监督索引号53011300556101000

附件1

 昆明市东川区因民镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联等日常工作；

（2）贯彻执行中央和省、市、区扶贫开发工作方针政策，拟定扶贫开发规划和政策措施并组织实施；组织实施扶贫开发项目，巩固扶贫开发成效；配合有关部门组织和监督扶贫资金的使用；组织指导劳动力转移培训；负责扶贫开发的统计监测工作。承担镇、村经济发展、规划、建设及管理，承担生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、企业管理、统计、应急管理等职责；负责项目建设、招商引资、投资促进、行业商会建设、农民负担监督、市场监管、新经济组织等工作；

（3）承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责；

（4）承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、村镇管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；

（5）承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；

（6）承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；

（7）承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作；

（8）承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；

（9）承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公共设施维护与管理等服务性工作；

（10）承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台；

（11）承办财政收支管理等服务性工作；

（12）承办应急救灾、安全生产、消防安全、交通安全、生态环境保护等服务性工作。协调农村公路的建设、管理和维护等服务性工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.农业农村发展服务中心

根据2024年8月12号文《东人社联发〔2024〕6号 关于东川区机构改革涉及乡镇（街道）所属事业单位工作人员转隶工作有关事项的通知》，昆明市东川区机构改革转隶，所属事业单位由原先的7个变为3个，原先的7个分别是：

（1）昆明市东川区因民镇农业综合服务中心、

（2）昆明市东川区因民镇社会保障综合服务中心（昆明市东川区因民镇退役军人服务站）、

（3）昆明市东川区因民镇文化综合服务中心、

（4）昆明市东川区因民镇村镇规划建设服务中心、

（5）昆明市东川区因民镇为民服务中心、

（6）昆明市东川区因民镇财政所、

（7）昆明市东川区因民镇安全生产监督和环境保护中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市东川区因民镇人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生228人。年末遗属2人。

车辆编制11辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦乡村振兴，夯实高质发展基础。坚持农业农村优先发展，统筹推进农村各项事业建设，以“五个振兴”为抓手全面推进乡村振兴战略，把农业农村高质量基础打得更牢，把“三农”领域短板补得更实。

2.聚焦提质增效，推进产业转型升级。按照“做特一产、做强二产、做活三产”的工作思路，深入推动一二三产融合发展，主动融入和服务全区“1+5”产业体系，推进产业转型升级。

3.聚焦项目带动，注入跨越发展动能。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，着力上项目、扩投资，坚持“政策、科技、人才”全要素聚合，聚力推进项目建设，推动产业提质增效。

4.聚焦绿色发展，强化生态环境整治。牢固树立绿色发展理念，坚决打好生态建设持久战，扎实推进“监管、治理、修复”三篇文章，构筑天蓝、地绿、山青、水美的可持续发展环境。

5.聚焦建管并重，提升城乡人居环境

以实施进一步提升城乡人居环境五年行动为载体，加强城乡规划主体，建管并重倾力打造风貌特色鲜明、城镇形象靓丽、文化底蕴深厚的和谐宜居的“工贸第一镇”。

6.聚焦民生保障，大力发展社会事业。坚持发展为民、民生优先，把资源、资金更多地投向民生领域，把精力更多地放在解决群众最关心最直接最现实的利益问题上，让发展成果惠及广大群众。

7.强化依法治理，促进地方和谐稳定

坚持运用法治思维、法治方式抓社会治理，提高全民全社会法治观念，营造平安有序的生产生活环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》详见附表1-15。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区因民镇人民政府2024年度收入合计29,269,674.10 元。其中：财政拨款收入21,688,312.45元，占总收入的74.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7,581,361.65元，占总收入的25.90%。

与上年相比，收入合计减少 53,046,975.90元，下降64.44%。其中：财政拨款收入减少 1,134,375.45元，下降4.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少51,912,600.45元，下降87.26%。主要原因是本年本着节约原则精减支出，经费减少，故合计收入减少；其他收入中上年收到昆明市东川区水务局白鹤滩水电站移民安置补偿资金 55,300,583.74元，本年收到该类款项减少至21,562,781.70 元 ，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区因民镇人民政府2024年度支出合计34,031,411.07元。其中：基本支出11,847,914.60元，占总支出的34.81％；项目支出22,183,496.47元，占总支出的65.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 47,210,697.78 元，下降58.11%。其中：基本支出减少159,016.52 元，下降1.32%；项目支出减少 47,051,681.26元，下降67.96%。主要原因是本年本着节约原则精减支出，人员经费减少，故人员支出减少；项目支出中上年水利建设征地及移民支出55,300,583.74元，本年该项支出金额为6,781,497.65元，较上年减少48,519,086.09元，减少金额较多，故本年项目支出减少较多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区因民镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,847,914.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,895,009.59元，占基本支出的91.96%％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费952,905.01元，占基本支出的8.75%％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区因民镇人民政府因民镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,183,496.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

东川区因民镇天生塘村2024年以工代赈项目经费 3,120,000.00 元，主要用于保证天生塘村农田灌溉效率，提高农业生产效益，增加项目区内产业道路，改善农业生产条件，拓展农村劳动力就地就近就业。

因民镇联盟村2023年以工代赈项目资金项目经费 2,580,600.00 元，主要用于修建水池，新建灌溉管道，新建引水管道，土地整理。

东川区因民镇农村生活污水治理项目经费 904,700.00 元，主要用于新建污水处理管网，检查井，沉泥井、氧化塘等污水处理设施。

2024年昆明市东川区因民镇田坝社区中田坝小组农村公益事业财政奖补项目经费 490,000.00 元，主要用于建设体育、健身活动场所（含场地建设及体育、健身器材安装），村内道路沿线绿化，道路修复（含路面硬化、挡土墙砌筑），场地硬化。

乡镇机动专项资金经费 276,049.72 元，主要用于补助镇政府业务经费不足及乡镇其他业务工作支出。

基层环境保护专项经费经费 40,192.00 元，主要用于贯彻污染防治与生态保护并重的方针，杜绝死亡、重伤和特大、重大事故、控制一般安全事故发生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出21,396,102.77元，占本年支出合计的62.87%。与上年相比增加 1,447,676.87元，增长7.26%，完成年初预算的170.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,195,599.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.08%，完成年初预算的121.64%。主要用于保障政府机构正常运转和提供基本公共服务的支出；造成预决算差异的主要原因是本年7月新招录11名人员，该部分人员在做本年预算时还未招录，遂未做该部分人员预算，故造成预决算存在差异。

2.外交（类）支出，此项无支出。

3.国防（类）支出 23,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于基层武装部规范化建设费用；造成预决算差异的主要原因是该经费为中国人民解放军云南省昆明市东川区人民武装部拨付资金。

4.公共安全支出（类）支出 50,952.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算年初未做预算。主要用于劝导员人员经费；造成预决算差异的主要原因是该经费为项目挂接拨付资金。

5.教育支出（类）支出 7,500.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于“三峡助学计划”资金发放；造成预决算差异的主要原因是该项经费为昆明市东川区教育体育局拨付资金。

6.科学技术（类）支出，此项无支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出 179,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算。主要用于支持文化、旅游、文物、体育、新闻出版广播影视等事业发展的支出；造成预决算差异的主要原因是该项经费为项目“2023年基层公共文化服务专项资金”和“2023年基层公共文化服务第二批专项资金”挂接拨付资金。

8.社会保障和就业支出（类）支出 4,178,235.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%，完成年初预算的139.63%。主要用于保障和改善民生、促进就业的支出；造成预决算差异的主要原因是本年7月新招录11人员，该部分人员在做本年预算时还未招录，遂该部分人员保险等未做预算，故造成预决算存在差异。

9.卫生健康支出（类）支出 869,210.30 元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，完成年初预算的120.39%。主要用于保障人民健康、发展医疗卫生事业的支出；造成预决算差异的主要原因是本年7月新招录11名人员，该部分人员在做本年预算时还未招录，遂未做该部分人员预算，故造成预决算存在差异。

10.节能环保支出（类）支出 637,106.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，完成年初预算的77.92%。主要用于防治污染、保护环境、促进能源资源节约利用的支出；造成预决算差异的主要原因是本年本着节约原则精减支出，经费减少。

11.城乡社区支出（类）支出 284,309.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，年初无此项预算。主要用于城乡社区公共设施、环境卫生、规划管理等事务的支出；造成预决算差异的主要原因是本年使用结余资金进行“因民镇居家养老服务中心”项目建设。

12.农林水支出（类）支出 18,657,014.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.82%，完成年初预算的4050.57%。主要用于支持农业、林业、水利等基础产业和农村发展的支出；造成预决算差异的主要原因是使用结余资金进行因民片区公共租赁住房建设等。

13.交通运输（类）支出，此项无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，此项无支出。

15.商业服务业等（类）支出，此项无支出。

16.金融（类）支出，此项无支出。

17.援助其他地区（类）支出，此项无支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出，此项无支出。

19.住房保障支出（类）支出 666,914.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，完成年初预算的103.98%。主要用于解决城镇居民基本住房问题的支出；造成预决算差异的主要原因是本年7月新招录11人员，该部分人员在做本年预算时还未招录，遂未做该部分人员预算，故造成预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出，此项无支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）支出 58,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，完成年初预算的38.67%。主要用于自然灾害防治、应急救援、安全生产监管等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年本着节约原则精减支出，经费减少。

22.国有资本经营预算支出（类）支出 600.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于维护社会公共安全、保障人民生命财产安全的支出；造成预决算差异的主要原因是该经费为国有企业退休人员社会化管理中央财政补助拨付资金。

23.预备费（类）支出，此项无支出。

24.其他支出（类）支出 223,220.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，年初无此项预算。主要用于养老院基础设施提升改造建设项目和特殊困难群众火化补助发放；造成预决算差异的主要原因是使用2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金进行养老院基础设施提升改造建设项目。

25.转移性（类）支出，此项无支出。

26.债务还本（类）支出，此项无支出。

27.债务付息（类）支出，此项无支出。

28.债务发行费用（类）支出，此项无支出。

29.抗疫特别国债安排的（类）支出，此项无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,100.00元，决算为66,852.13元，完成年初预算的43.38%；支出决算较上年减少26,717.87元，下降28.55%%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为154,100.00元，决算为66,852.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.38%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15,317.87元，下降18.64%；公务接待费支出决算较上年 减少11,400.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,400.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,100.00元，支出决算为66,852.13元，完成年初预算的43.38%，支出决算较上年减少26,717.87元，下降28.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为154,100.00元，决算为66,852.13元，完成年初预算的43.38%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节约，缩减费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15,317.87元，下降18.64%；公务接待费支出决算减少11,400.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,400.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本年厉行节约，缩减费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障必要的公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区因民镇人民政府2024年机关运行经费支出952,905.01元，比上年增加 163,925.01元，增长20.78%，主要原因是本年新招录11名人员。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转的经常性、基础性开支。其中，办公费84,950.00元，水费6,200.00元，电费9,200.00元，邮电费41,900.00元，差旅费79,304.76元，维修(护)费22,050.00元，会议费2,650.00元，培训费2,650.00元，工会经费15,000.00元，福利费120,000.00元，公务用车运行维护费66,852.13元，其他交通费用225,000.00元，其他商品和服务支出277,148.12元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区因民镇人民政府资产总额75,761,137.38元，其中，流动资产8,361,771.43元，固定资产23,419,548.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,972,663.89元，无形资产7,153.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,705,804.40 元，其中固定资产减少724,599.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额66,852.13元，其中：政府采购货物支出20,000.00 元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46,852.13 元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300556101111

附件3：2024年度部门决算公开表样-因民2025081920250819053412914