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昆明市东川区土壤肥料工作站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责农业生产中土壤、肥料、节水等方面的技术管理、指导及推广，为合理利用土、肥、水资源提供技术与监测服务；土壤资源调查、规划、改良、利用；土壤、肥料、节水技术管理指导及推广；新肥料技术的试验示范推广；有机肥资源调查利用；土肥水资源监测、分析评价；农田用水、农田废弃物、农田环境监测、分析评价；土肥水技术培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：站长室、办公室、综合室、土肥室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完成东川区全国第三次土壤普查工作国家下达的846个样点样品外业采集任务，其中表层814个（耕地692个、林地50个、草地31个、园地73个），剖面32个，共分为外业采样、内业检测，以及成果汇编三个阶段。东川区三普工作进入内业检测阶段的后期，32个剖面已经进入市级验收审核阶段，我区三普工作进入县级数据审核阶。2024年12月末完成图件成果的编制。

2.全区推广化肥减量化（测土配方施肥）核心示范区0.25万亩，带动东川区面上推广测土配方施肥技术27万亩以上；推广化肥减量化“三新”集成技术核心示范0.2万亩，带动东川区面上推广“三新”配套技术2万亩以上；同时完成农户施肥情况调查户50户；全区化肥用量实现零增长,配方肥和新型肥料推广机制进一步完善,有效促进化肥减量化。

3.耕地保护与粮食安全方面，持续推进我区化肥减量化工作向科学施肥转变。一是推进测土配方施肥。截止2024年12月，小江流域累计建成长期固定监测点2个，固定监测点5个，开发专用配方3个；金沙江流域累计建成长期固定监测点3个，固定监测点49个，依托乡镇配肥站和长期试验数据开发专用配方10个，涉及经济作物、果树、粮食作物。2019-2024年我区持续推进化肥减量化工作，连续实现全区化肥零增长；创新开展测土配方施肥+复硝酚钠+无人机喷施的模式，实现作物高产与化肥减量的有机结合。二是完成东川区54个耕地质量固定监测点的采样工作。

4.为维护农民的利益和保障农资市场的安全，土肥站主要围绕城区化肥经营市场开展销售与利用监管工作，主要对市区6家肥料经销商随机检查。重点抽查检查所销售肥料产品的肥料登记证、生产许可证等相关证件是否齐全有效，包装标识是否规范、是否有夸大产品功效，是否存在销售有效成分不足、未经登记、一证多用、假冒伪造肥料登记证等情况。执法人员同时要求销售商遵纪守法、诚信经营，共同维护良好的肥料经营秩序。截止目前土肥站共出动监管人员20人次，对城区这6家化肥经销商监管检查4次，抽查4次。通过检查无制假售假和无证经营行为。

5.宣传培训情况。截至目前，借助配肥站在各（街道）乡镇共开展了配方施肥技术推广6次培训活动，共有450余人次参加，到乡镇发放测土配方施肥宣传资料1100余份；在农业科技人员指导下科学施用配方肥，宣传区镇配肥站对化肥减少施用控制施用重要作用和保护生态保护耕地重要意义；农民是测土配方施肥技术的最终使用者，迫切需要向农民传授科学施肥方法和模式;同时还要加强对各级技术人员、肥料生产企业、肥料经销商的系统培训，逐步建立技术人员和肥料商持证上岗制度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区土壤肥料工作站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2024年度收入合计2,891,704.80元。其中：财政拨款收入2,891,704.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,545,973.26元，下降34.84%。其中：财政拨款收入减少1,545,973.26元，下降34.84%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降长0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2024年度支出合计2,891,704.80元。其中：基本支出2,411,624.80元，占总支出的83.40％；项目支出480,080.00元，占总支出的16.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,545,973.26元，下降34.84%。其中：基本支出增加1,740.74元，增长0.07%；项目支出减少1,547,714.00元，下降76.33%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出2,411,624.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,336,322.44元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,302.36元，占基本支出的3.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480,080.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.东财社〔2024〕35号2024年第一批中央就业补助资金24080元，主要用于2024年公岗（4050）人员工资支付。

2.东财社〔2023〕2号东川区2023年4050人员（区土肥站）公岗岗位补助资金3,680.00元，主要用于2023年11-12月公岗（4050）人员工资支付。

3.东财农〔2023〕79号东川区2023年化肥减量化项目补助资金45,600.00元，主要用于支付2023年化肥减量化项目专用材料及委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,891,704.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比1,545,973.26元，下降34.84%,完成年初预算的107.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出634,618.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.95%,完成年初预算的96.43%。主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出141,400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出190,401.92元；2024年退休人员的职业年金缴费支出288,736.45；其他就业补助支出24,080.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休3人。

9.卫生健康（类）支出201,725.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,完成年初预算的89.10%。主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出100,746.36元；在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出98,770.16元；在职人员工伤保险缴费支出2,209.30元。造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出1,906,314.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.92%,完成年初预算的117.22%。主要用于主要用于昆明市东川区土壤肥料工作站工作正常运转的基本支出。其中工资和福利支出1,379,212.25元；商品和服务支出527,102.36元（其中基本支出公用经费支出71,102.36元、项目支出456,000.00元）。造成预决算差异的主要原因是项目为上级下达，年初未安排预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出149,046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的81.16%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，决算为874.00元，完成年初预算的36.42%；支出决算较上年增加874.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为874.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加874.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算874.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加874.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，支出决算为874.00元，完成年初预算的36.42%，支出决算较上年增加874.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为874.00元，完成年初预算的36.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加874.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算874.00元（其中：外事接待费支出决算874.00元），较上年增加874.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于接待宾川县农业农村局考察组到东川交流学习化肥减量、三新技术、绿色发展先行区、高效节水等工作，产生的接待批次1次，人次11人（其中来宾8人，陪同3人。），发生的接待支出874.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待1批次），接待人次8人（其中：外事接待人次8人）。主要用于接待宾川县农业农村局考察组到东川交流学习化肥减量、三新技术、绿色发展先行区、高效节水等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区土壤肥料工作站资产总额133,471.09元，其中，流动资产1,547.50元，固定资产126,327.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,595.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,254.25元，其中固定资产减少60,254.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值442,885.50元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值199,450.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300432601001111

昆明市东川区土壤肥料工作站2024年度部门决算公开表20250819040443252