监督索引号53011300555701000

 昆明市阿旺镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市东川区阿旺镇人民政府的主要职能是贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；2.外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；3.具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；4.基本的政府行政管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室5个，分别为党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；事业单位7个，分别为农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、综合行政执法队。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位0个。分别是：昆明市东川区阿旺镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（退休2人）。年末遗属6人。

车辆编制9辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

阿旺镇把抓项目、强产业作为首要任务、一号工程，实施政府投资项目12个，以“五个一百”项目专项行动为抓手，切实把目标任务转化为实实在在的发展成果，有序推进角家村光伏、松坪光伏两个亿元以上重大工程项目落地实施，角家村光伏实现全容量并网发电，始终将招商引资工作摆在首要位置，新签约招商引资项目2个、固投类招商引资项目入库2个；引进省外产业资金3.31亿元，持续开展“三个听取”行动，全力打造一流营商环境。持续开展“三个听取”行动，全力打造一流营商环境，将产业振兴置于乡村振兴的核心地位，全力推进乡村产业发展，建设高原特色水果、中药材、水产等优势特色产业基地，培育认定“一村一品”1个，培训致富带头人，认定区级“养殖能手”、“种植能手”。建立阿旺镇优质农特产品资源库，建设完成“共富集市”，打造“电商小镇”，组织11家商户参加东川大集活动3次，东川大集进主城系列活动2次，开展“红土优采+”、电商直播带货。建成长岭子村响水河云电桥，保障了1,500余户6,000余人的出行安全，成为助力乡村振兴的产业桥、民生桥、致富桥、幸福桥。坚决守牢粮食安全底线，培训农技人员245人次，推广新型种植技术1,290亩，开展病虫害防治2,500亩，全年粮食种植4.77万亩，经济作物种植290余亩，建设高标准农田2,300亩，夏粮同比增长14.73%。夯实农业基础设施建设，加快阿旺镇南片区自然能提水工程和阿旺镇西片区农村供水保障工程建设，实现灌溉1.15万亩。全面防治“大棚房”问题，高质量完成耕地流出及卫片违法用地整改工作。就业保障有力有效。积极落实就业优先政策，持续推进就业“六步法”扩面增效，吹响就业服务“小喇叭”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年度收入合计90,408,361.08元。其中：财政拨款收入80,786,049.66元，占总收入的89.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9,622,311.42元，占总收入的10.64%。

与上年相比，收入合计减少44,511,638.92元，下降49.23%。其中：财政拨款收入减少4,339,550.34元，下降5.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少40,172,088.58元，下降81.00%。主要原因主要原因是1.2024年增加新录用职工及涉及人员调入调出后，在职在编实有人数比上年减少；2.2024年维护社会稳定专项资金、业务费专项经费、基层安全生产专项经费、乡镇党建及共青团专项资金、会议费专项资金5个预算项目未下达指标650,000.00元，其他下达项目指标因库款原因存在部分资金未支出，指标被收回。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年度支出合计89,102,442.96元。其中：基本支出21,808,319.50元，占总支出的24.48％；项目支出67,294,123.46元，占总支出的75.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少46,696,157.04元，下降34.39%。其中：基本支出减少318,680.5元，下降1.44%；项目支出减少46,377,476.54元，下降40.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.2024年增加新录用职工及涉及人员调入调出后，在职在编实有人数比上年减少；2.2024年维护社会稳定专项资金、业务费专项经费、基层安全生产专项经费、乡镇党建及共青团专项资金、会议费专项资金5个预算项目未下达指标650,000.00元，其他下达项目指标因库款原因存在部分资金未支出，指标被收回。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区阿旺镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,808,319.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,161,854.50元，占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,646,465.00元，占基本支出的7.5％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障阿旺镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,294,123.46元。其中：基本建设类项目支出48,538,509.59元。

1.乡镇机动专项资金项目经费1,369,096.45元，主要用于集镇人居环境整治、政府办公运转、公务用车油费及其他乡镇社会事务发展。

2.阿旺镇“一村一品”云南参连片种植提效项目经费476,200.00元，主要用于阿旺镇关中村、木多村、石门村、发罗村原有种植面积基础上继续发展云南参连片种植。

3.2024年上海援滇专项资金项目经费6,5000.00元，主要用于就业宣传。

4.阿旺镇2022年花椒产业示范基地建设项目经费69,600.00元，主要用于花椒种植。

5.阿旺镇鲁纳村农业生产光伏提水项目经费2,000,000.00元，主要用于解决鲁纳村5个小组的生产用水。

6.阿旺镇南片区自然能提水工程项目经费18,366,900.00元，主要用于新建取水坝1座；沉砂池1座，5立方取水池1座,500立方米、1000立方米蓄水池各一座。

7.阿旺镇新碧嘎村农业产业光伏配水项目经费1,338,500.00元，主要用于解决新碧嘎村3253亩农田灌溉用水问题。

8.阿旺镇向阳社区人居环境整治项目经费2,518,700.00元，主要用于阿旺镇集镇破除老旧沟渠后新建1478米；破除老旧沟盖板后新建1,478米；新建拦渣格栅4个；明敷管道包封处理484米。

9.东川区阿旺镇长岭子村自然能提水工程项目经费4,525,400.00元，主要用于阿旺镇长岭子村人饮及生产用水。

10.昆明市东川区阿旺镇拖落村产业发展光伏提水项目经费1,562,400.00元，主要用于，解决拖落村1,940亩耕地农业生产用水问题，提高农业综合生产能力。

11.东川区阿旺镇吊嘎河流域综合治理以工代赈示范项目经费2,803,600.00元，主要用于阿旺镇芋头塘村吊嘎河1.5千米主要流域进行综合治理，取水灌溉旱地386亩。

12.阿旺镇西片区农村供水保障工程项目经费3,956,400.00元，主要用于解决阿旺镇鲁纳村、拖落村、新碧嘎村、海科村17个村民小组，共计1,119户4,490人饮水问题。

13.阿旺镇长岭子村响水河云电桥水毁重建工程项目经费2,000,000.00元，主要用于新建桥梁长度完成36.08米，河道导流墙完成125米，确保阿旺镇长岭子村、木多村、关中村1800人通行。

14.东川区阿旺镇长岭子村2024年以工代赈项目经费500,000.00元，主要用于长岭子村黑石头小组人饮工程建设，马厂坪子排水沟挡土墙建设，长岭子新建挡墙，河道挡墙建设。

15.东川区2023年花椒产业发展建设项目经费1,762,320.00元，主要用于花椒提质增效地块小班因子及相关技术规程，确定以定干整形修剪、松土扩塘除草施肥、病虫害防治及技术培训等综合措施进行提质增效，以达到优质花椒优质、丰产、增收。

16.阿旺镇农产品产销对接中心项目经费1,072,900.00元，主要用于建设约1,800m³挡土墙；建设450立方米的蓄水池和1,900m的排水沟；铺设供水主管约1,200m；铺设污水管约2,000m，建设排污井约40座以及污水处理站1座；架设供电设施设备1套及供电主线约2,000m。

17.阿旺镇新碧嘎粮果蔬种植示范基地项目经费2,361,600.00元，主要用于发展新碧嘎村地下作物及蔬菜、瓜果种植基础设施。

18.阿旺镇脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范镇集镇基础设施建项目经费1,789,893.14元，主要用于完成阿旺镇脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范镇集镇基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出78,604,186.66元，占本年支出合计的88.22%。与上年相比减少1824213.34元，下降2.27%，完成年初预算的343.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出12,196,342.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.10%，完成年初预算的97%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、宣传事务、其他一般公共服务的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有职工晋级升档和调出，新入职公务员及事业人员工资及五险一金变更。

2.公共安全支出33,822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，无年初预算。主要用于保障日常办公、执法办案、安全领域人员工资补贴及其他公安经费支出；造成预决算差异的主要原因是公共安全专项类项目由上级部门直接根据每年工作实际开展情况下达相应专项资金，故形成预算偏差。

3.文化旅游体育与传媒支出376,763.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，无年初预算。主要用于群众文化、其他文化和旅游、广播电视传媒的支出；造成预决算差异的主要原因是文化旅游体育与传媒类支出由上级部门直接根据每年工作实际开展情况下达相应专项资金，故形成预算偏差。

4.社会保障和就业支出8,113,841.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%，完成年初预算的306.00%。主要用于民政管理事务、就业补助、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、退役军人管理事务的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年阿旺镇注重发展民政管理事业，为增强群众生活兜底保障，对相关惠民政策的实施和兑付工作及时准确，故年初预算数与决算数发生偏差。

5.卫生健康支出1,447,419.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的124.00%。主要用于公共卫生、计划生育事务的支出；造成预决算差异的主要原因是随着阿旺镇人口的自然增长或流入，对医疗卫生服务的需求也会相应增加，同时对卫生健康领域的一些成本估计不足，故年初预算数与决算数发生偏差。

6.节能环保支出507,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，完成年初预算的98.00%。主要用于基层环境保护、生产环境安全支出；造成预决算差异的主要原因是。

7.城乡社区支出1,957,903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%，无年初预算。主要用于城乡社区人居环境、公共设施维护、社区群众活动等，以维持社区运营和发展；造成预决算差异的主要原因是上级部门临时出台新要求，需在原计划外增加投入，故年初预算数与决算数发生偏差。

8.农林水支出54,884,185.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.93%，完成年初预算的1132.00%。主要用于农业农村、林业和草原、扶贫的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年阿旺镇实施南片区自然能提水项目、长岭子村自然能提水项目、新碧嘎村农业产业光伏配水项目、鲁纳村农业生产光伏提水项目、西片区农村供水保障工程、花椒产业示范基地建设项目、“一村一品”云南参连片种植提效项目、新碧嘎粮果蔬种植示范基地项目等农林水重大项目，资金拨付需根据项目具体实施进度及上级部分款项配置实际情况，在年初未能准确预算项目进度和项目资金规模，故导致年初预算数与决算数偏差较大。

9.住房保障支出1,044,742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，完成年初预算的103.00%。主要用于干部职工公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年有职工新录用和调出，五险一金人数发生变更，故年初预算数与决算数发生偏差。

10.国有资本经营预算支出6,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的7.00%。主要用于解决历史遗留问题及改革成本、国有企业退休人员社会化管理补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年阿旺镇国有企业退休人员社会化管理补助未能完全拨付，故年初预算数与决算数发生偏差。

11.其他支出217,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，无年初预算。主要用于彩票公益金安排的支出；造成预决算差异的主要原因是彩票公益金属于阶段性事务，根据实际安排，年内未能准确预算实际支出，故故导致年初预算数与决算数偏差。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为231,300.00元，决算为73,673.07元，完成年初预算的31.85%；支出决算较上年减少25,826.93元，下降26.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为215,100.00元，决算为73,673.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的34.25%；公务接待费支出年初预算为16,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为231,300.00元，支出决算为73,673.07元，完成年初预算的31.85%，支出决算较上年减少25,826.93元，下降26.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为215,100.00元，决算为73,673.07元，完成年初预算的34.25%；公务接待费支出年初预算为16,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位厉行节约，减少公务用车频次，缩减公务接待批次及人次，节约了成本，故“三公”经费支出决算数小于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,026.93元，下降12.00%；公务接待费支出决算减少15,800.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15,800.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位厉行节约，减少公务用车频次，缩减公务接待批次及人次，节约了成本，故“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。阿旺镇2024年无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。阿旺镇2024年无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于主要用于开展行政办公、民事处理、消防所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年机关运行经费支出1,646,465.00元，比上年增加1,125,185.00元，增长200.16%，主要原因是1.2023年机关运行经费下达指标有500,000.00元未支出，指标被收回后在2024年下达使用；2.各类检查、培训增多导致办公经费、印刷费、差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所需的运转经费，包含水、电、邮电费、各类办公经费、印刷费、差旅费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区阿旺镇人民政府资产总额140,027,170.13元，其中，流动资产11,291,457.43元，固定资产3,586,496.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程123,752,326.11元，无形资产2.00元（净值），其他资产1,396,887.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,589,327.08元，其中固定资产减少300,765.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额265,000.00元，其中：政府采购货物支出265,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务接待：党政机关、国有企事业单位等机构在工作中，为因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动而来的来访人员提供的接待服务。

监督索引号53011300555701111

附件3：2024年度部门决算公开表样20250818043155330