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昆明市东川区文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）管理、指导文艺事业，指导、组织艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、组织推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

（9）统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

（12）管理、指导文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（13）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化单位与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实专业人才有关服务工作。

（14）统筹和协调开展文体旅游活动和品牌赛事。

（15）负责文化和旅游行业的安全生产监管工作。

（16）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、文化文物管理科、旅游科、产业发展科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，夯实基础筑堡垒。

一是落实党建任务，推进“东川雁阵”走深走实。规范雁阵组织设置，队伍结构优化，选优配强支部班子，完成支部换届。锻造过硬队伍，培育“头雁党员”，达到模范带头作用。推出“党建+文明创建”“党建+文化引领”“党建+旅游发展”“党建+乡村振兴”“党建+疫情防控”等系列主题活动，活动模式的转变，真正实现党员“动”了起来、党味“浓”了起来、支部“活”了起来、作用“显”了出来的目标。制定印发了《东川区文化和旅游局开展“四比四赛”行动争当“实干家”、整治“太平官”工作实施方案》和《关于充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的实施方案》，进一步激发了全体干部职工的争先意识、拼搏意识和主动担当、主动干事创业的热情和劲头。到帮扶村、社区、文化旅游娱乐行业场所开展安全防护、人居环境整治、垃圾分类、环境保护等志愿服务工作，组织党员志愿者210人次，参加志愿活动12次，服务时长34小时。抓实党建促民族团结进步示范创建，以铸牢中华民族共同体意识为主线，把党建工作同民族团结进景区项目结合起来，深入太阳谷·千鼓彝寨景区开展主题活动，对景区工作人员开展统一多民族国情和民族团结进步的宣传教育，牢固树立“三个离不开”思想和“五个认同”。

二是提能力转作风，开展整治提升行动。成立了以党组书记为组长、党组成员为副组长的争当“实干家”、整治“太平官”工作领导小组，进一步推动区文化旅游局干部职工转作风、提效能、树形象，以过硬的作风、创造一流的业绩。成立督查组，定期不定期对工作纪律、会风会纪、学习成效进行现场督查，并定期通报，全面提振区文化旅游局干部职工“今天再晚也是早、明天再早也是晚”效率意识，完善考核制度，激励职工奋发图强、时不待我的精神，自觉践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，把精力聚焦到中心工作上，为中心工作大局服务。

三是积极开展主题教育学习活动。区文化旅游局党组以高度的政治敏感和政治自觉迅速抓好学习贯彻，作好谋划安排，于9月14日召开党组（扩大）会，全面动员部署，传达学习党中央部署要求特别是习近平总书记重要讲话精神，研究部署相关工作，明确要求、细化任务、扎实推进，切实为主题教育起好步、开好局奠定坚实基础。10月17日召开主题教育工作推进会暨党建工作专题会议，进一步细化工作措施，安排工作任务。把“学思想”作为主题教育贯穿始终的主线，结合实际制定理论学习总体安排，围绕党章、党的二十大报告、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、习近平总书记关于文化旅游方面重要论述等重点学习内容，坚持“第一议题”引领学、理论中心组深入学、贯穿始终常态学、结合工作务实学相结合的学习模式，扎实开展、有序推进。组织主题党日活动、三会一课开展集体学习，引导党员干部深学细悟党的创新理论。9月19日，各支部开展主题党日活动，深入学习贯彻习近平总书记在中央主题教育工作会议上的重要讲话精神，传达学习中央、省委、市委主题教育工作相关会议精神及区委工作方案。同时对文化旅游企业党员进行摸底，共有9名党员，已按要求在所在党支部进行学习。确定“为民解忧”实事清单，在职39名党员积极行动、主动作为，围绕旅游项目、景区创建、法制宣传、安全教育等，响应群众反映的各类诉求，让群众有实在的获得感、幸福感、安全感。为践行好主题教育，区文化旅游局上报民生项目2项，借“东川大集”第三季之势，开展群众大舞台、音乐节等惠民演出10场，开展气排球、篮球、马拉松等体育活动4场，推介旅游线路7条，创作文创产品10项，进行农产品展销3场，开展“我们的中国梦 文化进万家”戏曲进乡村活动8场，举办乡村村晚1场，打造新型文化空间2个。

（二）紧盯经济指标，狠抓项目建设。

一是旅游总收入增幅20%。截至2023年9月累计接待旅客301.73万人次，实现旅游收入24.83亿元，同比增长32.42%。

二是市场主体倍增。正在推进红土地3A景区创建；截止目前完成规上文旅企业8家；新增文化旅游企业29家；正在推进璞舍半山酒店建设；完成区级特色民宿10家，分别是落霞居民宿、留住时光民宿、怡屋民宿、瑶涵民宿、隐居民宿等。

三是建筑业产值。下达任务1亿元。上报0.54亿。

四是五个一百重点项目工作。项目包装下达任务是6个，完成7个，分别是金滩温泉劳动教育基地建设项目、晨昊萌宠乐园项目、晨昊水滑道项目、昆明子真文化传播有限公司洗尾嘎传统文化传播基地建设项目、东川区拖布卡镇树桔村文创旅游综合开发项目、东川区拖布卡镇半亩花田格勒片区种植基地建设项目，完成任务的117%；固定资金投资区级下达任务是3亿元，完成7829.2万元，完成任务的26.1%；项目开工任务4个，完成4个，是李子沟村乡村振兴建设项目、金滩温泉劳动教育基地建设项目、东川区拖布卡镇树桔村文创旅游综合开发项目、东川区拖布卡镇半亩花田格勒片区种植基地建设项目，完成任务100%；项目入库任务4个，完成4个，是是李子沟村乡村振兴建设项目、金滩温泉劳动教育基地建设项目、东川区拖布卡镇树桔村文创旅游综合开发项目、东川区拖布卡镇半亩花田格勒片区种植基地建设项目，完成任务100%；五是项目争取任务4个，上报了9个，暂时认定数为0。

（三）文旅深度融合，积极塑造东川旅游新形象。

一是多方发力、注重实效，实现多业态融合发展。以季度为单位创新举办东川大集活动，着力打造东川文体农旅融合发展示范项目和夜经济示范区，助推文商旅融合发展。采取“政府引导+企业经营+群众参与”模式，在东川大集推出文创雪糕、手绘旅游地图、“趣玩东川”文创T恤，举办非物质文化遗产拓印体验和美食及泥石流车赛文创产品展，吸引游客和市民逛东川大集享文化盛宴。东川大集第一季、第二季、第三季开市以来，人流量约79.22万人，吸引线上近2000万人次关注、农特产品带动消费超2000万元，共接待游客85.52万人次，旅游综合收入超3.17亿元，有力推动旅游业从“门票经济”、“观光经济”向“综合消费经济”转变。东川大集第四季主题系列活动正在积极筹划中；提升农旅融合水平，策划发布“东川四季”农特产品品牌，举办新闻发布会，组织全区9个乡镇（街道）在展销本地土特产，让游客享尽东川美食、体验东川特色，“东川四季”伴手礼成为游客首选，东川土特产进一步走出“家门”。有效用好乡村振兴衔接资金，扩展乡村旅游项目，按照乡村振兴示范村就是“乡村振兴旅游目的地”的目标，坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，深入学习借鉴浙江“千万工程”经验，推进“两山”实践创新基地创建，围绕绿在产业、美在乡村要求，抓好绿美乡村建设，扎实推进人居环境整治，推动乡村从一时美向处处美转变，不断提升人居环境舒适度，打造有形有感有效、生产生活生态融合的宜居宜业和美乡村，成为项目振兴和乡村旅游融合发展示范区；深入实施太阳谷、红土地、牯牛山等景区建设提档升级，结合“太阳谷千古彝寨、格勒滨湖小镇、红土地、牯牛山”等景区品牌引擎，打造“国家A级景区、金牌旅游名村、最美乡愁旅游目的地、等级旅游民宿”等特色旅游品牌。目前，正在开展红土地落霞沟景区、树桔红军渡景区国家3A级景区创建，今年有望实现A级景区零的突破。望山庭院、落霞居、留住时光3家丙级民宿申报已通过省级专家验收，对旅游民宿的提档升级做了大量的努力。金牌旅游名村、最美乡愁旅游目的地等申报材料已上报市局，等待市局验收、审核、认定；做好宣传、旅游线路推介工作。完成7条精品旅游线路设计、推介工作。制作红色旅游资源图集，展示东川红色旅游文化。制作趣玩东川最美乡愁之旅、趣玩东川缤纷色彩之旅、趣玩东川山水柔情之旅、趣玩东川雪山红土之旅4条精品旅游线路，制作手绘东川旅游导图，全面展示东川旅游。为主题的“中国旅游日”系列活动，发放100余张共计10000余元旅游消费券，开展了200余人次旅游咨询；加大文明旅游宣传力度，营造良好的文明旅游氛围，抓住假日重要时间节点,编印文明旅游宣传册、布标、折页等,在东川大集、和平广场、客运站、酒店、旅游社、旅游景区等游客集中地大力宣传文明旅游公约、文明旅游十大提醒语。发放宣传册、折页共计2000余份，进一步丰富社会宣传资源；做好旅游数据统计工作。按照省、市全域旅游统计要求和新的统计办法，牵头各乡镇（街道）、各景区（点）及相关统计单位，建立东川区吸引物名录库和住宿单位名录库，做好每月旅游人数和旅游收入的统计上报工作，以及节假日的每日旅游数据统计、市场分析等工作；开展广场电影放映，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动。全体职工认真履行各自工作职责，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动，2023年全区农村公益电影放映活动共计放映1776场次，丰富了群众的文化生活，潜移默化的影响着新一代青年，热爱生活、开拓创新，努力为实现“中国梦”而努力。

二是多措并举、创新实干，不断创优提质旅游服务。谋事用心。紧紧围绕“六个东川”建设，各司其职、各尽其责，始终从游客的“吃、住、玩、安全”等体验感出发，不断丰富优质旅游产品和服务供给，协同铜都街道、红土地镇、太阳谷千古彝寨、旅行社东川服务网点等5家文旅企业志愿者一同开展“美好中国 幸福旅程”为主题的宣传推介活动。向市民发放文明旅游宣传单、趣玩东川、红色精品旅游线路500余份，发放100余张共计10000余元旅游消费券，开展了200余人次旅游咨询。设计、推介以乡村旅游、红色旅游等为主题的最美乡愁、缤纷色彩之旅等精品旅游线路7条，打造品质景区新亮点、引爆点，真正让游客来东川流连忘返；做事走心。坚决杜绝“问题都有、责任在他”的工作态度，牢固树立“向前一步形成交叉，绝不退后一步留下空白”的工作理念，加强协调配合、强化力量统筹，真正让每一个问题都能够得到有效解决。统筹全区特色品牌节庆活动，有序引导乡镇和市场开发更多符合群众需求、更具文化内涵的旅游商品，不断丰富文化旅游产品供给，不断提升东川乡村旅游品牌知名度，增强群众获得感和幸福感；办事公心。本着为党的事业负责、对自己岗位负责的态度，着力构建诚信体系，提升诚信体系指数的“含金量”，坚定落实好“30天无理由退货”机制。切实维护好旅游企业和游客的合法权益，及时妥善受理每一起旅游投诉案件，确保快速、高效地为游客解决实际问题。做云南旅游金字招牌的坚定守护者。

三是遵规守纪，坚守底线，构建旅游发展良好生态。动真碰硬开展好旅游市场秩序整治百日行动，采取有效措施，开展道路旅游客运市场秩序整治及旅游道路路检路查。全方位管住旅行社、导游人员等市场乱源，从源头上解决“游购捆绑”、“以购养游”等市场乱象。真正让游客自愿购、自由购。配合相关科室、部门全面开战督导检查，扎实做好旅游安全和疫情防控工作。针对“五一”“端午”“中秋”“国庆”等不同时期旅游安全生产形势进行分析和部署，广泛开展联合检查，组织人员定期不定期对景区景点、旅行社、温泉、酒店宾馆等场所开展拉网式、地毯式安全检查，深入开展隐患排查治理，严防各类事故发生，确保全区旅游安全生产和疫情防控形势持续稳定。截止目前，先后共组织30余人次到辖区涉旅企业、旅行社、温泉、酒店宾馆等场所开展安全生产排查检查、旅游市场整治等30余家次，排查整改整治各类隐患8条，截止10月已完成整改。强化服务与管理，做好旅游市场秩序整顿，采取游客流量控制措施，在确保安全的同时服务好每一位游客，提升游客的体验感，全力营造“开心、舒心、放心”“安全、文明、有序”的东川旅游市场环境。

（四）持续抓好主体责任，文化市场安定有序。

一是开展涉旅企业合法经营、安全检查工作。2023年以来文化市场主要工作以合法经营及安全生产检查为主，共计检查1254家次，共出动执法人员3654人次。其中检查歌舞娱乐场所385家次；出动执法人员1127人次，检查互联网上网服务营业场所322家次；出动执法人员934人次，检查电影发行放映单位34家次；出动执法人员98人次，检查书报刊经营单位239家次；出动执法人员708人次，检查印刷经营单位274家次，出动执法人员787人次。2023年6家网吧、1家印刷厂给予责令改正及警告的现场处罚，1家KTV没收违法所得并处罚款的行政处罚。

二是会同区属相关部门开展4轮针对KTV接纳未成年人专项检查，配合市场监管部门开展4轮针对酒吧接纳未成年人专项检查，配合教体局开展校园周边环境整治检查2轮次，截止目前发现1家KTV存在接纳未成年人的违法行为，已依法查办。

三是涉旅企业合法经营、安全检查工作，截止目前共计检查旅行社、网点166家次，出动执法人员492人次，暂未发现违法违规行为。

四是强化安全生产监管，筑牢安全防线。在“春节”“五一”“国庆”等重大节日和敏感时期开展矛盾纠纷隐患排查，及时消除隐患；强化节假日值班制度，节假日及重要时段严格落实领导带班和24小时值班制度；认真做好重要时段、重大活动、重要会议期间的安保维稳工作，严格执行“零报告”制度，每日向区政法委报告，做到有事报事、无事报平安。全年共检查各类文化旅游经营单位94家次，发现安全隐患6项，6项已完成整改，通过检查对全区文化旅游行业进行安全生产隐患排查整治，发现隐患立即要求整改，坚决杜绝安全隐患，确保了东川区文化旅游市场安全形势稳定。今年以来共受理群众来信来访31件，其中30件已办结，1件正在办理中，面对对群众反应的各类问题，政策法规科办及时进行督办，相关单位、科室妥善解决，切实做到了领导、政策、工作、处理“四到位”，有效地化解各种矛盾，促进了社会和谐，收到显著地效果。政务服务事项100%进驻政务服务大厅，全程网办率达100%，承诺事项压缩比达91%；完成了政务服务事项简易版办事指南（一次性告知单）编制工作，对政务服务事项申请条件、申报材料、办事流程等内容进行了完善，让办事群众事前准备清晰明了。2023年共受理行政许可2件，办结2件，政策法规科优质、高效的服务，赢得服务对象的广泛好评。

五是做好市场整治提升工作。打造全域旅游高品质服务，扎实做好旅游安全和疫情防控工作，组织人员定期不定期对景区景点、旅行社、温泉、酒店宾馆等场所开展安全检查，深入开展隐患排查治理，严防各类事故发生，确保全区旅游安全生产和疫情防控形势持续稳定。针对旅游购物场所、旅行社进行走访，严格查处旅游市场各类违法违规行为。

六是加强食品安全检查。对宾馆酒店、餐饮容易发生食品安全事故的密集场所进行重点检查，排查食品安全隐患。2023年，全年共检查各类文化旅游经营单位204家次，发现安全隐患15项，15项已完成整改，通过检查对全区文化旅游行业进行安全生产隐患排查整治，发现隐患立即要求整改，坚决杜绝安全隐患，确保了东川区文化旅游市场安全形势稳定。截止11月15日，旅游市场安全稳定，无涉旅游违规违法经营行为。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化和旅游局（本级）2024年度收入合计5,268,452.56元。其中：财政拨款收入5,268,452.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少6,586,191.14元，下降55.56%。其中：财政拨款收入减少6,586,191.14元，下降55.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化和旅游局（本级）2024年度支出合计5,268,452.56元。其中：基本支出4,269,632.56元，占总支出的81.04％；项目支出998,820.00元，占总支出的18.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6586191.14元，下降55.56%。其中：基本支出增加390,868.17元，增长10.08%，主要原因是各类工资、社会保险增加，经费增加；项目支出减少6,977,059.31元，下降87.48%，主要原因是项目资金减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出4,269,632.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,009,382.56元，占基本支出的93.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260,250.00元，占基本支出的6.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出998,820.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出项目经费95,000.00元，主要用于春节系列文化活动工作。

其他教育管理事务支出项目经费215,000.00元，主要用于泥石流车赛活动方面的支出。

其他文化和旅游支出项目经费300,000.00元，主要用于全域旅游规划编制费。

其他就业补助支出项目经费59,540.00元，主要用于公益性岗位人员补助支出；

用于体育事业的彩票公益金支出项目经费329,280.00元，主要用于泥石流车赛活动方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出4,939,172.56元,占本年支出合计的93.75%。与上年相比减少6,605,471.14元，下降57.22%,完成年初预算的52.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（功能分类科目情况）

1.一般公共服务（类）支出95,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%,完成年初预算的100%。主要用于春节系列文化活动工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育（类）支出215,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,年初无此项预算。主要用于泥石流车赛活动方面的支出；造成预决算差异的主要原因是此项资金是由东川区教体局分配资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,704,182.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.75%,完成年初预算的34.45%。主要用于本单位人员经费、公用经费和泥石流车赛的支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金由于东川区国库资金紧张只能勉强维持“保工资”，其他刚性必需支出已无力保障，故资金未支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,351,654.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.37%,完成年初预算的135.00%。主要用于主要用于公益性岗位人员补助、抚恤金、各类社会保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是社会保障缴纳资金增加、死亡抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出366,043.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,完成年初预算的98.14%。主要用于医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是有退休人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出207,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%,完成年初预算的95.58%。主要用于公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是有退休人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年相比无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年相比无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年本单位无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是2024年本单位无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出260,250.00元，比上年增加60,730.00元，增长30.44%,主要原因是业务工作增加。单位机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出，其中办公费20,309.94元，印刷费1,489.00，咨询费7,000.00元，手续费295.00元，邮电费13,234.09元，差旅费5,260元，维修（护）费10,096元，工会经费6,425.97元，福利费40,900.00元，其他交通费148,640.00元，其他商品和服务支出6,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区文化和旅游局（本级）资产总额24,247,831.71元，其中，流动资产1,133,890元，固定资产1,885,729.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,473,298.99元（净值），其他资产18,754,913.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145,247.54元，其中固定资产减少117,516.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,200.00元，其中：政府采购货物支出4,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）2024年度绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区文化和旅游局（本级）2024年度内无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300135900101111

昆明市东川区文化和旅游局（本级）20250820112213559