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中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年

度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会办公室主要职能属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区档案馆。

2.昆明市东川区网络信息技术中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会办公室

2. 昆明市东川区档案馆

3.昆明市东川区网络信息技术中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

其中东川区档案馆、东川区网络信息中心未独立核算，并入中国共产党昆明市东川区委员会办公室进行核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在区委的正确领导下，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，聚焦“三服务”工作，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，通过“五提”（学习提能、服务提质、统筹提效、减负提档、党建提神）措施为推动东川高质量发展积极贡献党办力量。

始终牢记“党办姓党”，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，确保全办工作始终沿着习近平总书记指引的方向坚定前行。不断提升政治判断力。坚持把学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为“第一政治要件”,协助区委梳理第一议题103个，班子成员参加（列席）常委会会议“第一议题”28次，列席区委理论学习中心组学习9次，召开12次主任办公会、7次室务会进行第一议题学习，带头切实把忠诚拥护“两个确立”转换为坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

不断提升政治领悟力。扎实开展党纪学习教育，构建形式多样、全面覆盖的学习体系，通过组织召开6次党员大会和举办12次主题党日活动、1次全区办公室主任培训等形式，组织11名领导干部和33名党员参加党的二十届三中全会精神专题培训班，3名区级领导、4名办领导、2名支部书记讲授专题党课15次，教育引导全办党员干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，切实筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

不断提升政治执行力。严明党的政治纪律和政治规矩，常态化开展“习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况“回头看”，协助区委制定《向区委请示报告重要情况清单》、《关于市纪委纪律检查建议指出问题的整改措施》，下发《督办通知》，通过“四不两直”对区人大常委会办公室、区委政法委等10家单位进行抽查检查，推动重大事项请示报告等制度落地落实。

积极发挥决策“智囊团”、信息“主渠道”、民生“连心桥”作用，为推动东川高质量发展出好真招实策、当好参谋助手。

在文稿起草上，我们注重以智辅政。紧紧围绕“三个示范区”、“六个东川”建设出谋划策，聚焦区委全会、“两会”、区委农村工作会等重要会议，高质量谋划起草《关于深入学习贯彻党的二十大精神 奋力推进东川社会主义现代化建设的决定》、《东川区景区、景点建设管理流程图》等重要文稿文件170余篇。起草上报《关于深化改革探索专门教育促进未成年人健康成长的情况报告》、《关于贯彻落实全市旅游高质量发展推进会有关情况的报告》等区委专题报告40篇。

在信息工作中，我们力争高效突破。紧紧围绕上级关注点、基层创新点、群众关切点和社会聚焦点，全年向市委办报送449篇信息（采用221篇，采用率同比提升20个百分点），信息得分673.8分，在二板块中排名第2，较2023年上升两名，获区委主要领导批示6次。《东川区做好“三篇文章”推动工业发展》、《东川区坚持“四轮驱动”推动资源型城市转型发展取得积极成效》等7篇信息分别被《昆明信息》《作风革命信息简报》采用。

在调研改革时，我们追求精准深入。围绕资源枯竭城市转型发展、乡村振兴、易地搬迁后续扶持、办公室“三服务”主题，组成3个调研组，实地学习曲靖、楚雄、红河等地成功做法和先进理念，在比和学中开阔眼界、寻找差距、拓宽思路，形成调研报告3篇。制定《东川区2024年调查研究工作方案》、《东川区区级领导、市管干部2024年调查研究工作方案》，形成重点调研课题34个。理清区级改革任务102项、重大改革任务10项，组织实施“打造东川小江干热河谷现代种业示范基地”首创型改革。

牢固树立“一域服务全局”的意识，始终把抓落实放在突出位置，进一步完善“统”的机制，为推动东川高质量转型发展作出积极贡献。

协调有方强统筹。充分发挥“运转中枢”作用，进一步完成“四办”联席会议机制，加强与其他党政部门以及新闻媒体的沟通协调，着力把各类资源整合好、把各项事务摆布好、把各种关系处理好，确保各方面步调一致、同频共振，全年统筹安排各类区委会议活动共计309次（其中区委常委会会议38次、区委重大会议28次、视频会议33次、各类仪式6次、区委全会2次、全区“两会”1次、其他各类会议活动201次），协调各级领导及其他重要客人视察、考察、调研、来访25次，区委主要领导调研44次。

督查有效解难题。坚持政治督查定位，聚焦中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，健全任务分解、督促检查、情况通报等闭环工作机制，办理市委督查室交办任务22件，分解督办11次区委专题会议明确事项102项。

保障有力优服务。准确把握工作规律，改进服务保障模式，推动应急值守、档案管理、机要保密等保障工作提质增效。严格执行24小时专人值班和领导带班制度，应对突发事件70起，报送紧急信息120余篇。制定普通密码通信操作流程和规范，组织3次全区保密与密码法规专题学习培训，全年共开展31次专项检查，及时发现并整改安全隐患50余处，查处失泄密案件3起。推动新档案馆顺利搬迁入驻，全年接收实体档案16276盒，征集先进模范、民族文化等档案资料217件，首次征集红色档案资料53件，接收区内重大会议活动、重特大事件照片43组164张、视频336个153.49G。简化档案查阅流程，接待查阅档案156人次、查阅467卷，复印446页、拷贝73页、利用印章9枚，为社会提供方便、快捷、高效的档案服务。

坚持减负与减压并举、增能与增效并重，扎实做好整治形式主义为基层减负工作，切实为基层“减负松绑、赋能添力”。

把工作机制建起来。调整完善东川区专项工作机制，由区委常委、区委办主任任召集人，专项机制办公室由原来的区委督查室提格设在区委办公室，成员单位由原来的7个扩大至24个，并明确了相应职责，逐步建立起运转调度、工作报告等5项机制，协助区委组织召开4次常委会会议、2次专项机制工作调度会和1次工作推进会，通报典型案例和区专项工作机制调整事宜，对东川区5方面25项措施89条具体任务和整治12类重点问题进行跟进调度，推动整治形式主义为基层减负工作走深走实、常态长效。

从文山会海走出来。印发《关于持续规范红头文件格式标准及式样的通知》和《关于提高公文执行力的通知》等文件，严格规范文件制发，全年审核发文761件，公文差错率均控制在万分之五以内。执行文件立项管理，严控配套类文件制发，文件印发同比下降19.38%。传阅省、市、区级非涉密平台来文5938件，抄清、流转领导非密批示件979件；制发规范性文件28件，均在规定时限内向市级进行核准、报备。制定印发了《2024年区委常委会议题计划》，按月梳理议题计划共176项，涉及各乡镇（街道）会议尽量统筹集中在周一和周五“两头”开，区委、区政府召开会议同比下降2.55%。

将督查考核优起来。进一步统筹规范督查检查考核工作，严格考核计划和备案管理，遵循“五看”原则和“六个聚焦”要求，制定完善《东川区2024年综合目标考核方案》、《东川区2024年督促检查考核计划》，对全区综合目标考核事项进行精简优化。精简优化后，考核区级部门事项由29项精减为7项，减少75.86%，二级指标数量由750项精减为37项，减少95.07%；考核乡镇（街道）事项由33项精减为22项，减少33.33%，二级指标数量由729项精减为88项，减少87.93%。

持续加强政治机关建设，深入开展作风革命、效能革命，引导党员干部踏踏实实办事、实实在在做人，在平凡岗位以以扎实的业绩赢得认可。

党建引领强组织。严肃党内政治生活，扎实开展党纪学习教育，规范开展“三会一课”和主题党日活动，重视党建带群建，有效发挥工会、妇联组织的桥梁纽带作用，制定区委办班子“民生实事计划”5项、支部“民生实事计划”10件，积极组织党员干部参加普法网络宣传、爱国卫生运动等活动52次，选派1名职工参与东川区专项普法队伍建设，区委办党总支荣获2024年度“春城先锋示范党支部”称号，区委办第一党支部荣获区级先进基层党组织称号，1名党员被授予“东川区优秀共产党员”称号，1名党务干部被授予“东川区优秀党务工作者”称号，党组织的号召力和凝聚力进一步增强。

比学赶超炼精兵。建立班子成员联系培养“雏雁”干部工作机制，10名科级干部结对培养20名年轻干部。实施“上派下驻内轮岗”，向上选派2名干部前往上级部门跟岗锻炼，向下选派4名年轻干部到挂钩联系点开展驻村帮扶，常态化开展室内轮岗交流，调整优化使用干部15人次，6名公务员获区委、区政府“嘉奖”表彰。29名干部职工参与“点亮微心愿”活动并捐赠价值2852元的文体用品，50人次参加“助力云岭见义勇为”一起捐共捐款2507.49元，6名干部职工结对帮扶6名留守儿童。

严明纪律守规矩。认真履行全面从严治党主体责召开党风廉政工作会4次，组织开展“三个一”警示教育，集中学习《东川区违纪违法问题典型案例汇编》、《激浊扬清》、《远离家庭腐败》等警示教育材料。组织全办开展廉政风险点查找及防控工作，10名科级干部、11名科室负责人及11个科室查找了廉政风险点，并制定相应的防控措施。综合运用“第一种形态”提醒谈话4人，班子成员对分管的科室人员提醒谈话16人，教育全办党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。严格落实“三重一大”集体决策、重大事项请示报告等制度，认真落实过紧日子要求，始终做到公正用权、依法用权、廉洁用权。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年度收入合计10,992,110.52元。其中：财政拨款收入10,992,110.52元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加455,127.84元，增长4.32%。其中：财政拨款收入增加455,127.84元，增长4.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因:一是2024年我区提高人均福利费预算标准，故公用经费预算较2023年增加；二是2024年我办新增公务用车购置项目经费，故我办2024年度我办收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年度支出合计11,059,191.67元。其中：基本支出10,050,233.32元，占总支出的90.88％；项目支出1,008,958.35元，占总支出的9.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加510,154.76元，增长4.84%。其中：基本支出增加1,129,201.57元，增长12.66%；项目支出减少619,046.81元，下降38.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年我办人员调动，新增提前退休人员等，工资、社保、职业年金支出均增加；二是2024年我区提高人均福利费标准，公用经费支出增加；三是项目经费新增公务用车购置178,900.00元，故2024年我办年度支出合计较2023年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,050,233.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,360,552.99元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费689,680.33元，占基本支出的6.86％。人员经费人均支出228,306.17元，公用经费人均支出16,821.47元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,008,958.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

后勤保障经费项目经费579,140.35元，主要用于保障区委、区委办、档案馆日常运转支出及全区OA系统的正常运行。经费的投入确保了2024年区委、区委办及区档案馆工作的正常开展及日常运转。

区委全会会议经费项目经费18,780.00元。主要用于2024年区委全会召开过程中会议费用支出。会议经费的投入确保了我区委全会的顺利召开，会议的召开总结了我区2024年工作情况，确定我区2025年发展思路和重点工作任务。

公务用车购置经费项目经费179,800.00元，主要用于我办2024年公务用车的购买，项目资金的投入确保了我办2024年公务用车的顺利购入，缓解了我办用车紧张的局面。

中国国际友好城市大会后勤保障经费项目经费29,528.00元，主要用于2024年我市召开的中国友好城市大会后勤保障工作；项目经费的投入，确保了我办会议期间后勤保障工作的顺利完成。

东川区人才干教项目经费40,000.00元，主要用于我办2024年“党办业务培训”工作的相关支出，项目经费的投入，保障了我办2024年党办业务培训工作的顺利完成。

2024年第一批中央就业补助资金项目经费161,710.00元，主要用于我办4050公益性岗位人员工资的发放及社会保险的缴纳。项目资金的投入确保了我办4050公益性岗位人员工资的发放，及社会保险的缴存。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出11,059,191.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加510,154.76元，增长4.84%,完成年初预算的73.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,425,127.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.14%，完成年初预算的60.72%。主要用于我办人员工资的发放、正常运转、日常工作及项目的开展，其中：档案事务支出992,874.73元；党委办公厅(室)及相关机构事务支出6,372,252.47元，组织事务支出40,000.00元；社会工作事务支出20,000.00元。造成预决算差异的主要原因：一是2024年我区财政资金紧张，部分项目及运行资金未审批，资金未支付；二是2024年春节系列活动项目经费由我部门预算，但实际由各单位实施，春节系列活动预算经费3,176,600.00元未在我办支出，故实际支出数小余年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,224,891.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.12%，完成年初预算的152.77%。主要用于离退休人员的保险缴纳，公益性岗位人员生活补助发放，抚恤金发放，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。其中:人力资源和社会保障管理事务支出4,500.00元；行政事业单位养老支出1,708,927.62元；就业补助支出161,710.00元；死亡抚恤支出349,753.60元；造成预决算差异的主要原因：一是2024年我办离退休人员死亡一人，增加死亡抚恤支出349,753.60元；二是个人申请提前退休两人，新增职业年金纪实支出191,467.15元；三是一人辞职新增职业年金纪实支出36,136.96元；四是就业补助为主管局分配指标，年初预算中未包含此项预算资金新增支出161,710.00元。

9.卫生健康（类）支出778,142.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，完成年初预算的95.99%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴纳，公务员医疗补助缴费等政府卫生健康方面的支出。其中行政事业单位医疗缴费支出778,142.25元；造成预决算差异的主要原因是2024年我办在职人员有两人提前退休，一人辞职，故年初预算的医保缴费资金未全部列支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出631,031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的96.32%。主要用于政府住房方面的支出，其中住房公积金缴纳支出631,031.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年我办在职人员有两人提前退休，一人辞职，故在职人员住房公积金未全部列支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为533,600.00元，决算为356,780.22元，完成年初预算的66.86%；支出决算较上年增加122,080.34元，增长52.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为249,800.00元，决算为179,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.40%，完成年初预算的71.98%；公务用车运行维护费支出年初预算为275,000.00元，决算为171,231.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.99%，完成年初预算的62.27%；公务接待费支出年初预算为8,800.00元，决算为5,748.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.61%，完成年初预算的65.33%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少8,580.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加179,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少54,888.56元，下降24.27%；公务接待费支出决算较上年增加5,748.90元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算5,748.90元（其中：外事接待费支出决算5,538.90元），较上年增加5,748.90元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为533,600.00元，支出决算为356,780.22元，完成年初预算的66.86%，支出决算较上年增加122,080.34元，增长52.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为249,800.00元，决算为179,800.00元，完成年初预算的71.98%；公务用车运行维护费支出年初预算为275,000.00元，决算为171,231.32元，完成年初预算的62.27%；公务接待费支出年初预算为8,800.00元，决算为5,748.90元，完成年初预算的65.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我区财政资金困难，新车购置的落户及其他费用未审核，部分公务用车运行维护费未审核，未形成支出，故2024年我办“三公”经费支出决算数小余年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少8,580.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加179,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少54,888.56元，下降24.27%；公务接待费支出决算增加5,748.90元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算5,748.90元（其中：外事接待费支出决算5,538.90元），较上年增加5,748.90元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年我办支出决算数中新增公务用车购置经费及公务接待费。

具体变化情况如下：

1.2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算因公出国（境）费用减少8,580.00元，减少的原因是2024年我办无因公出国（境）工作安排，故2024年我办因公出国（境）费用减少。

2.2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置费支出增加179,800.00元，增加的原因是2023年我办无公车购置项目，经市局及区政府、区财政报批后2024年2月我办购置公务用车一辆，购置价179,800.00元，故2024年我办公务用车购置费增加。

3.2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费减少54,888.56元，减少的原因是2024年我区财政资金紧张，部分车辆运行维护费未支出，加之2024年我办严格管理、厉行节约，故公务用车运行维护费减少。

4.2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费增加5,748.90元，增加的原因是：2023年我办无公务接待工作，2024年我办接市委通知需配合接待中国友好城市外宾团两个，产生外事接待5,538.90元，接待市档案局检查产生接待费用210.00元，故2024年我办公务接待费较2023年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因我办公务用车云AV0038使用时间较久，存在安全隐患，根据《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意车辆报废的批复》（昆汽编办复〔2023〕1号）文件，我办于2023年报废公务用车一辆，车牌云AV0038。后经区公车办及区财政局同意，根据《昆明市东川区人民政府关于拨付区委办购置公务用车资金的批复》（东政复〔2023〕63号）文件，我办办于2024年2月新购入公务用车一辆，购置价格179,800.00元，用于补充车辆空编，缓解我办用车紧张情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办内人员出差、调研、开展乡村振兴、外出招商引资、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待2批次），接待人次23人（其中：外事接待人次14人）。主要用于保障2024年中国国际友好城市大会期间接待外宾2批共计14人及接待市档案局检查1次，接待9人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年机关运行经费支出689,680.33元，比上年增加145,674.26元，增长26.78%，主要原因：一是2024年我办人员增加，机关运行经费支出增加；二是2024年我区提高人员公用经费，福利费由300.00元每人提升至2,100.00元每人，机关运行经费年初预算增加，故支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费46,532.48元、水费1,000.00元、电费4,629.29万元、邮电费31,457.06万元、差旅费58,479.50元、维修（护）费5,940.00元、培训费430.00元、公务接待费5,748.90元、工会经费13,200.00元、福利费105,600.00元、其他交通费303,300.00元、其他商品和服务支出40,057.08元、公务用车运行维护费69,306.02元、办公设备购置4,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市东川区委员会办公室资产总额3,777,430.22元，其中，流动资产946.70元，固定资产3,763,815.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,668.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少343,767.61元，其中固定资产减少267,634.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；无偿调拨资产136,085.00元，其中调拨红土地12,240.00元，调拨高级中学35,445.00元，调拨东川产投发展集团有限公司88,400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额518,397.86元，其中：政府采购货物支出376,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出141,407.86元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300120101111

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年度部门决算公开表20250818044216589