监督索引号53011300231400301000

昆明市东川区社会福利院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.认真贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，提供收养服务，弘扬求助精神，本着以科学知识和技能维护儿童、老人基本权益，帮助老人、儿童适应社会，促进老人、儿童自身发展。

2.收住供养本区籍特困人员和孤儿、弃婴，负责为老年人、残疾人、孤儿和弃婴的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、教育等综合性的服务。

3.负责制订福利院的各项规章制度，实行供养与康复并重的方针，指导和服务收养人员的生活管理，维护收养人员的合法权益。

4.接收、管理社会各界对福利院的捐助。

5.完成上级部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、医务室、儿童部、老人部。为昆明市东川区民政局所属公益一类事业单位，是一个独立核算的二级预算单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为明市东川区民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展了养老服务能力提升活动。首先抓内部软环境建设，对福利院护理人员执业技能进行全面提升，通过专业护理相关知识培训，全员通过考核并取得相关证书，从而提高了服务质量。老人的管理工作由原来的日常管理改变为规范性管理。分管老人的工作人员每天做到两查,夜间专人进行巡查。对问题老人积极主动为其排忧解难, 定期对五保老人的衣服、床上用品、日用品进行清洗更换，保持老人始终有一个良好的生活状态。院内设有太阳能，全天供应热水，以便老人洗浴。开水房配有全自动开水器，每天定时供应开水。食堂配有消毒柜及冰柜，以便让老人吃上新鲜的肉类，避免食物腐烂及浪费，杜绝食物中毒及传染病的发生。每个传统节日，都给他们准备丰盛的饭菜，与他们一起吃团圆饭，确保从生活、精神文化方面给予他们更多的关注。提高老人服务质量，优化老年人的生存环境，从生活吃、穿、住的基本满足提高到生活各个方面需求的满足。为了满足老人的多方面的需求，在搞好日常生活护理的同时，我们还特别注重与老人交流思想，沟通感情，努力营造其乐融融的大家庭氛围。福利院特别注意老年人的身体健康和慢性病防治工作，每年联系卫生部门到福利院为供养老人进行了身体检查和传染病筛查，借机宣传了高血压、糖尿病等慢性病的保健知识。

依托全国养老机构管理系统平台，形成老年人动态信息管理。通过健全功能、完善设施、提升服务，升级为护理型养老机构，实行规范化管理，改善集中供养“软环境”，服务对象满意指标提高，满意度达98％。

2.开展全院安全教育活动。首先每月对我院消防、食品、药品进行一次大检查，对检查中发现的问题，及时整改。同时要求全体职工提高政治站位，对持续整改提升要上下一心拧成一股绳，坚持问题导向，以整改为提升目的。按计划年初我院对服务对象进行了安全教育和健康知识讲座，收到了良好效果。由于服务对象的文化水平参差不齐，针对不良的生活习惯，我院工作人员耐心劝导，让服务对象一步步走向健康生活，让他们吃得好睡得香。对福利院供养对象进行了饮酒危害宣传，并进行了大排查，

3.严格按照疫情防控乙类乙管执行。福利院认真贯彻落实国务院联防联控机制《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案》，成立了以院长为组长的“新型冠状病毒感染肺炎”应急小组 ，下设防控组、后勤保障组、防控工作宣传组、安全应急组，明确责任，保障东川区社会福利院入住人员的正常生活。福利院坚持每日对养老机构内全体人员进行体温监测，一旦发现有发热、呼吸道感染症状者，及时进行隔离、转诊送医等处置工作，确保养老机构疫情感染“早发现、早识别、早干预、早转诊”。

4.认真做好儿童转特困人员接交工作。为贯彻落实《关于转发进一步推进云南省儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展实施方案的通知》文件要求，优化儿童福利机构布局，认真做好儿童的集中安置抚育工作。东川区社会福利院积极与昆明市儿童福利院对接，完成一名已移交儿童满18岁转会原籍工作，接交工作手续已办理完毕，福利院按照相关规定将该儿童转为特困人员。

5.未成年人保护中心工作开展情况。中心自挂牌成立以来，院领导高度重视，构建了未成年人保护中心人员框架，设立了分管副院长和护理人员，拟定了中心工作职责。2024年两名非婚生子儿童（均为义务教育阶段学生）面临监护困境，2015年爷爷去世，2017年母亲孙某花离家出走，2020年父亲孙某某去世，2023年奶奶朱某某去世，现无人监护无人抚养。东川区民政局高度重视积极配合东川区法院，与当地镇政府、村委会、派出所、教育局共同探讨研究监护缺失儿童的生存和救助问题，各司其职、相互协作、合力推进监护缺失困境儿童司法和行政保护的有效衔接。区民政局积极承担监护责任。东川区社会福利院未成年保护中心立即启动对其收留抚养。安排专人24小时轮班照顾日常生活起居，同时未成年保护中心积极联系教育部门解决了两名儿童的就学问题，中心安排工作人员每天接送。两名儿童情绪稳定，生活学习状态良好，明显感到他们比之前更活泼开朗，愿意敞开心扉，一次次露出开心的微笑。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区社会福利院2024年度收入合计3,519,354.17元。其中：财政拨款收入3,519,354.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加278,960.07元，增长8.61%。其中：财政拨款收入增加278,960.07元，增长8.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.2024年事业人员工资福利增加；2.2024年增加了公务用车运行维护费年初预算数；3.2024年拨付了养老服务中心建设项目及东、南面挡围墙建设项目工程款，故收入较2023年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区社会福利院2024年度支出合计3,518,065.08元。其中：基本支出1,814,049.94元，占总支出的51.56％；项目支出1,704,015.14元，占总支出的48.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加301,132.58元，增长9.36%。其中：基本支出增加74,385.23元，增长4.28%；项目支出增加226,747.35元，增长15.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2024年事业人员工资福利增加，故基本支出较上年增加；2.2024年拨付了养老服务中心建设项目及东、南面挡围墙建设项目工程款，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区社会福利院机构正常运转的日常支出1,814,049.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,769,746.94元，占基本支出的97.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,303.00元，占基本支出的2.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区社会福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,704,015.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

消防、防雷检测费项目经费26,500.00元，主要用于福利院消防和防雷检测费用支出。

养老服务中心及东、南面挡围墙建设项目经费513,854.35元，主要用于支付养老服务中心及东、南面挡围墙建设工程款。

食堂明厨亮灶提质改造项目经费16,673.00元，主要用于食堂购置风机、挡鼠板等材料支出。

困难群众救助补助项目经费1,017,424.19元，主要用于集中供养特困老人的生活补助、护理补贴和孤儿生活补助救助支出。

养老机构运转项目经费56,323.6元，主要用于支付福利院日常水电费、维修维护费及电话费等。

公益性岗位补贴项目经费73,240元，主要用于4050公岗、超期公岗人员工资及社保支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,020,929.56元,占本年支出合计的85.87%。与上年相比增加192,197.06元，增长6.79%,完成年初预算的166.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,806,644.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.91%,完成年初预算的175.92%。主要用于民政事务管理支出447,421.07元、行政事业单位养老支出146,899.2元、其他就业补助支出73,240.00元、死亡抚恤支出68,108.2元、社会福利支出1,120,944.85元、特困人员救助供养支出950,031.05元；造成预决算差异的主要原因是：其他就业补助资金、特困人员救助供养资金未纳入年初预算，故产生差异。

9.卫生健康（类）支出112,393.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的98.71%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：退休人员尹汝海同志于2024年6月28日离世，从2024年7月起减少该人员的医疗保险缴纳支出，故产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出101,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员住房公积金缴费；无预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,400.00元，决算为3,853.00元，完成年初预算的28.75%；支出决算较上年增加3,853.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为3,853.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.11%；公务接待费支出年初预算为1,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,853.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,400.00元，支出决算为3,853.00元，完成年初预算的28.75%，支出决算较上年增加3,853.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为3,853.00元，完成年初预算的32.11%；公务接待费支出年初预算为1,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节俭，从严控制和压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,853.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2023年无公务用车运行维护费年初预算；2.由于车辆老化，修理费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行维护所需的车辆维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区社会福利院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：东川区社会福利院属事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区社会福利院资产总额17,476,828.58元，其中，流动资产86,039.86元，固定资产17,383,156.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,632.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,019,281.16元，其中固定资产减少1,015,863.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况(详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表(详见附表）

（三）项目支出绩效自评表(详见附表）

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区社会福利院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300231400301111

昆明市东川区社会福利院2024年度部门决算公开表20250819085948557