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昆明市东川区二二二林场2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。开展保护资源的宣传教育工作；

2.组织制定林场森林经营方案、中长期发展规划；

3.组织实施造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织实施以生物措施防治水土流失工作；组织实施森林资源管理；组织调查森林资源和主要对象的分布、数量、掌握其变化情况；

4.组织、实施陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；对林场管辖范围内的森林进行病虫害监测、防治。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、防火办、林政办、应急中队办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）森林草原防灭火工作

二二二林场2024年度森林草原防灭火工作，始终遵循“预防为主、积极扑灭”的森林草原防灭火工作方针，认真落实防灭火责任制，通过不懈努力，确保了辖区内没有发生森林火情，圆满完成2024年度森林草原防灭火工作任务。

（二）资源林政管理工作

二二二林场是以森林资源管护为主的生态型林场，2024年林场严格按照工作要求，加强林地、林木资源管理保护，杜绝毁林开荒、、乱捕滥猎、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源等事件。2024年7月，电力部门架线时在二二二林场因民林区干冲垭口发生一起乱砍滥伐事件，由于乱砍滥伐涉及方量较大，林场当即向林政稽查大队报案进行了处理。除此之外，林场管辖范围内未发生毁林开荒、乱捕滥猎、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源等林业案件。

（三）森林病虫害监测防治工作

落实森林草原有害生物灾害防治责任制，开展森林草原有害生物普查，加强林业检疫性有害生物的监测、报告和防治工作。一是加强病虫害监测工作。建立森林病虫害监测点1个。结合林场实际，制定了病虫害监测防治方案。设有监测员两名，每月对林场管辖范围内森林病虫害进行监测。二是开展松材线虫病疫情普查工作。结合二二二林场松材线虫病疫情普查工作方案，每两个月使用松材线虫疫情防控监管平台APP开展松材线虫病疫情普查工作，对管辖范围内16000余亩松林进行普查，未发现松材线虫病疫情。2024年秋季松材线虫病疫情普查工作正在进行中。三是采取有效措施，重点开展松杂毛虫、草原鼠害等森林草原有害生物治理工作。2024年开展草原鼠害防治3000亩，林业有害生物防治6800亩，目前这两项防治工作均已完成。

（四）生态修复工作

加强塔柴坪子苗木基地建设，实施了昆明市东川区二二二林场保障性苗圃基地建设。建设规模30亩，建设期限为2023年3月至2025年12月。2024年以来共计培育急尖长苞冷杉、西康玉兰等苗木30余万株，已完成保障性苗圃培育苗木目标量，并且把西康玉兰成功申报成为省级良种，目前林场正与昆明市种苗管理站协作，积极争取将高山松申报为良种。2025年东川区二二二林场保障性苗圃培育目标为30万株，主要树种为急尖长苞冷杉、西康玉兰、高山松及清香木，目前培育正在稳步实施中。

完成昆明市东川区2023年中央财政森林修复（抚育）项目（二二二林场范围）的规划和作业设计工作。二二二林场实施7500亩，实施范围主要涉及腰棚子林区和二二二林区，项目正在实施中，预计2024年底完成。

云南省绿色环境发展基金会根据《2024年蚂蚁森林云南省绿色环境发展基金会东川区生物多样性保护与生态修复造林项目实施方案》，在东川区二二二林场老来红林区及因民林区共实施造林面积1801亩，造林投资约2320元/亩，围栏投资约52元/米，造林树种为急尖长苞冷杉，目前已完成栽植，区林草局已完成检查验收。

严格按照《昆明市东川区异地恢复植被造林作业设计》，完成18.5亩异地恢复植被造林任务。

（五）林业科研项目推广工作

林场组织实施了昆明市东川区林下仿生中药材标准化种植技术示范推广项目。项目为期三年，建设基地规模100亩，示范种植仿生中药材60亩，实施在林场踏柴坪子基地。截止目前，已完成前期基地基础设施建设。土地清理及规划完成，已完成中药材种苗种植，进入日常管理阶段。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区二二二林场2024年度收入合计4,733,516.97元。其中：财政拨款收入4,733,516.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少592,784.63元，下降11.13%。其中：财政拨款收入减少592,784.63元，下降11.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度人员调整，调出2人，退休1人；项目减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区二二二林场2024年度支出合计4,733,516.97元。其中：基本支出4,712,156.11元，占总支出的99.55％；项目支出21,360.86元，占总支出的0.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少592,784.63元，下降11.13%。其中：基本支出减少33,391.49元，下降0.70%；项目支出减少559,393.14元，下降96.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员调整，调出2人，退休1人；项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区二二二林场机构正常运转的日常支出4,712,156.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,548,836.11元，占基本支出的96.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163,320.00元，占基本支出的3.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区二二二林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,360.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央财政林业改革发展管护长设护林员补助资金项目经费21,360.86元，主要用于发放长设护林员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区二二二林场2024年度一般公共预算财政拨款支出4,733,516.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少592,784.63元，下降11.13%,完成年初预算的100.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出477,536.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%，完成年初预算的81.63%。主要用于事业单位离退休人员工资及特需费、公用经费支出、社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人。

9.卫生健康（类）支出410,969.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%，完成年初预算的99.99%。主要用于事业单位在职人员医保、养保等社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，调出2人，退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,455,335.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.00%，完成年初预算的103.71%。主要用于事业单位人员工资及社会保障缴费、森林防火、林业草原防灾减灾等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，调出2人，退休1人；项目减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出389,674.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%，完成年初预算的106.76%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,200.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,200.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照本单位公用经费需求，经区财政局同意，在东财预〔2024〕1号文件中将公务接待费调整为办公费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照本单位公用经费需求，经区财政局同意，在东财预〔2024〕1号文件中将公务接待费调整为办公费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区二二二林场2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区二二二林场资产总额7,390,365.24元，其中，流动资产1,629,088.62元，固定资产5,759,168.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,108.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192,929.42元，其中固定资产减少245,716.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300432700501111

昆明市东川区二二二林场2024年决算公开表20250820091752313