监督索引号53011300133300201000

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2024年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家关于住房保障、房产交易方面的法律、法规、规章和政策规定;负责城区保障性住房的分配审核、备案及档案管理工作，指导乡镇保障性住房分配政策的落实；承担建成区保障性住房的租金收缴、管护及修缮工作;负责城市直管公房的分配及租金收缴、房屋管护及修缮工作;承担全区房屋交易服务工作；承担房屋交易合同网上签约备案;承担全区房屋楼盘表管理服务工作；做好全区房屋交易档案管理工作;承担住宅专项维修资金的归集、管理服务工作;完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为昆明市东川区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）进一步规范房地产市场交易管理

年内，完成商品房、存量房交易备案1,808宗151,502平方米（其中：住宅1,507宗131,770平方米，非住宅301宗19,732平方米）；办理法院、不动产登记中心送达的查封、解封登记173宗，完成市级下达的查核任务147次。配合做好清理和化解不动产历史遗留问题商品房项目的楼盘校对工作，对东正财富、康宸商业中心、凯通汇都的楼盘校对工作。

      （二）开展维修资金专项整治，逐步理顺维修资金管理。

一是全面摸底排查。依托专项监督检查，2月起，对住宅专项维修资金进行了两轮排查，对照十个自检自查重点，区住建局在建立维修资金账户、管理、使用、会计核算制度执行等方面，都按政策要求执行，没有违反相关规定情况，没有违纪情况；依托专业审计部门审计，9月9日至9月20日，配合市审计工作组完成商品房维修资金审计工作，待审计报告下达后，按审计发现问题整改；同时，聘请第三方完成了东川区2023年住宅专项维修资金使用管理进行专项审计。二是采取多种措施抓实追缴。一方面对开发商代收未移交的，通过约谈、下发追缴通知书进行追缴；另一方面联合不动产登记部门，办理产权前须对住宅专项维修资金、查封等信息进行查询，未缴住宅专项维修资金的不予办理不动产权登记。截至12底，追回687户，追回资金2,653,332.18元，涉及东顺逸景园、世兴佳园、玉泰尚城一期、玉美新城1-8期、新苑花园、水务局职工商住楼等6个项目。2024年归集1,379户，归集资金8,723,599.82元。目前累计管理维修资金10,533户，82,022,912.95元（其中增值金额 5,337,233.73元）。三是建章立制，健全管理机制。梳理了《东川区老旧小区住宅专项维修资金补缴补建管理工作方案》，为没有缴交住宅专项维修资金的城镇老旧住宅小区建立一个归集、使用、续筹机制；制定《东川区住宅专项维修资金管理暂行办法》，为东川住宅专项维修资金管理使用提供一个指导思路。两个办法待报区政府研究后印发执行。

（三）落实惠民政策，促进房地产业健康发展。

2023年7月起，昆明市出台进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施通知，区住建局主要负责购房契税补贴惠民政策的落实。购房契税补贴工作要求线上申领审核发放，从2023年8月起至2024年5月30日，经过前期线上平台企业比选、平台搭建等前期准备工作，6月1日起，开放小程序——云闪付APP，符合购房契税补贴家庭在线上进行申报，区住建局、区税务局、区卫生健康局对申报人员资格进行审核，10月31日申报结束后，统一审核完成，报区政府筹集资金统一兑付。截至10月31日，申报50%补贴的审核通过114户、申报80%补贴的审核通过30户、申报100%补贴的审核通过0户，初步核算拟兑付契税补贴930,252.15元。

（四）进一步做好保障性住房管理

1.启动2024年城区保障房分配工作。结合房源实际和住房需求人员实际，优先保障老弱病残人员，分批组织乡镇、社区进行分配，全区已建成的10,800套保障房，截至2024年12月底，全区保障房共保障7,323户中低收入家庭，其中：2024年新分配265套公（廉）租住房，城区分配54户，完成2023年第一人才公寓分配入住27户。

2.保障房租金收缴方面。截至12月底，共收取公（廉）租房租金2,861,500.00万元（不含乡镇），城市公房749,100.00元（含税）。

3.加强保障性住房修缮维护管理。重点针对公（廉）租房、城市公房屋面防水、供水、供电管网、排污、路灯、绿化等进行维修改造及管护，1—12月对城区管理的六个保障房小区进行零星修缮235户725项；完成石羊廉租房小区5栋南侧道路硬化改造，解决了石羊小区停车位少、停车难的问题；完成疗养院小区4栋旁道路改造，打通1、2、3幢与4、5、6幢之间车行通道；完成九车队小区配电室旁地面硬化，完成九车队、疗养院小区电动车车棚建设，解决九车队小区北片区、疗养院小区电动车充电停车问题；恢复保障房小区毁损严重的屋顶隔热层2899.88平方米，切实解决群众反映强烈问题；对九车队、祥和、起嘎三个保障房小区54户违规安装延伸式防盗笼、违规搭棚进行整改，已整改41户；对九车队小区挡墙进行修复，排除小区安全隐患；对城区城市公房临街有安全隐患的木窗子进行更换，排除高空坠落安全隐患；对47户公房租户上报的50项问题进行修缮。

4.持续开展保障房清理工作。对2023年复核完成承租家庭人员信息中，主申请人死亡、有房、经营收入、车辆超标等不符合条件的承租人员进行清理，共清退152户；适时追缴租金欠缴家庭，对拒缴、态度恶劣承租人进行司法追缴清理，年内司法起诉16户，追回欠缴租金15,036元，清退房屋4户。按照保障房人房匹配管理要求，组织所有保障房运营单位完成配租家庭信息备案7,212份，清理已清退保障房的备案信息，理顺了公租房人房匹配的管理工作。

5.继续推进人才公寓建设。2024年开展第二人才公寓建设，结合康宸公租房建设项目，统筹30套公租房为第二批人才公寓，现已协调房地产开发商完成交付，正在进行装修，力争春节前完成装修工程。

（五）积极化解信访矛盾

因产权登记影响交易，城区房源不足，满足不了低收入群体需求，房屋老旧的维修也不能满足租户需求等信访问题较多，本着畅通诉求渠道、把矛盾纠纷稳控在基层、化解在基层的原则，截止12月底住保中心完成信访件28件，对每一件信访件都做到有访必接，有信必回。

第二部分 2024年度部门决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2024年度收入合计2,439,755.36元。其中：财政拨款收入2,439,755.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2,208,625.19元，下降47.51%。其中：财政拨款收入减少2,208,625.19元，下降47.51%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%，主要原因是人员经费及公用经费增加；项目经费（政府性基金收入）减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2024年度支出合计2,439,755.36元。其中：基本支出1,759,956.68元，占总支出的72.14％；项目支出679,798.68元，占总支出的27.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,208,625.19元，下降47.51%。其中：基本支出增加395,813.01元，增长29.02%；项目支出减少2,604,438.20元，下降79.30%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员经费及公用经费增加；项目经费（政府性基金收入）减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区住房保障和房产交易中心机构正常运转的日常支出1,759,956.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,694,253.05元，占基本支出的96.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,703.63元，占基本支出的3.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区住房保障和房产交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出679,798.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公共租赁住房专项资金项目经费299,798.68元，主要用于保障房及维护及管理。

廉租住房专项资金项目经费380,000.00元，主要用于保障房及维护及管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,759,956.68元,占本年支出合计的72.14%。与上年相比增加395,813.01元，增长29.02%,完成年初预算的116.19%。主要原因是在职人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出470,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.73%,完成年初预算的104.25%。主要用于事业单位离退休费、死亡抚恤金、机关事业单位养老保险缴费支出、商品和服务支出；其中退休费144,000.00元，离休费186,456.00元，死亡抚恤金11,357.00元；其他商品和服务支出8,700.00元；机关事业单位养老保险缴费支出119,904.00元,造成预决算差异的主要原因是离休人员的费用增加。

9.卫生健康（类）支出138,275.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%,完成年初预算的100.20%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；其中：职工基本医疗保险缴费63,827.35元、公务员医疗补助缴费73,049.95元、其他社会保障缴费1,398.28元，造成预决算差异的主要原因是工伤保险缴费比例上调。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,060,268.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.24%,完成年初预算的127.06%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出：其中基本工资429,272.00元，津贴补贴28,330.00元，绩效工资438,754.00元，奖金102,015.00万元，其他社会保障缴费4,893.47元，商品和服务支出57,003.63元，造成预决算差异的主要原因是人员经费增加，双目标考核奖增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障（类）支出90,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%,完成年初预算的99.99%。主要用于住房公积金90,996.00元,造成预决算差异的主要原因是报预算时多报了几块钱。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,400.00元，决算为11,999.99元，完成年初预算的89.55%；支出决算较上年增加11,999.99元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,999.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,400元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11999.99元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,400.00元，支出决算为11,999.99元，完成年初预算的89.55%，支出决算较上年增加11,999.99元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,999.99元，完成年初预算的100.00%公务接待费支出年初预算为1,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:规范“三公”经费支出范围，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11,999.99元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是（……请按汇总和各分项情况补充详细信息）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区住房保障和房产交易中心资产总额1,285,775.12元，其中，流动资产51,562.28元，固定资产1,211,879.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,333.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171,615.06元，其中固定资产减少110,848.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11,175.99元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,175.99元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300133300201111

附件3：昆明市东川区住房保障和房产交易中心2024年度部门决算公开情况表20250818034209549