监督索引号53011300556001000

昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区乌龙镇人民政府的职能主要是提供全镇范围内居民和农民需求的公共物品和服务，贯彻落实中央支农政策，确保基层政权和组织的正常运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,分别是：

1.昆明市东川区乌龙镇人民政府。

纳入昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

三、重点工作概述

注重产业培育，坚持市场化、社会化、产业化、特色化、规模化的发展，进一步提升产业发展层次和规模。

注重基础设施建设，进一步加快交通路网基础设施建设，农田水利基础设施建设和新型城镇化建设步伐。

注重生态环境建设，进一步加强生态环境承载力。

注重统筹协调，进一步推进城乡一体化发展。

注重基层组织建设，进一步提升党员干部素质。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年度收入合计59,458,276.67元。其中：财政拨款收入52,511,257.67元，占总收入的88.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,947,019.00元，占总收入的11.68%。与上年相比，收入合计增加2,499,757.79元，增长4.39%。其中：财政拨款收入增加2,104,453.75元，增长4.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加395,304.04元，增长6.03%。主要原因是：2024年各站所部门录入的项目资金下达指标增多。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年度支出合计58,813,438.38元。其中：基本支出17,163,917.59元，占总支出的29.18％；项目支出41,649,520.79元，占总支出的70.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计1,344,832.94元，下降2.24%。其中：基本支出减少976,286.01元，下降5.38%；项目支出减少368,546.93元，下降0.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：规范财政资金，妥善使用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区乌龙镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,163,917.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,903,768.59元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,260,149.00元，占基本支出的7.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区乌龙镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,649,520.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.东财预〔2024〕1号会议费专项资金50,000.00元。

2.东政复〔2024〕190号昆明市荣川种植有限公司土地纠纷补偿资金759,441.38元。

3.东财预〔2024〕1号乡镇机动专项资金257,439.80元。

4.东财行〔2023〕132号第五次全国经济普查区级工作经费27,325.00元。

5.东财预〔2024〕1号网格化服务管理工作补助经费103,246.00元。

6.东财预〔2024〕1号网格化服务管理工作补助专项经费88,299.48元。

7.东财行〔2024〕78号2024年中央和省级第一批解决特殊疑难信访问题专项补助资金60,000.00元。

8.东财行〔2023〕90号2023年平安云南建设专项资金15,000.00元。

9.东财行〔2024〕33号2024年中国汽车越野拉力锦标赛东川分站赛市级补助资金10,000.00元。

10.东财行〔2023〕85号2023年智慧广电服务乡村振兴专项项目资金50,000.00元。

11.东财行〔2023〕24号中央广播电视节目无线（数字\模拟）覆盖运行维护经费4,927.26元。

12.东财行〔2023〕128号2023年基层公共文化服务第二批专项资金103,200.00元。

13.东财行〔2023〕55号2023年基层公共文化服务专项资金146,900.00元。

14.东财社〔2023〕79号2023年促进农民转移就业培训市级补助资金85,440.00元。

15.东财社〔2023〕106号东川区2023年11至12月基层治理专干生活补助专项资金20,000.00元。

16.东财社〔2024〕63号2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费142,500.00元。

17.东财社〔2024〕6号2023年社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助经费5,000.00元。

18.东财社〔2023〕67号2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金5,000.00元。

19.东财社〔2024〕18号就业补助资金235,560.00元。

20.东财社〔2024〕18号惠民殡葬补助经费350,400.00元。

21.东财社〔2023〕10号（结转）省级第二批民政事业养老服务结转专项资金10,000.00元。

22.东财预调〔2024〕21号2023年困难群众救助补助专项资金2,000.00元。

23.东财社〔2024〕18号其他农村社会救助对象补助资金254,020.00元。

24.东财预调〔2024〕21号国家基本公共卫生服务项目中央补助资金6,000.00元。

25.东财社〔2024〕18号常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金40,000.00元。

26.东财社〔2024〕18号计划生育宣传员补助资金217,800.00元。

27.东财预〔2024〕1号基层环境保护专项经费13,000.00元。

28.东财企〔2023〕32号东川区2023年中央第二批农村环境整治专项资金1,472,400.00元。

29.昆财资〔2023〕76号2023年国有企业退休人员社会化管理省级补专项资金200.00元。

30.昆财资〔2022〕7号国有企业退休人员社会化管理省级补助资金200.00元。

31.东财农〔2023〕79号大豆玉米带状复合种植专项资金9,000.00元。

32.东财农〔2023〕79号扩种油菜专项资金9,000.00元。

33.东财整合〔2024〕4号东川区乌龙镇水井村产业基础设施配套项目专项资金1,250,000.00元。

34.东财整合〔2024〕4号乌龙镇包包村桥梁建设项目专项资金780,000.00元。

35.东财整合〔2024〕1号东川区乌龙镇碑棋社区2023年以工代赈项目专项资金2,045,151.20元。

36.东财整合〔2024〕6号东川区乌龙镇瓦房村2024年以工代赈项目专项资金683,600.00元。

37.东财整合〔2024〕3号昆明市东川区乡村振兴产业融合发展重点示范村建设项目资金3,363,300.00元。

38.东财整合〔2024〕1号东川区“鱼米之乡”综合体项目专项资金8,238,350.00元。

39.东财整合〔2024〕4号东川区乌龙镇瓦房村2024年以工代赈项目资金1,038,100.00元。

40.东财整合〔2024〕6号2024年昆明市东川区乡村振兴产业融合发展重点示范村建设项目专项资金2,865,100.00元。

41.东财整合〔2024〕1号昆明市东川区乡村振兴产业融合发展重点示范村建设项目专项资金3,000,000.00元。

42.东财整合〔2024〕1号东川区乌龙镇水井村“一村一品”金花梨产业提质增效项目专项资金1,461,600.00元。

43.东财农〔2024〕35号乌龙镇坝塘村水产养殖基地建设项目专项资金5,000,000.00元。

44.东财农〔2024〕46号2024年上海援滇专项资金（市级统筹项目）招聘工作经费10,000.00元。

45.东财农〔2024〕46号2024年上海援滇专项资金（市级统筹项目）资金70,000.00元。

46.东财预〔2024〕1号东川区驻村工作队员补贴及管理经费50,700.00元。

47.东财预〔2024〕1号东川区2023年驻村第一书记区级安排工作专项经费153,460.00元。

48.东财农〔2024〕10号驻村第一书记和乡镇队长省级工作经费12,400.00元。

49.东财农〔2023〕5号东川区2023年驻村第一书记省级安排工作专项经费116,941.00元。

50.东财农〔2023〕13号2022年第一书记工作经费省级财政补助资金7,888.00元。

51.东财农〔2023〕13号2022年第一书记工作经费市级财政补助资金17.40元。

52.东财农〔2024〕26号2024年昆明市东川区乌龙镇碑棋社区大碑棋小组农村公益事业财政奖补项目专项资金142,500.00元。

53.东妇通〔2023〕11号2020年度至2022年度省级创业担保贷款奖补专项资金5,000.00元。

54.东财行〔2023〕119号省民族宗教专项资金市本级资金2,400.00元。

55.昆财资〔2023〕133号2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助专项资金1,800.00元。

56.东财社〔2024〕49号2024年农村公益性公墓市级补助资金100,000.00元。

57.东财社〔2024〕48号2024年困难群体火化补助资金76,000.00元。

58.东财社〔2024〕68号2024年第一批省级福利彩票公益资金9,000.00元。

59.昆财教〔2023〕19号东川泥石流国际汽车越野赛专项经费10,000.00元。

60.昆财教〔2023〕3号2023年中央彩票公益金支持体育公益事业资金50,000.00元。

61.东财综〔2023〕4号2023年省级专项彩票公益金第二批项目专项资金169,733.56元。

62.其他预算项目（非一体化项目）共计10,896,328.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出52,094,724.11元,占本年支出合计的88.58%。与上年相比增加3,648,280.46元，增长7.53%。主要原因是：2024年各站所部门录入的项目资金下达指标增多，支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,265,409.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.71%。主要用于人大事务202,128.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务8,851,052.48元，统计信息事务27,325.00元，纪检监察事务207,889.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务917,015.48元，组织事务60,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出60,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于公安45,824.00元，其他公共安全支出15,000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出315,027.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于体育10,000.00元，广播电视54,927.26元，其他文化旅游体育与传媒支出250,100.00元。

8.社会保障和就业（类）支出4,943,810.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于人力资源和社会保障管理事务16,500.00元，民政管理事务2,334,021.19元，行政事业单位养老支出1,416,135.33元，就业补助493,500.00元，抚恤67,234.00元，社会福利360,400.00元，特困人员救助供养2,000.00元，其他生活救助254,020.00元。

9.卫生健康（类）支出1,260,846.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于公共卫生46,000.00元，计划生育事务217,800.00元，行政事业单位医疗997,046.56元。

10.节能环保（类）支出1,670,584.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于环境保护管理事务198,184.93元，自然生态保护1,472,400.00元。

11.城乡社区（类）支出400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区管理事务400.00元。

12.农林水（类）支出32,709,479.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.79%。主要用于农业农村99,000.00元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴30,146,607.60元，农村综合改革2,456,472.28元，普惠金融发展支出5,000.00元，其他农林水支出2,400.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出851,541.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于住房改革支出854,541.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出16,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于应急管理事务16,800.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,100.00元，决算为31,139.00元，完成年初预算的23.57%；支出决算较上年减少124,861.00元，下降80.04%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为119,100.00元，决算为31,139.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.15%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少124,861.00元，下降80.04%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,100.00元，支出决算为31,139.00元，完成年初预算的23.57%，支出决算较上年减少124,861.00元，下降80.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为119,100.00元，决算为31,139.00元，完成年初预算的26.15%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：乌龙镇人民政府2024年压减三公经费使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算

减少124,861.00元，下降80.04%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是乌龙镇人民政府2024年压减三公经费使用，财政库款紧张。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于主要用于行政办公、安全环保、民事处理、消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年机关运行经费支出502,003.38元，比上年减少157,916.62元，下降23.93%,主要原因是：严格压减办公经费成本。部门机关运行经费主要用于人大事务支出15,230.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出303,983.38元，纪检监察事务支出103,640.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出76,150.00元，行政单位离退休3,000.00元等为开展日常工作所需经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区乌龙镇人民政府资产总额147,702,949.59元，其中，流动资产11,383,994.72元，固定资产12,266,688.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产395,971.79元（净值），其他资产123,656,294.59元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,324,451.49元，其中固定资产减少786,892.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16,450.00元，其中：政府采购货物支出16,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300556001111

附件：昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年度部门决算公开表20250819011136519