监督索引号53011300432801000

 昆明市东川区乡村振兴局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行中央和省、市有关扶贫的方针政策，负责拟订全区扶贫发展规划和政策措施。

（2）负责扶贫开发项目的立项、指导和监督检查。

（3）负责组织协调社会力量参与扶贫开发工作。

（4）负责扶贫的监测、统计、宣传、信息交流等工作。

（5）承办区人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、项目管理科、业务监测科、信贷扶贫开发科、计划财务科、政策法规科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区社会扶贫服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市东川区乡村振兴局

2.昆明市东川区社会扶贫服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。（超编需要说明原因）。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乡村振兴局2024年度收入合计5537678.39元。其中：财政拨款收入5537678.39元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2315339.55元，下降29.48%。其中：财政拨款收入减少2315339.55元，下降29.48%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入无变动。主要原因是主要是2024年基本支出安5537678.39元，比上年减少826258.18元；项目支出资金安排0元，比上年减少1489081.37元（因本年未安排东西部协作项目资金，故项目资金减少安排）。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乡村振兴局2024年度支出合计26377483.53元。其中：基本支出4134197.78元，占总支出的15.67％；项目支出22243285.75元，占总支出的84.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助的支出。

与上年相比，支出合计减少21213671元，下降44.57%。其中：基本支出减少2087437.91元，下降33.55%；项目支出减少19126233.09元，下降46.23%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是根据《昆明市东川区人民政府关于机构设置的通知》（东政发〔2024〕16号）文件，昆明市东川区农业农村局加挂昆明市东川区乡村振兴局、昆明市东川区畜牧兽医局牌子，支出截止到9月31日，故基本支出、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4134197.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3949188.5元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185009.28元，占基本支出的4.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区乡村振兴局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1418300元。其中：基本建设类项目支出20824985.75元。

2024脱贫人口小额贷款贴息资金项目经费15779225.75元，主要用于支付脱贫人口小额贷款贴息。

2024职业教育雨露计划补助资金项目经费5020000元，主要用于补助中、高等职业教育的脱贫人口在校生。（列举至少一项重点项目，无项目支出的部门可在此处注明“本单位无项目支出”，且在以前年度决算公开检查中，该部分内容与项目绩效自评表中项目及项目执行金额存在数据衔接对比，该部分项目支出金额应与项目支出绩效自评表中的项目全年执行数保持数据衔接）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乡村振兴局2024年度一般公共预算财政拨款支出26377483.53元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少21213671元，下降44.57%,完成年初预算的476.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出630285.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,完成年初预算的72.12%，主要用于“2080501行政单位离退休”134400元；“2080502事业单位离退休”8400元；“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”366486.08元；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”95239.08元；“2080799其他就业补助支出”25760元。造成预决算差异的主要原因是根据《昆明市东川区人民政府关于机构设置的通知》（东政发〔2024〕16号）文件，昆明市东川区农业农村局加挂昆明市东川区乡村振兴局、昆明市东川区畜牧兽医局牌子，支出截止到9月31日，故存在预决算差异。

9.卫生健康（类）支出359835.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,完成年初预算的69.48%，主要用于“2101101行政单位医疗”103147.62元；“2101102事业单位医疗”87351.92元；“2101103公务员医疗补助”165248.23元;“2101199其他行政事业单位医疗支出”4087.93元。造成预决算差异的主要原因是根据《昆明市东川区人民政府关于机构设置的通知》（东政发〔2024〕16号）文件，昆明市东川区农业农村局加挂昆明市东川区乡村振兴局、昆明市东川区畜牧兽医局牌子，支出截止到9月31日，故存在预决算差异。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出25103597.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.17%,完成年初预算的670.52%。主要用于“2130501行政运行”1400926.86元；“2130507贷款奖补和贴息”15779225.75元；“2130550事业运行”1485145.06元；“2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”6438300元。造成预决算差异的主要原因是贷款奖补和贴息15779225.75元以及雨露计划5020000元单独在预算系统内挂接项目，未在年初预算中体现。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息（类）无支出。

15.商业服务业（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象（类）无支出。

19.住房保障（类）支出283765元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,完成年初预算的70.59%主要用于“2210201住房公积金”283765元；造成预决算差异的主要原因是根据《昆明市东川区人民政府关于机构设置的通知》（东政发〔2024〕16号）文件，昆明市东川区农业农村局加挂昆明市东川区乡村振兴局、昆明市东川区畜牧兽医局牌子，支出截止到9月31日，故存在预决算差异。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000元，决算为60000元，完成年初预算的90.91%；支出决算较上年减少99997元，下降62.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为66000元，决算为60000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的90.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2997元，下降100%；公务接待费支出决算较上年减少97000元，下降61.78%；具体是国内接待费支出决算60000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增减少97000元，下降61.78%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000元，支出决算为60000元，完成年初预算的90.91%，支出决算较上年减少99997元，下降62.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为66000元，决算为60000元，完成年初预算的90.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《昆明市东川区人民政府关于机构设置的通知》（东政发〔2024〕16号）文件，昆明市东川区农业农村局加挂昆明市东川区乡村振兴局、昆明市东川区畜牧兽医局牌子，支出截止到9月31日，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数、公务接待费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2997元，下降100%；公务接待费支出决算减少97000元，下降61.78%，具体是国内接待费支出决算60000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少97000元，下降61.78%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务接待费指标并未完全用于公务接待，未及时调整指标，故导致上年三公经费支出决算数较高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展东川区巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乡村振兴局2024年机关运行经费支出185009.28元，比上年减少96890.72元，下降34.37%,主要原因是根据《昆明市东川区人民政府关于机构设置的通知》（东政发〔2024〕16号）文件，昆明市东川区农业农村局加挂昆明市东川区乡村振兴局、昆明市东川区畜牧兽医局牌子，支出截止到9月31日，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于“2130501行政运行”130957.9元，“2130550事业运行”54051.38元。包括用于保障机关运行办公费、邮电费、差旅费工会费、福利费、其他交通费用等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区乡村振兴局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34079462.12元，其中固定资产减少927056.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产80项，账面原值185340元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300432801111

昆明市东川区乡村振兴局2024年度部门决算公开表20250818040912493