监督索引号53011300133300101000

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担规范住房和城乡建设秩序的责任。负责贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及相关政策，拟订全区住房和城乡建设事业的规范性文件、产业政策及中长期发展规划、年度建设计划，并组织实施；负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可及工程竣工验收备案；统一管理城市建设和城乡维护资金；会同有关部门拟订全区城镇建设资金项目投资计划并组织实施。

2.承担推进建筑节能、城镇减排、城镇排水和污水处理的责任。负责全区城市排水行政管理工作；负责城镇排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；会同有关部门拟订建筑节能、城镇排水和污水处理的计划并监督实施。

3.承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责权限范围内的商品房预售许可和房产交易管理；拟订房地产行业发展规划和行业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件及相关政策并监督执行；会同或配合有关部门拟订房地产市场监督管理规定并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行党和国家、省、市有关住房改革法律、法规、规章及相关政策；拟订全区住房制度改革规定并组织实施。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房规定、住房保障规定并组织实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；负责城市更新改造工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6.承担执行工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动，监督管理房屋和市政工程项目招投标活动；监督管理建筑施工、建设监理、工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策并指导监督实施；组织指导权限范围内城市公用设施建设、安全营运和应急管理。

9.承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和集镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和危房改造；指导集镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导旅游小镇建设。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度；组织或参与建筑工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；组织和指导震后恢复重建工作；参与震后应急抢险相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12.承担全区城市燃气行业管理的职责。负责拟订全区城市燃气管理的规范性文件，制定燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建城市燃气工程立项的初审。

13.承担建设工程消防设计审查、验收工作。

14.承担区人民防空办公室职责。贯彻执行党和国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策、法律和法规；编制全区人民防空建设规划、计划并组织实施；拟订城市防空袭方案及保障计划并组织实施；制订全区人民防空宣传教育方案并组织实施；负责全区结合民用建筑修建地下人民防空设施项目的审批、检查和验收；负责做好战时人民防空工作；负责全区人民防空设施设备的建设、维护和管理工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、建筑业管理科、财务人事科、工程项目管理科、住房保障和房地产管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区住房和城乡建设局(本级)作为二级预算单位纳入昆明市东川区住房和城乡建设局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.项目推进方面。城镇老旧小区改造项目：2024年老旧小区改造计划实施46个小区，已于2024年9月13日进场开工建设；城市综合管廊项目：开展昆明市东川区古铜路、东起路、凯通路、凯通北路城市综合管廊项目。目前凯通北路支线项目（一期）已完成546米道路及附属设施建设，古铜路修复改造工程（二期）已完成金沙路-凯通路北侧600m，金沙路-碧云街南侧400米修复改造施工；东川区学府路道路工程下段建设项目：完成道路建设1489.02米，于2024年4月9日完成项目初步验收；东川区东起路北延线（K0+000至K0+400）市政道路工程建设项目：道路全长400米，红线宽度32米，现已完成可研编制，取得可研批复，完成施工图技术审查、环境影响评价报告和洪水影响评价报告编制报批，待土地报批完成后继续实施项目建设；开展东川区第五小学重大交通安全隐患整治工程项目：完成道路建设385米，于6月3日正式投入使用。

2.审批事项方面。完成建筑工程施工许可证核发2个、商品房预售许可证核发2个、城镇污水排入排水管网许可证核发14件、市政设施建设类审批6件、建筑消防设计审查5件、现场评定验收2件、申报建筑工程质量注册和安全备案1件、工程竣工验收备案4件。

3.监管检查方面。农民工工资清欠检查情况：2024年共出动38人/次，下发整改通知书2份，核实工程款清欠信息535条，协调企业收回应收账款120.50万元，积极督导工程总承包企业及时在“云建宝”平台完成登记注册，2024年已通过专户发放3740人次，合计工资金额1760.90万元；市政设施检查维修情况：排查及清除整治14条市政道路26个点位共107条减速带，更换破损减速设施2个点位9条障碍式减速带141米；房地产市场交易管理情况：截至9月底，完成商品房、存量房交易备案1433宗122156平方米；办理法院、不动产登记中心送达的查封、解封登记132宗，完成市级下达的查核任务102次。

2024年主要经济指标完成情况1.建筑业产值：2024年建筑业总产值全年目标任务为建筑业总产值增速5%。完成情况：2024年1-3季度累计完成建筑业产值26.69亿元，同比增长36.38%。2.商品房销售：2024年区级目标任务同比增速3%；完成情况：2024年1-9月商品房销售面积15420.17平方米，今年1-9月相较去年同期商品房销售面积指标下降35.90%。3.房地产企业从业人员劳动工资报酬：2024年区级目标任务同比增速1%。完成情况：2024年三季度房地产企业从业人员劳动工资报酬同比增长-1.60%；4.五个一百项目工作：项目包装8个、项目争取4个、项目开工7个、项目入库7个、固定资产投资6亿元。完成情况：项目包装完成4个，完成率50%；项目争取完成2个，完成率50%；项目开工完成1个，完成率14.29%；项目入库完成1个，完成率14.29%；固定资产投资完成5.30亿元，完成率88.33%。5.招商引资工作：项目引进1个、投资开工1个、省外内资4.70亿元。完成情况：截止目前，完成省外内资1300万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区住房和城乡建设局(本级)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2024年度收入合计35,004,089.44元。其中：财政拨款收入35,004,089.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少54,450,977.87元，下降60.87%。其中：财政拨款收入减少54,450,977.87元，下降60.87%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是2024年项目资金减少及城市更新改造中心划出人员经费减少,收入相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2024年度支出合计35,004,089.44元。其中：基本支出11,542,892.97元，占总支出的32.98％；项目支出23,461,196.47元，占总支出的67.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少54,450,977.87元，下降60.87%。其中：基本支出减少1,862,106.34元，下降13.89%；项目支出建少52,588,871.53元，下降69.15%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是2024年项目资金减少及城市更新改造中心划出人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）机构正常运转的日常支出11,542,892.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,035,762.97元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费507,130.00元，占基本支出的4.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,461,196.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人才公寓项目经费450,000.00元，主要用于2024年人才公寓项目装修工程支出。

东川区国有困难企业退休职工安置补助项目经费137,003.28元，主要用于东川区国有困难企业退休职工安置补助和退休职工医疗补助经费。

4050公岗（含两参人员）补贴项目经费31,170.00元，主要用于发放1名公益性岗位人员补贴。

解决康宸地产应急维稳专项资金项目经费4000,000.00元，主要用于解决康宸地产应急维稳。

污水处理设施建设和运营项目经费5,740,000.00元，主要用于支付污水处理费。

东川区主城区排水管网老化更新改造工程项目经费4,748,370.00元，主要用于排水管网老化更新改造工程支出。

农村危房改造支出354,653.19元，主要用于农村危房改造方面的支出。

老旧小区改造支出8,000,000.00元，主要用于2024年老旧小区改造项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出24,515,719.44元，占本年支出合计的70.04%。与上年相比减少59,058,235.83元，下降70.67%,完成年初预算的60.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出587,003.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,年初无此项预算。主要用于其他商贸事务支出，其他组织事务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,296,282.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%,完成年初预算的108.58%；主要用于行政单位基本养老缴费支出及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是增加死亡抚恤费支出。

9.卫生健康（类）支出945,767.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%,完成年初预算的85.78%。主要用于行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是东川区城市更新改造服务中心整体划出，支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出11,553,659.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.13%,完成年初预算的41.91%。主要用于行政运行，工程建设管理，其他城乡社区管理事务支出，城乡社区规划与管理，其他国有土地使用权出让收入安排的支出，污水处理设施建设和运营支出；造成预决算差异的主要原因是年初项目预算资金未安排到位。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9,133,007.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.25%，完成年初预算的93.51%。主要用于棚户区改造项目、农村危房改造项目、 老旧小区改造项目；造成预决算差异的主要原因是年初项目预算资金未安排到位。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,400.00元，决算为36,857.00元，完成年初预算的74.61%；支出决算较上年减少5,669.00元，下降13.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为36,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13,400.00元，决算为857.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.33%，完成年初预算的6.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少5,669.00元，下降86.87%；具体是国内接待费支出决算857.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,669.00元，下降86.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,400.00元，支出决算为36,857.00元，完成年初预算的74.61%，支出决算较上年减少5,669.00元，下降13.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为36,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13,400.00元，决算为857.00元，完成年初预算的6.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少,“三公”经费支出相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5,669.00元，下降86.87%，具体是国内接待费支出决算857.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,669.00元，下降86.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少,“三公”经费支出相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障住建部门开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

                    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2024年机关运行经费支出507,130.00元，比上年增加82,960.00元，增长19.56%,主要原因是2024年职工福利费纳入预算安排，机关运行经费相应增加。单位机关运行经费主要用于用于开展日常工作所需要的办公用品购置、培训费、差旅费、招待费、工会经费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）资产总额2,568,176,327.03元，其中，流动资产75,031,790.36元，固定资产230,838.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程369,900,000.00元，无形资产23,378.56元（净值），其他资产2,122,990,319.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,316,850.62元，其中固定资产减少319,809.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额97,118.00元，其中：政府采购货物支出61,118.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300133300101111

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2024年部门决算公开表20250820104137087