监督索引号53011300441901000

昆明市东川区防震减灾局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

拟定全区防震减灾规划和计划，加强全区建设工程抗震设防的综合管理；制定全区《地震应急预案》，负责中长期地震趋势研究报告和地震短期监测预报分析，并负责地震监测预报日常监测工作及监测仪器设备的维护、使用和管理，建立健全地震监测预报工作体系；组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识，负责地震监测数据库的建立、信息收集和维护管理，做好与省市区及相邻地区有关数据的传输交换工作；开展地震安全性评估工作，会同有关部门组织地震灾害调查与损失的评估，及时作出地震震情和灾情速报，切实完成地震灾害损失评估工作。

二、基本情况

   （一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：法规宣传科、地震监测预报科、震害预防科。

所属单位1个：东川区地震监测预报中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

分别是：

1.昆明市东川区防震减灾局；

2.东川区地震监测预报中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）监测预报

1.密切关注震情，制定了东川区2024年震情跟踪工作方案和技术方案，每半月编写1期《地震监测报告》上报区委、区政府，目前已完成第19期；按时提交年中、年度地震趋势研究报告，参加2025年度地震趋势会商会。

2.切实加强地震监测台站运行管理和维护，建立和完善地震台站运行管理制度，确保地震监测台站稳定运行，观测资料连续可靠和及时上报，每天上报《昆明市地震监测台站观测日志表》，4月2日完成了地震宽频带VP型垂直摆倾斜前兆监测设备的安装、调试运行工作，并进行试运行。

3.加强强震动观测台及地震预警基准站、一般台的运行和管理，完成1次巡检任务。配合云南省巨灾防范工程-地震监测站运行环境建设项目在东川安装选址工作，完成3个GNSS观测站点复选。完成3个观测点的机房标准化建设。计划年底前对阿旺预警基本站进行升级改造。

4.加强地震宏观联络员的管理，制定完善管理制度，加强宏观异常调查落实、分析研究和及时报告，重大宏观异常调查核实不过夜，完成全区12个固定宏观监测点的标识牌安装。

5.坚持震情值班制度，按时上报震情值班表，在节假日和重要时段加强应急值守，遇有地震突发事件或重要紧急情况，积极采取措施妥善应对，及时处理上报。

6.加强信息节点建设，保障信息节点的正常运行，按照省地震局要求每天专人对信息节点联通情况进行检查，记录，上报值班表。

7.持续推进地震预警发布终端安装，全区共安装地震预警发布终端146套，实现了中小学校和幼儿园全覆盖，医院、客运站等人员密集场所也进行了安装。

（二）应急救援

1.强化地震应急演练，提升应急处置能力。1月8日，区政府分管副区长组织区抗震救灾指挥部成员单位开展地震应急桌面推演。1月10日，以地震应急避难场所疏散安置为主要内容联合碧谷街道开展地震应急演练。1月18日，昆明市抗震救灾指挥部督导检查东川区2024年度地震灾害防范应对准备工作。2月7日，配合市抗震救灾指挥部开展了“昆明市较大地震灾害123快速响应机制”展示性实战推演，区抗震救灾指挥部成员单位主要领导、相关乡镇（街道）村组人员120余人参加演练。9月30日组织开展了东川区地震应急综合演练。演练采取桌面推演与实战演练相结合的方式，以东川区因民镇发生5.0级地震为演练背景，因民镇开展疏散安置实战演练，指挥部成员单位进行桌面推演并视频实时观摩因民镇开展的实战演练。为提升本单位地震应急处置能力，6月28日，防震减灾局开展地震应急处置演练。本次演练设置了9个科目，总体与区级地震应急预案相匹配，具体包括震情速报、电话接听、请示汇报、准备抗震救灾指挥部会议、地震烈度预估、现场查看灾情、舆情应对、应急广播、应急供电等内容。

2.推进地震应急避难场所建设。依托广场、学校操场等加强地震应急避难场所建设，提升城乡抗震防灾能力，做好“防大震、救大灾”应急准备。根据《东川区地震应急避难场所建设方案》的部署，今年计划建设1个Ⅱ类，2个Ⅲ类地震应急避难场所，我局多次与教育局对接到学校实地勘察场地，目前项目建设正在进行中。

3.督促落实地震应急准备工作。2月4日，云南省抗震救灾指挥部第一检查组到东川区检查地震应急准备工作，区防震减灾局认真做好迎检准备，协调相关单位配合完成检查。检查反馈存在问题2项，已督促相关部门完成了整改。

（三）震害防御

1.开展辖区内第五代区划图落实情况检查。积极开展辖区内建设工程地震安全检查，对辖区2家医院、1所学校和2个一般建设工程进行地震安全监管检查，没有重大和重要工程项目内容。

2.开展辖区内建设工程抗震设防要求落实监管。协助建设单位上报“重大工程抗震设防要求审定”7件，按要求维护云南省政务服务平台。2024年区防震减灾局接受重大工程抗震设防要求审定办理流程咨询10件。协助相关单位开展建设项目选址和项目用地预审，共回复项目选址意见、设计方案12件，建设项目用地预审意见3件。

3.组织单位职工学习第五代区划图等法律法规。组织单位职工学习第五代区划图2次，学习《云南省营商环境条例》、《云南省地震局关于加强地震安全性评价从业单位管理工作的通知》等法律法规4次。

4.积极开展云南省地震灾害风险调查宣传工作，配合省地震局开展风险普查成果应用工作，收集东川区各部门基础数据，配合编制单位完成东川区地震灾害风险普查综合成果“一张图”编制工作。完成全区地震易发区房屋加固工程信息采集工作。

（四）科普宣传

1.常态化开展科普知识宣传。一是通过开展“地震科普 携手同行”主题活动、“5.12国家防震减灾日”宣传教育活动和“11.6”全省防震减灾宣传日活动，组织开展知识讲座11场，集中宣传活动4场。二是依托东川防震微信公众号适时发布地震宣传音视频等进行宣传。

2.重点时段集中宣传。今年“5·12”全国防灾减灾宣传周期间，东川区防震减灾局线上线下通过“5+1”模式推动防震宣教续写新篇章，直接受益近万人。“5”即五进五讲。进农村讲给乡亲听，进社区讲给老人听，进学校讲给学生听，进企业和机关讲给职工听，进家庭讲给亲人听。“1”即组织开展东川区第八届防震减灾知识网络有奖竞赛，活动吸引东川辖区居民4600余人参与活动。

3.协助开展专题教育培训。3月18日，区委组织部会同区委党校举办东川区2024年驻村工作队员专题培训，全区440名驻村工作队员参加。东川防震减灾局应邀以防灾应急为主题参与授课培训。7月12日，东川区举办了2024年防灾减灾暨应急管理能力提升专题培训，区级相关部门、各乡镇（街道）主要负责同志、分管负责同志参训，东川防震减灾局为参训领导干部开展防震减灾知识讲座。7月22日，区防震减灾局应邀以《地震现场民兵救援专题培训》为主题对全区120余名民兵开展专题培训。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区防震减灾局2024年度收入合计1,858,348.12元。其中：财政拨款收入1,808,648.12元，占总收入的97.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49,700.00元，占总收入的2.67%。

与上年相比，收入合计减少636,254.40元，下降25.51%。其中：财政拨款收入减少658,193.40元，下降26.68%，减少的主要原因是部分预算项目财政无款支付；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加21,939.00元，增长79.03%，增加的主要原因是上级补助收入今年调整为其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区防震减灾局2024年度支出合计1,834,724.13元。其中：基本支出1,419,719.27元，占总支出的77.38％；项目支出415,004.86元，占总支出的22.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少728,643.58元，下降28.43%。其中：基本支出减少312,325.79元，下降18.03%，减少的主要原因是人员调出而减少，上年有11人，本年仅有8人，因而相应减少了人员经费和公用经费支出；项目支出减少416,317.79元，下降50.08%，减少的主要原因是今年部分事业项目财政无款支付；无上缴上级支出；无经营支出；对无附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,419,719.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,352,679.27元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,040.00元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415,004.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

东川区地震预警发布终端采购及安装实施项目经费224,100元，主要用于完成在区内82所公立学校建设地震预警终端90套，向学校人员密集场所提供地震预警信息，开展灾害预警信息快速发布服务，确保地震灾害来临时校园相关人员能尽快疏散撤离.

2024年第一批中央就业补助资金项目经费66,720元，主要用于 实现稳就业、保就业总体目标，保障公岗人员补贴足额按时发放，巩固脱贫攻坚成果。

防震减灾基础管理专项工作项目经费58,248元，主要用于完成2024年度防震减灾政策和知识宣传、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、抗震设防、地震仪器和台站维护等各项基础管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,816,787.27元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比减少662,636.13元，下降26.73%,完成年初预算的43.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出299,052.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%,完成年初预算的136.83%。主要用于人员经费支出228,732.24元，公用经费支出3,600.00元，项目支出66,720.00元。；造成预决算差异的主要原因是预算完成后新增公益性岗位就业补助支出66,720.00元。

9.卫生健康（类）支出143,303.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%,完成年初预算的104.62%。主要用于人员经费支出143,303.79元；造成预决算差异的主要原因是年中养老保险和工伤保险缴费基数变化，追加相应预算支出6,333.31元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出97,884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的100.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,276,547.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.26%,完成年初预算的34.00%。主要用于人员经费支出882,759.24元，公用经费支出6,3440.00元，项目支出330,348.00元。；造成预决算差异的主要原因是年初预算批复的地震应急避难场所建设项目经费2,254,477.00元财政无款支付。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,600.00元，决算为13,600.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少1,427.56元，下降9.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.24%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为1,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.76%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少827.56元，下降6.45%；公务接待费支出决算较上年减少600.00元，下降27.27%；具体是国内接待费支出决算1,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少600.00元，下降27.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,600.00元，支出决算为13,600.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少1,427.56元，下降9.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1600.00元，决算为1,600.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少827.56元，下降6.45%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降27.27%，具体是国内接待费支出决算1,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少600.00元，下降27.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是人员减少，减少相应公务接待费600.00元；严格控制公车支出，减少公车运行维护费827.56元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于防震减灾公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次52.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区防震减灾局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是主要原因是本部门2023年由参照公务员法管理的事业单位转为一般事业单位，决算表中相关公用经费不再列为机关运行经费支出决算和统计。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区防震减灾局资产总额2,757,483.53元，其中，流动资产60,639.79元，固定资产2675002.74（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产21,840.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,556.04元，其中固定资产减少12,676.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53011300441901111

附件：昆明市东川区防震减灾局2024年度部门决算公开表20250818032259313