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昆明市东川区城市更新改造服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

协助做好城市更新旧城改造项目的组织协调，协助做好全区城市更新改造规划、计划、方案的落实推进工作；承担房屋征收与补偿的具体服务性工作。协助相关部门开展对城市更新旧城改建项目范围进行房调、地调、民调、项目资金测算等工作；协助相关部门组织房屋征收与补偿征求意见、听证、论证、公示等工作；协助相关部门进行房屋征收与补偿政策的宣传、解释，并就征收补偿的具体问题与被征收人协商、签订补偿协议，对被征收房屋拆除等工作；协助有关部门做好城市更新改造项目回迁安置等服务性工作；负责项目信息查询系统资料数据的收集整理，完成项目档案资料整理、归档、移交工作；完成区委、区政府交办的工作任务，承担东川区城市更新改造领导小组日常工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市东川区城市更新改造服务中心

纳入昆明市东川区城市更新改造服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

组织编制城改专项规划。《东川区城市更新改造专项规划》已完成编制工作，并进行了两轮部门意见征求及一轮专家评审，待东川区国空总规批复后按程序报区规委会研究，待区政府批复后作为指导东川未来城市更新改造工作的法定专项规划文件；争取项目前期工作经费。自城改中心成立以来，积极包装项目并向上争取资金，成功争取昆明市2022年第二批项目前期工作经费4,000,000.00元（实际拨付至城改中心经费为2,000,000.00元），合计4个项目，分别是东川区物流综合服务产业园及商贸物流中心建设项目、东川区幼儿园建设项目、东川区机修厂及老工矿区宿舍更新改造项目、东川区城市防洪排涝工程暨生态修复项目；积极协调两个片区更新改造工作。一是积极推进学府路片区更新改造工作，完成片区三调工作、规划设计方案通过了区规委会审议，《成片开发方案》获得省厅批复，兑付征迁资金25,000,000.00元，征收土地150亩。目前九曲花街项目已全部封顶，年底全面竣工交房。二是积极推进尼拉姑片区更新改造工作，目前东樾府一期有关土地、水及电等事项已基本协调完毕。协助铜都街道做好东樾府二期和400米市政道路征迁和安置工作，截至目前，合计支付征地拆迁资金18,236,800.00元，其中道路兑付资金16,169,200.00元，二期兑付资金2,067,500.00元。完成房屋拆迁11户，坟11冢，土地征收27.60亩；项目包装及申报完成情况。今年以来，中心工作逐渐步入正轨，按照“工作项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化、责任考核化”的五化工作方法，积极包装项目18个，其中，省级锁定项目1个，市级提级论证项目2个，拟申报第三批国债项目1个。截至目前，东川区城市排水空白区管网更新改造工程申请的国债资金52,000,000.00元已下达，项目预招标公告已按程序发布；东川区托育服务中心建设项目已报送昆明市提级论证， 若论证通过预计可申报中长期国债资金支持59,000,000.00元；东川区养老服务中心建设项目已报送昆明市提级论证，若论证通过预计可申报中长期国债资金支持29,000,000.00元；长江上游昆明市东川区“平急两用”城郊大型仓储基地建设项目已完成可研编制并纳入市级专项规划盘子，目前正报送昆明市提级论证，预计可申报中长期国债资金支持110,000,000.00元；拟申报第三批中长期国债项目1个，为凯通路南延线雨水管新建项目，预计可申报资金27,000,000.00元。

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区城市更新改造服务中心2024年度收入合计1,288,181.58元。其中：财政拨款收入1,288,181.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少0.00元，下降0.00%。其中：财政拨款收入减少0.00元，下降0.00%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是昆明市东川区城市更新改造服务中心属于2024年新设立预算单位，故无上年决算数。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区城市更新改造服务中心2024年度支出合计1288181.58元。其中：基本支出1288181.58元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少0.00元，下降0.00%。其中：基本支出减少0.00元，下降0.00%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是昆明市东川区城市更新改造服务中心属于2024年新设立预算单位，故无上年决算数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区城市更新改造服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,288,181.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,228,577.28元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,604.30元，占基本支出的4.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区城市更新改造服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区城市更新改造服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,288,181.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少0.00元，下降0.00%,主要原因是昆明市东川区城市更新改造服务中心属于2024年新设立预算单位，故无上年决算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出145,956.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，机关事业单位养老保险缴费支出145,956.48元。

9.卫生健康（类）支出113,310.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；其中：职工基本医疗保险缴费70,160.18元、公务员医疗补助缴费41,475.00元、其他社会保障缴费1,675.02元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出919,624.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出：其中基本工资350,944.00元，津贴补贴28,130.00元，绩效工资369,540.00元，奖金105,600.00元，其他社会保障缴费5,806.60元，商品和服务支出59,604.30元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出109,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于住房公积金109,290.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出，主要原因是昆明市东川区城市更新改造服务中心属于2024年新设立预算单位，故无上年决算数。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出，主要原因是昆明市东川区城市更新改造服务中心属于2024年新设立预算单位，故无上年决算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区城市更新改造服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区城市更新改造服务中心资产总额784,913.9元，其中，流动资产784,913.9元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

    三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300143400201111

附件3：昆明市东川区城市更新改造服务中心2024年度部门决算公开表20250819102519209