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昆明市东川区林业和草原技术推广站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责林木种苗生产经营许可证行政审核审批工作。依法审核、报批和发放林木种子生产经营许可证。指导全区林木种苗生产经营许可证、质量合格证和标签等的发放、管理工作；依法监督和管理林木种苗生产、经营和使用活动，进行执法监督管理情况通报。

2.组织开展林木种苗质量监督、检验工作，负责全区林木种苗质量管理、质量标准化、质量监督抽查和认证工作；负责开展林木种苗执法检查工作，负责林木种苗质量检验工作，协调林木种苗执法中出现的重大问题。制定全区林业科技发展规划和计划，并监督实施。

3.指导全区林业科学研究、重点工程建设质量监督和效益评估、林业标准化和林业科技信息化建设；负责林业科技成果管理，指导林业科技成果转化和林业实用技术应用推广，组织实施重大林业科技示范工程，指导全区林业科技示范区的建设和管理，推广林业科学技术，开展林业技术培训，完成领导交办的其它工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：书记站长室、副站长室、办公室、技术室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）科技推广项目实施情况

1.全面完成中央财政林业科技推广示范项目

中央财政林业科技推广示范项目——山地核桃丰产栽培技术推广示范完成所有指标任务，省林业科技推广总站6月20日组织专家验收，完成所有验收材料上报，等待验收结果。

2.配合其他单位完成科技推广项目

配合新村林场完成2022年中央财政推广项目——金沙江干热河谷地区水能提灌生态修复技术及林下经济推广示范，已于6月20日经省林业科技推广总站专家验收；监督指导二二二林场开展特色乡土树种保障性苗圃建设工作。

3.继续做好核桃选优及收集圃建设管理

开展常规管理，对核桃优树及收集圃核桃生长情况进行监测，继续做好数据收集整理。

（二）科普宣传及技术培训工作

积极参加东川区组织的科技活动周、全国科普日活动，完成2023年度全国科普统计调查在线填报工作和科学研究和技术服务业事业单位调查统计工作；组织职工参加云南省公民科学素质知识问答活动；开展林草科普宣传活动2次，发放宣传材料1000余份，发放“双打”知识宣传环保袋130余个，涉及群众130余人。

（三）种苗管理工作情况

1.严格监督管理种苗生产、经营市场，认真核发生产经营许可证

积极宣传《中华人民共和国种子法》《林木种子生产经营许可证管理办法》等法律法规，开展相关宣传活动一次；4月19日，组织相关科室参加区知识产权战略实施工作联席会议办公室举办的东川区2024年知识产权宣传周活动启动仪式，集中开展主题宣传活动，营造浓郁的社会氛围；开展打击侵犯植物新品种权和制售假冒伪劣种苗专项行动，对辖区内各育苗单位生产经营情况进行检查，规范育苗行为，截止10月22日，未发现侵权假冒行为；圆满完成“双随机 一公开”抽查任务。

2.认真开展林业工程造林种苗质量检验和苗木情况统计上报

认真履行职能职责，对林业工程造林所需苗木进行质量检验，为造林成功提供种苗保障。截止10月22日，完成种苗质量检验14批次37.9万株；调查掌握东川区苗木生产供应和储备情况，按上级要求做好种苗相关统计报表上报。

3.完成粉背黄栌母树林优选申报工作

近年来，推广站技术人员对东川区阿旺镇新碧嘎村菜子山连片生长的野生粉背黄栌种群进行详细监测和统计，并开展了子代育苗实验。今年4月申报了东川新碧嘎粉背黄栌母树林种子良种省级认定。

4.按要求推进东川区林草种质资源普查工作

截至10月22日，已完成外业调查工作，正在进行内业整理和数据上报。

5.昆明市东川区二二二林场乡土树种保供繁育基地（保障性苗圃）改扩建项目

截至10月21日，完成可行性研究报告编制及上报入库。

（四）其他工作

1.获得实用新型专利授权2项。

2.完成《东川主要乡土树种名录》二稿编写工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区林业和草原技术推广站2024年度收入合计3,890,795.26元。其中：财政拨款收入3,890,795.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增减少11,740.31元，下降0.30%。其中：财政拨款收入减少11,740.31元，下降0.30%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入增减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区林业和草原技术推广站2024年度支出合计3,890,795.26元。其中：基本支出3,890,795.26元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少11,740.31元，下降0.30%。其中：基本支出增加97,047.69元，增长2.56%；项目支出减少108,788.00元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区林业和草原技术推广站机构正常运转的日常支出3,890,795.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,762,550.75元，占基本支出的96.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,244.51元，占基本支出的3.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区林业和草原技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区林业和草原技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出3,890,795.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11740.31元，下降0.30%,完成年初预算的103.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出626115.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.09%，完成年初预算的100.17%。主要用于事业单位离退休人员工资及特需费、公用经费支出、社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员变动，年末有追加。

9.卫生健康（类）支出324924.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%，完成年初预算的101.71%。主要用于事业单位在职人员医保、养保等社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，追加预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2655450.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.25%，完成年初预算的104.99%。主要用于主要用于事业单位人员工资及社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，追加预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出284304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，完成年初预算的100.87%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，追加预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,600.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的76.92%；支出决算较上年增加12,000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,600.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的76.92%，支出决算较上年增加12,000.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照本单位公用经费需求，经区财政局同意，在东财预〔2024〕1号文件中将公务接待费调整为办公费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12,000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于林业技术推广外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区林业和草原技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区林业和草原技术推广站资产总额87,739.57元，其中，流动资产73,898.76元，固定资产13,840.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,749.72元，其中固定资产减少5,736.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300432700601111

昆明市东川区林业和草原技术推广站2024年决算公开表20250819104756027