云南东川产业园区管理委员会2024年度部门决算
监督索引号53011300347601000
云南东川产业园区管理委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
贯彻落实党中央、省委关于产业园区高质量发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要履行以下职责:
1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、区委的各项决策部署，执行国家、省、市、区的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。
2.负责园区总体规划、详细规划、相关专项规划和“产城融合”规划的编制、报批及组织实施工作。负责规划管辖范围内经济运行的跟踪分析调度工作，提出经济运行调节措施，向国家、省争取涉及开发区发展的产业政策和项目资金。组织编制实施固定资产投资计划，审批辖区内市级权限核准的投资项目，负责园区建设项目的建设管理工作。
3.负责园区党的建设、干部人事、纪检监察、信访维稳以及群团等工作，负责规划管辖范围内基层党组织的建设工作。
4.负责规划管辖范围内土地的开发管理，实施土地整理、收储、报批、供应、管理工作;负责规划管辖范围内基础设施和公用设施的规划、建设和管理工作。根据授权或委托，在规划管辖范围内行使市级审批管理权限。
5.负责园区的财政运行管理，制定实施规划管辖范围内财源建设发展规划;负责园区年度财政预算编制、资产管理、资本运作、投融资管理等工作。协调规划管辖范围内税收收入的收缴、划转、清算等工作。
6.负责规划管辖范围内的招商引资工作。负责规划管辖范围内企业、项目业主生产经营要素的统筹保障服务工作;负责规划管辖范围内各企业的统筹协调服务工作，负责服务、管理区域内企业施工建设、依法生产等生产经营性活动。
7.配合有关部门做好安全生产和环境保护相关工作。
8.完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理部、党群工作部、行业管理部、经济发展局、规划建设局。
所属单位1个，是：
1.云南东川产业园区招商引资服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：
1.云南东川产业园区管理委员会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，全区工业企业443户（园区126户），规模以上工业企业53户（园区47户）。全年产业园区规上工业企业完成产值107.29亿元，同比增长8.54%，占全区工业总产值的91.38%。
（一）经济运行稳中有升。受矿山企业停产影响，从2023年开始，东川工业总产值、增加值均为负增长，直至2024年2月、7月，工业总产值、工业增加值才首次实现正增长，增速分别为15.35%、2%，之后下半年两项指标均保持正增长。全区54户规上企业中，30户（含白鹤滩）企业全年实现正增长，占比56.37%，净增产值16.92亿元；13家骨干企业、13家稳产企业全年产值完成98.17亿元，占比91.26%。
（二）项目建设稳中有进。成立项目专班，强化土地、资金等要素保障，推动项目建设加码提速。铂亚、荣耀、新内都项目年内建成投产；220KV输变电站、污水处理厂、供水厂改扩建工程投入运行；中利铝业、宇泽新能源（一期）、忠祥纸业、鹏程家电拆解项目12月进入调试阶段，2025年1月投产；旭合、富兴、祥泰、宝申、泓瑞冶金项目力争2025年上半年投产。同时，推动专债项目竣工验收，确保项目手续完善、合法合规。
（三）主体培育稳中有优。狠抓企业升规纳统，新培育小升规企业3户（青洁、裕银、铭畅）、新竣工投产升规3户（衡润、宇泽、汇耀品尚）；推动企业自主创新，累计培育高新技术企业20户，专精特新中小企业6户，国家级专精特新“小巨人”企业2户，成功争取专利转化资金100万元、节能降碳专项资金2,000万元、超长期国债2,000万元、废弃电器电子产品处理专项资金5586万元，工业资源综合基地固定资产投资补助资金300万元。争取富滇银行供应链贷款5,000万元，着力解决企业融资无抵押、无担保等难题。
（四）要素保障稳中有为。以解决四方地、天生桥片区土地历史遗留问题为突破，完成批而未供土地供地217.87亩，签约“标准地”出让4宗253.499亩（高能液化、隆中环保、宇泽一期、新内都），截止2024年底，四方地42本证1241.5亩，累计化解11本368.3亩，化解率29.7%；天生桥1155亩批而未供土地，累计化解21宗437.63亩，化解率37.89%。帮助新内都等11户企业取得项目环评批复；办理宇泽一期项目地块土地证、碧谷专债项目不动产权登记证；抓好用电、供水、污水等配套建设，为园区高质量发展夯实基础。
（五）环境质量稳中有好。制定出台《园区突出环境问题整治方案》、《园区企业安全生产联合监管制度》，每季定期开展联合检查，确保安全环保各类问题立行立改、真改实改；引入环境污染“第三方治理”，采取“一企一策”措施，对企业环保问题进行全面体检、精准诊治；政企联动投入资金3,000余万元，推动绿美园区建设，夯实园区绿色发展底色；以“五帮一送”（帮项目、帮融资、帮纾困、帮党建、帮就业、送政策）为内容，选派10名干部驻企业服务，建立“周三入企服务”和“周五集中会诊”机制，营商环境持续提升改善。
（六）党建引领稳中有力。强化政治引领，坚持“围绕产业抓党建、抓好党建促发展”的思路，以建强“党建链”领跑“产业链”为主线，全力推动产业转型和经济高质量发展。扎实开展“学习提能、落实提速、党建提档”作风攻坚，深化作风革命、效能革命；落实好“1+3+N”学习制度，采取“党建+业务”模式，以能力提升、作风转变推动工作落实、促进发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南东川产业园区管理委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南东川产业园区管理委员会2024年度收入合计294,056,533.25元。其中：财政拨款收入294,053,723.38元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的99.99%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,809.87元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计增加278,041,733.25元，增长1,736.15%。其中：财政拨款收入增加279,038,916.64元，增长1,858.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少997,190.13元，下降99.72%。
二、支出决算情况说明
云南东川产业园区管理委员会2024年度支出合计294,411,643.41元。其中：基本支出6,394,496.54元，占总支出的21.72％；项目支出288,017,146.87元，占总支出的78.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加85,076,688.61元，增长40.64%。其中：基本支出增加896,450.5元，增长16.30%；项目支出增加/减少84,180,238.11元，增长41.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南东川产业园区管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,395,620.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,047,502.12元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348,118.72元，占基本支出的5.44％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南东川产业园区管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288,704,306.87元。其中：基本建设类项目支出23,700,000元。
2024年第二批节能降碳专项中央基建投资预算年综合利用10万吨铝灰建设项目经费7,000,000.00元，主要用于补助企业，助力解决铝工业大省云南铝灰产量大、资源化利用率低的问题。
云南省东川再就业特色产业园贵金属加工园基础设施项目专项债券资金230,000,000.00元，主要用于贵金属加工园基础设施项目建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南东川产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出49,408,469.54元,占本年支出合计的16.78%。与上年相比增加34,341,021.84元，增长200.28%,完成年初预算的155.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,990,090.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%,完成年初预算的108.35%。主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度新调入3人，工资薪金进行预算调整。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出747,660.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的132.87%。主要用于本单位人员在职人员社会保险支出、退休人员生活补助开支；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度新调入3人，社会保险支出进行预算调整。
9.卫生健康（类）支出515,462.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的121.38%。主要用于本单位人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度新调入3人，医疗保险支出进行预算调整。
10.节能环保（类）支出37,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%,年初无此项预算。主要用于产业扶持园区企业；造成预决算差异的主要原因是项目由上级主管部门编制预算，实施年度二次分配至本单位。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息（类）等支出6,020,663元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的23.40%。主要用于园区扶持企业高质量发展以及财园助企贷贷款贴息；造成预决算差异的主要原因是财政国库库款吃紧，支付进度率不高。
15.商业服务业（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出309.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的83.86%。主要用于缴纳单位资金收支专户利息资金；造成预决算差异的主要原因是在编制预算时该数据为估算收支专户预计产生的利息。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障支出（类）支出470,403元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的120.68%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度新调入3人，住房公积金支出进行预算调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出244,667,054元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.10%,年初无此项预算。主要用于贵金属加工园基础设施项目建设及扶持企业推动大规模设备更新和消费品以旧换新；造成预决算差异的主要原因是项目由上级主管部门编制预算，实施年度二次分配至本单位。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,400.00元，决算为15,348.42元，完成年初预算的88.20%；支出决算较上年减少1,042.87元，下降6.36%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12,000.00元，决算为9,948.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.82%，完成年初预算的82.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为9,948.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.82%，完成年初预算的82.09%；公务接待费支出年初预算为5,400.00元，决算为5,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.18%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少2,043.87元，下降17.04%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,043.87元，下降17.04%；公务接待费支出决算较上年增加1,001.00元，增长22.76%；具体是国内接待费支出决算5,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,001.00元，增长22.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,000元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,400.00元，支出决算为15,348.42元，完成年初预算的88.20%（若支出决算较上年减少1,042.87元，下降6.36%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12,000.00元，决算为9,948.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.82%，完成年初预算的82.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为9,948.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.82%，完成年初预算的82.09%；公务接待费支出年初预算为5,400.00元，决算为5,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.18%，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费因财政库款原因，未完全执行。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少2,043.87元，下降17.04%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,043.87元，下降17.04%；公务接待费支出决算较上年增加1,001.00元，增长22.76%；具体是国内接待费支出决算5,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,001.00元，增长22.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维护费因财政库款原因，未完全执行。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。无出国开支及未开展工作情况。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展园区应急保障车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次298.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于招商引资项目洽谈接待、省外考察团到园区投资考察、宇泽新能源公司赴东川调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。（如部门本年度有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，应参照一般公共预算财政拨款“三公”经费的公开内容对相关支出情况进行披露。）
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南东川产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出351,215.04元，比上年增加107,558.78元，增长30.62%,主要原因是人员增加以及机关福利费预算编制定额标准增加。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南东川产业园区管理委员会资产总额126,841,068.83元，其中，流动资产104,336,995.48元，固定资产230,894.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程150,332.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加6,118,368.83元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额18,396.42元，其中：政府采购货物支出18,396.42元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,396.42元，其中：授予小微企业合同金额18,396.42元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南东川产业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
云南东川产业园区管理委员会部门决算公开表20250819103758513
监督索引号53011300347601111
