监督索引号53011300556201000

昆明市东川区红土地镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施，指导村民自治，推动农村社区建设。坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，突出公共管理，着力改善民生，改进服务方式， 提升为民便民服务技能，提高行政效能，改善农村生产生活条件，为市场主体服务和创造良好发展环境。加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）；

3.文化综合服务中心；

4.村镇规划建设服务中心；

5.为民服务中心；

6.全生产监督和环境保护中心；

7.财政所。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市东川区红土地镇2024年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，其他事业单位7个。分别是：

1.人大办公室；

2.政府办公室；

3.党委办公室；

4.纪委办公室；

5.昆明市东川区红土地镇财政所；

6.昆明市东川区红土地镇农业综合服务中心；

7.昆明市东川区红土地镇文化广播电视服务中心；

8.昆明市东川区红土地镇村镇规划建设服务中心；

9.昆明市东川区红土地镇社会保障服务中心；

10.昆明市东川区红土地镇安全生产监督和环境保护管理中心；

11.昆明市东川区红土地镇为民服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，机关工勤人员2人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

新征程新气象，要在更高起点推进高质量发展，关键是突出前瞻性、创造性，提高精准度、精细度，重点做好以下工作：

1.持续推动拓展脱贫攻坚成果巩固。继续认真落实“四个不摘”要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，牢牢守住不发生规模性返贫底线，推动巩固拓展脱贫攻坚成果工作上新台阶，全面推进乡村振兴见实效。

2.持续推动乡村产业提质增效。坚持一切围绕农民增收，一切为了农民增收，紧盯“丰粮、富民、美山河”目标，抓实产业兴旺。

3.持续推动生态文明建设迈上新台阶。红土地镇将秉承“绿水青山就是金山银山”的理念，念好“山字经”、作好“水文章”、答好“生态卷”。坚定不移落实“河长制”工作，深入贯彻执行“林长制”工作。

4.持续推动生态文明建设迈上新台阶。坚持“兜”住最困难群体，“保”住最基本生活，“增”进最广大群众生活福祉为基本要求，严格落实社会保障，对低保户等群体动态管理，做到“应保尽保、应销尽销”；全力稳就业保就业，做好送岗上门，开展务工培训，及时发放各类务工补贴，着力打造“红土护工”等劳务品牌。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红土地镇人民政府2024年度收入合计47,997,579.51元。其中：财政拨款收入44,517,116.09元，占总收入的92.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,480,463.42元，占总收入的5.17%。

与上年相比，收入合计减少25,990,000.21元，下降35.13%。其中：财政拨款收入减少26,616,186.89元，下降62.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加626,186.68元，增长21.94%。主要原因是：1.单位人员变动以及政策性变动；2.本年度项目减少，故本年度项目资金量略有减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红土地镇人民政府2024年度支出合计50,048,404.22元。其中：基本支出18,543,666.52元，占总支出的37.05％；项目支出31,504,737.70元，占总支出的62.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少26,716,119.40元，下降34.80%。其中：基本支出减少515,466.41元，下降2.70%；项目支出减少26，200,652.99元，下降45.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：乡镇机动专项资金及业务费专项经费的政策性调整；项目减少，故项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区红土地镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,543,666.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,189,746.16元，占基本支出的92.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,353,920.36元，占基本支出的7.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区红土地镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,504,737.70元。其中：基本建设类项目支出3,694,000.00元。

1.乡镇机动专项经费880,000.00元，主要用于乡镇机动金专项资金用于弥补红土地镇脱贫攻坚成效巩固、乡村振兴工作、招商引资工作、人居环境、宣传、项目及财务审计、旅游开发工作及保障红土地镇机构运转等工作的支出。

2.红土地镇基层安全生产项目经费100,000.00元，主要用于组织开展各类执法检查和安全生产宣传教育培训。

3.红土地镇落霞沟片区乡村振兴示范点项目经费150,000.00元，主要用于红土地镇落霞沟片区乡村振兴示范点项目建设。

4.东川区红土地镇蚌德村大箐、丫口小组农村公益事业财政奖补项目经费520,000.00元，主要用于红土地镇蚌德村大箐、丫口小组农村入户道路硬化、修建村内排水沟渠、老年活动中心活动场地硬化、建设公厕、垃圾分类场地。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出42,980,518.62元,占本年支出合计的85.88%。与上年相比减少25,588,513.73元，下降37.32%,完成年初预算的223.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,938,165.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.45%,完成年初预算的96.41%。主要用于人大事务－行政运行支出191,186.00元、人大事务－人大会议支出4359.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出4,595,428.33元、政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行支出4,762,192.76元、－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出716,455.32元、专项普查活动支出25,495.00元、其他财政事务支出82,500.00元、纪检监察事务－行政运行支出130,078.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出264,271.21元、党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出151,200.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务－其他组织事务支出支出15,000.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位根据预算编制规范资金审批和拨付，减少单位支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出63,333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于其他公安支出48,333.00元、其他公共安全支出15,000.00元；造成预决算差异的主要原因是单位加大对地方公共安全的投入。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出221,096.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于其他广播电视支出4,496.60元、其他文化旅游体育与传媒支出216,600.00元。

8.社会保障和就业（类）支出6,017,701.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.00%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出21,000.00元、基层政权建设和社区治理支出2,333,677.17元、行政事业单位离退休支出457,114.00元、行政事业单位养老保险及年金支出1,403,928.24元、职业培训补贴79,400.00元、就业见习补贴支出8,000.00元、其他就业补助支出438,540.00元、抚恤支出394,849.12元、社会福利支出271,810.08元、殡葬事业支出330,600.00元、养老服务支出5,000.00元、特困人员救助供养支出4,000.00元、其他农村生活救助支出269,783.00元。

9.卫生健康（类）支出1,226,297.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于计划生育事务支出201,600.00元、行政事业单位医疗支出1,024,697.02元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出23,532,960.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.75%。主要用于农业生产发展支出900,000.00元、抗旱支出250,000.00元、农村基础设施建设支出883,900.00元、生产社会发展18,735,780.00元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出492,633.10元、对村集体的补助支出2,265,847.67元、其他农林水支出4,800.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出910,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于住房公积金支出910,464.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出70,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于安全监管支出16800.00元、其他自然灾害防治支出53,700.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,300.00元，决算为96,394.24元，完成年初预算的53.76%；支出决算较上年增加17,169.24元，增长21.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为165,100.00元，决算为85,306.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.50%，完成年初预算的51.67%；公务接待费支出年初预算为14,200.00元，决算为11,088.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.50%，完成年初预算的78.08%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20,206.24元，增长31.04%；公务接待费支出决算较上年减少3,037.00元，下降21.50%；具体是国内接待费支出决算11,088.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,037.00元，下降21.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,300.00元，支出决算为96,394.24元，完成年初预算的53.76%，支出决算较上年增加17,169.24元，增长21.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为85,306.24元，决算为85,306.24元，完成年初预算的51.67%；公务接待费支出年初预算为11,088.00元，决算为11,088.00元，完成年初预算的78.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车相比去年使用率虽有提高，但是加强了对车辆的管理，合理规划公务用车任务；规范公务接待标准和范围，减少不必要的接待活动，严格控制公务接待费用支出。在多项严控三公经费的举措下，三公经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20,206.24元，增长31.04%；公务接待费支出决算减少3,037.00元，下降21.50%，具体是国内接待费支出决算11,088.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年业务量增加，公务出行频率提高，同时受油价上涨、车辆零部件老化需维修保养等因素影响，公务用车的燃料费、维修保养费用、保险费等运行维护成本上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚成效考核及乡村振兴有效衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于开展昆明市东川区红土地镇人民政府脱贫攻坚成效巩固、乡村振兴工作、招商引资工作及旅游开发等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区红土地镇人民政府2024年机关运行经费支出1,353,920.36元，比上年减少209,562.03元，下降13.40%，主要原因是：1、在职实有人数减少，从而减少办公经费、差旅费；2、我镇已完成脱贫攻坚考核，减少因脱贫攻坚而产生的材料费和印刷费等相关费用。部门机关运行经费主要用于开展正常工作所需的运转经费，包含水费、电费、邮电费、办公经费、差旅费等。（其中：办公费617,854.92元、水费2,833.74元、电费25,308.82元、邮电费56,581.84元、差旅费106,448.16元、维修（护）费25,200.00元、公务接待费11,088.00元、工会经费20,975.00元、福利费1,84,000.00元、公务用车运行维护费46,529.88元、其他交通费257,100.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区红土地镇人民政府资产总额26,594,238.89元，其中，流动资产20,820,364.61元，固定资产5,770,931.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,943.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,183,562.96元，其中固定资产减少381,345.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

    部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

    项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300556201111

昆明市东川区红土地镇2024年度部门决算公开表