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昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责制定全区森林病虫鼠害防治总体目标，下达目标管理任务及考核全区森林病虫害防治目标管理的实施。

2.负责组织全区重大病虫鼠害的防治。制定防治方案及年度计划，下达防治任务；普查或专题调查全区森林病虫害资源；评估病虫害造成的损失及防治效果。

3.负责全区森林植物检疫工作。

4.负责全区森林病虫鼠害预测预报和信息管理工作。负责区、乡两级测报点建设；确定测报对象，制定预测预报办法，发布中、短期病虫情预报和虫情通报。

5.负责全区森防体系建设。制定建设规划、计划和建设内容；负责森林病虫害防治的救灾药械库设立，检疫除害处理设施建设。

6.宣传贯彻《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》；负责全区森防检疫人员技术、业务培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、站长室、检疫室、测报室、实验室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）做好林草有害生物监测预警工作

1.林业有害生物监测。对全区87.2647万亩的森林面积进行林业有害生物常规监测预报。重点区域设置监测人员20人，监测对象有12种（其中病害3种，虫害9种），重点监测对象东川杂毛虫、华山松木蠹象、云南松小蠹虫，松墨天牛。2024年东川区林业有害生物应监面积累计310.5万亩，全区完成应施监测面积310.5万亩，监测覆盖率100%。

2.草原有害生物监测。全区有草地资源66.3万亩，2024年应监面积累计50万亩，建立两个草原有害生物固定监测点，设有小气候自动采集监测系统，草原鼠害自动监测预警系统、草原蝗虫自动监测预警系统、全程实时拍照虫情测报灯对草原有害生物监测。主要监测对象鼠害、蝗虫、毒害草大蓟、狼毒、紫茎泽兰等。

（二）做好林草有害生物防治减灾工作

在深入开展春季林草有害生物调查工作基础上，编制了东川区2024年中央林业改革发展资金（提前批、第一批）林业有害生物防治实施方案、草原有害生物防治方案。根据各类林草有害生物发生特点及分布范围，分类施制，加强和规范林用农药安全管理与安全使用，全面推广运用无公害绿色防治技术和无人机等先进防治技术手段开展防治减灾工作。

1.林业有害生物发生防治工作。2024全区林业有害生物防治面积3.24万亩，主要以食叶和蛀杆害虫为主，其中蛀杆害虫16600万亩（汤丹镇1900亩、拖布卡镇1600亩、二二二林场2000亩、阿旺镇500亩、红土地镇3100亩、碧谷街道2450亩、新村林场2550亩、法者林场2500亩）；食叶害虫15000万亩，其中汤丹镇9700亩、二二二林场4800亩、红土地镇500亩；碧谷街道虫害木清理800亩。全年林业有害生物防治率100%，无公害防治率100%,成灾率0，控制在4‰防治指标内。

2.草原有害生物发生防治工作。2024全区年草原有害生物发生3万亩，防治3万亩：其中鼠害防治面积1.5万亩，分布于阿旺镇、红土地镇、二二二林场；草原病虫害防治1万亩，分布于汤丹镇、红土地镇、新村林场；毒害草清理5000亩，涉及汤丹镇、碧谷街道。防治后对防治区域进行跟踪监测，防治效果较好，鼠害及虫害均得到有效控制，防治率100％，无公害率100％；成灾率为0％，控制在5％任务指标以下。

（三）积极做好植物检疫御灾工作

为保护我区森林资源安全，阻止危险性有害生物传出和传入，按便民、快捷的原则，及时完成《植检疫证书》的行政审批，在规定时限内完成植物检疫证书核发和信用“双公开”。严格检疫执法，积极开展植物产地、调运和复检工作，调运检疫森林植物及其产品39批次，调运检疫苗木23.89万株、木材188.67立方米；产地检疫9批次，实施产地检疫苗木145亩；复检木材400立方米，检疫率100%。

抓好松材线虫病疫情防控五年攻坚行动

1.开展2024年松材线虫病秋季专项普查工作。东川区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动2023年专项普查工作于9月初启动。全区有松科植物面积为39.57万亩，本此普查应用“林草生态网络管理感知系统松材线虫病疫情防控监管平台”及其移动端监测APP，采集上传普查所涉及的松树异常信息及现场照片；截止目前已普查3780个小班，已普查面积38.68万亩，其中已普查秋普任务小班3622个；面积36.34万亩；任务小班率90.57%，任务面积完成率91.87%。

3.开展了2024年松材线虫病疫木检疫联合执法专项行动与“护松2024”打击涉松材线虫病疫木违法罪专项整治行动。认真落实《东川区松材线虫病疫木检疫联合执法专项行动实施方案》，结合省市“护松”行动要求，充分利用各类新闻媒体和网络新媒体，做好《植物检疫条例》以及国家林草局新修订的《松材线虫病疫区和疫木管理办法》和《松材线虫病防治技术方案2022版》等相关内容的宣传和普及。全面排查区内采伐、运输、加工、经营和使用松木及其制品情况，加强对松科植物及产品监管跟踪，防范松材线虫病等危险性林业有害生物入侵。专项行动开展以来，共联合执法10余次，出动车辆4次，出动人员16人次；检查木材经营户15家次，查验植物检疫证书136份；存量松木564立方米，松木托盘1200个，旧松木方4300根。

做好红火蚁的监测与防治工作。根据国家、省、市相关文件精神及《红火蚁防控技术方案》，林业部门管辖范围的林地、草地、湿地、苗圃的红火蚁的监测与防控实行周报制，东川区森防站认真落实“谁经营、谁防治”的责任制度，认真开展全区林地和苗圃地红火蚁的监测与除治工作。做好苗圃经营业主的监管告知，要求企业必须长期做监测，早发现早除治；加强苗木产地检疫和复检工作，截止目前防治红火蚁150亩（苗圃地），投入防治经费0.6万元，累计培训苗圃管理人员32人次，发放宣传材料600份。

草原有害生物普查工作。东川区草原有害生物普查工作委托云南茂林工程咨询有限公司实施，2024年3月12日，昆明市林检中心组织专家对普查工作成果进行检查验收，在对照省验收方案和标准，以及专家检查验收修改意见的基础上，云南茂林工程咨询有限公司对普查成果总结报告进行修改完善，对物种标本进行了整理并重新提交验收，目前已通过省级验收。

（七）深入开展林草有害生物防控业务知识宣传培训

1.开展2024年“林草生物灾害防控宣传周”活动。突出“线上+线下”结合。“线上”依托微信小程序、“东川林业”微信公众号、微信群等推送林草有害生物防控常识；“线下”采取悬挂宣传横幅、发放宣传资料、设立咨询台等方式，进社区、进农村、进林场，向群众宣传普及松材线虫病、红火蚁等林草有害生物防灾减灾知识，为群众耐心解答林草有害生物防治技术问题，让广大群众了解外来有害生物对生态环境和生物多样性的危害，提高林草有害生物的防控能力，营造共同参与、人人有责、群防群控的良好社会氛围。共发放宣传折页、环保袋、小扇子等宣传资料和物品1000多份，参与人数达到300余人

2.做好林草有害生物防控业务知识培训。1至10月共组织开展草原鼠现场实操、林业有害生物监测防治及松材线虫病秋季专项普查业务、林草有害生物防治知识培训共3期，培训150人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2024年度收入合计2,885,864.38元。其中：财政拨款收入2,885,864.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加261,408.29元，增长9.96%。其中：财政拨款收入增加261,408.29元，增长9.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度人员调整，调入5人，退休1人。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2024年度支出合计2,885,864.38元。其中：基本支出2,885,864.38元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加261,408.29元，增长9.96%。其中：基本支出增加72,9731.78元，增长33.84%；项目支出减少468,323.49元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度人员调整，调入5人，退休1人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区森林病虫害防治检疫站机构正常运转的日常支出2,885,864.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,792,244.98元，占基本支出的96.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,619.40元，占基本支出的3.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区森林病虫害防治检疫站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,885,864.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加261,408.29元，增长9.96%,完成年初预算的137.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出572,629.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.84%，完成年初预算的113.86%。主要用于事业单位离退休人员工资及特需费、公用经费支出、社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，调入5人，退休1人。

9.卫生健康（类）支出243,650.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%，完成年初预算的139.01%。主要用于事业单位在职人员医保、养保等社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，调入5人，退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,861,619.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.51%，完成年初预算的146.27%。主要用于事业单位人员工资、社会保障缴费、森林病虫害防治等相关工作；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，调入5人，退休1人。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出207,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%，完成年初预算的146.23%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，调入5人，退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,800.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少460.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为1,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少460.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少460.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,800.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少460.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照本单位公用经费需求，经区财政局同意，在东财预〔2024〕1号文件中将公务接待费调整为办公费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少460.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照本单位公用经费需求，经区财政局同意，在东财预〔2024〕1号文件中将公务接待费调整为办公费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区森林病虫害防治检疫站资产总额279,184.46元，其中，流动资产107,414.07元，固定资产171,770.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少275,638.60元，其中固定资产减少71,074.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300432700401111

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2024年度决算公开表20250819105344362