

本单位2024年度无项目资金支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2024年度内无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300135900201111

昆明市东川区文化旅游综合服务中心20250820041328637