监督索引号53011300171301000

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的文艺方针、政策、依照法律和《章程》，以文艺创作为中心，组织区属各文艺家协会、开展文艺创作和文艺研究、学术交流、人才培训和调研工作；

2.制定并实施全区文学、书法、美术、摄影、曲艺、民间文学等文艺门类的事业发展战略和规划，参与政府文化部门制定并实施音乐、戏剧、电视等艺术门类的事业发展规划。

3.管理全区文学、书法、美术、摄影、曲艺、民间文艺等艺术门类的工作，指导各艺术门类的创作，推动全区文学艺术事业的繁荣与发展。

4.组织召开东川区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会、常务、常务理事会；组织召开区文联系统的工作和学术研讨等会议；组织实施各种类型的文学艺术专业性活动和评奖活动；组织办好《东川文艺》《春蚕诗词》等刊物；

5.发掘、收集、整理民族文化遗产；开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益工作；帮助各团体逐步改善作家、艺术家的创作条件。

6.积极开展各种文化交流；增加各党派、各民族文艺家、老中青文艺家的团结和友谊。沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。

7.负责管理、指导本会所属协会和其它文艺团体。

8.承办区委、区政府和昆明市文联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：组织联络部、创作研究室、办公室。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区文学艺术界联合会

2.《东川文艺》编辑部

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市东川区文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区文学艺术界联合会

2.《东川文艺》编辑部

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.文艺创作进一步繁荣发展，区域文艺交流更加频繁。一是开展区域性的文艺交流活动，提升文艺创作能力。1月，举办文学艺术创作培训，邀请《大家文学》主编开展文学创作交流；10月，举办“紫霞杯”全国诗歌大赛颁奖典礼暨文学采风活动，东川区委副书记游涯坤、副区长关俊及区文联、碧谷街道等部门负责人在箐口文学创作基地与当代著名诗人大卫、罗广才和著名书画家、云南民族电影制片厂原厂长杨书英等共同座谈。颁奖典礼得到作家网、中诗网、红网·时刻新闻、青年诗人、大家头条、营销环球网、《中国作家诗人风采》《天津诗人》《大家》文学等媒体支持。此次采风活动，诗友们用心灵和笔触与东川相遇、碰撞，感受东川的人文荟萃和悠久的历史文化，是一次难得的精神之旅、自然之旅、幸运之旅，为深入了解东川、书写东川提供了丰富的文学创作源泉；二是挂牌文学艺术创作基地，搭建区域文艺交流平台。1月，联合昆明美术家协会、昆明风景画学会在碧谷街道箐口村设立写生基地，开展“碧谷山水润彩毫·春城丹青绘牯岭”采风创作，对外宣传东川；11月，昆明市民进书画院在东川写生创作基地揭牌，开展“笔触牯牛山水情·山野拾秋绘风华”采风创作活动，来自昆明市民进书画院的20余名画家走进李子沟、汪家箐，感受牯牛山风光和历史文化名村风貌，用画笔描绘东川美景，为乡村振兴贡献文化力量；三是文艺创作笔耕不辍，繁荣地方文艺事业。2024年，编印《春蚕诗词》1辑，创作《巧渡金沙江》等油画3幅、《铜都之魂》等诗歌、散文作品20余首，筹备拍摄《东川再起》《潜伏》电影2部。

2.围绕区委、区政府中心工作，各门类文艺活动异彩纷呈。春节前夕，举办“铸牢中华民族共同体意识”和“趣玩东川”主题摄影展，践行党的“五进”宗教场所精神，弘扬中华优秀传统文化，挖掘具有民俗特色、地域特色的文化精髓，丰富全区人民的精神文化生活；2月，举办“铸牢中华民族共同体意识”书法作品展，促进民族交往、交流、交融。以“共同团结奋斗，共同繁荣发展”为主题，展出反映“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”书法作品70余幅。5月，举办“趣玩东川·梦想续航”泥石流汽车越野主题摄影展暨奇石精品邀请展。摄影展展出的200幅作品用镜头定格东川泥石流汽车越野赛从2004年创办，到上升为国家级赛事、国际汽联观察赛的全过程；奇石精品以抛砖引玉之举展示东川奇石精品的冰山一角，让众多奇石爱好者及有识之士充分感受东川奇石的魅力，凸显东川奇石在打造地方文化精品及城市转型文化建设和旅游开发中所起的积极作用，让东川奇石品牌资源价值得到更大地体现并成为东川对外宣传最具潜力的文化名片；6月，举办“寻美东川·幸福铜都”东川四季主题摄影展。主题摄影展从1000多幅送展作品中优选出幸福铜都城市发展、大美东川自然、人文风光等100幅图片进行展出，通过“小镜头”让广大市民和游客感受铜都经济社会发展的新变化，展现了铜都历史之美、人文之美、山河之美、发展之美、生活之美，为打响“趣玩东川”全域旅游品牌注入东川独有的文化元素。为满足群众精神文化生活，用文化持续赋能铜都高质量发展，为建设“六个东川”提供强大文化氛围；推荐东川文艺家参与“辉煌75载 文艺颂华章—2024昆明文艺周‘艺心永为民’县（市、区）文联专场展演”活动，组织东川文艺家演唱《大美东川》曲目，展现东川自然美景，推荐宣传东川。此次活动，区文联荣获优秀组织单位。

3.文艺助力清廉云南东川行动，在新征程上谱写好“清廉云南”建设东川篇章。一是精选古代经典清廉诗句、现代清廉经典对联，创作廉洁书法作品10余幅；二是深入挖掘东川本土廉政文化故事，创作廉洁诗词20余首；三是联合区纪委、区妇联在“最美家庭”事迹中精选出一批家风故事，在“东川新闻”“巾帼东川”“清风东川”等微信公众号进行宣传展示，弘扬社会主义核心价值观，传播优秀传统文化和红色基因，传播向上向善的正能量，督促领导干部带头树立良好的家教家风。

4.与区委、区政府同频共振，文艺惠民能力进一步提升。1月，开展“我们的中国梦——文化进万家”活动。联合书法家协会到红土地镇、乌龙镇、碧谷街道、易地搬迁点、挂联企业开展“我们的中国梦——文化进万家”新春走基层活动10余场，为全区人民送出5000余副春联。一幅幅包含浓浓年味的春联，传承了中华优秀传统文化，营造出喜庆团圆、文明祥和的节日氛围，让广大群众深切感受到传统节日的独特魅力；4月，举办第三届翰墨心传教师书法培训班，实践中华优秀传统文化进校园。提升了东川书法教育整体水平，激发中小学生对书法艺术的热爱，为传承和创新中华优秀文化贡献力量。培训班邀请云南省书协副主席、云南省书协草书委员会主任王熙权，云南省书协理事、云南省书协草书委员会副主任赵月秋，中书协理事、云南省书协理事、云南省书协篆书委员会副主任杨旭辉亲临授课。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年度收入合计1,398,202.91元。其中：财政拨款收入1,338,202.91元，占总收入的95.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,000.00元，占总收入的4.29%。

与上年相比，收入合计增加122,637.62元，增长9.61%。其中：财政拨款收入增加62,637.62元，增长4.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加减少0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加60,000.00元，增长100%。主要原因是：2024年度，我单位人员经费年初预算增加及2024年度我单位承办活动收到其他单位转拨的活动经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年度支出合计1,424,237.27元。其中：基本支出1,363,502.91元，占总支出的95.74％；项目支出60,734.36元，占总支出的4.26％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加59,784.53 元，增长4.38%。其中：基本支出增加92,516.43元，增长7.28%；项目支出减少32,731.90 元，下降35.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年度，我单位人员经费年初预算增加，故基本支出较上一年增加。同时，我单位承办的活动较上一年度有所减少，故项目支出较上一年度有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,363,502.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,286,582.87元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,920.04元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,734.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.编印出版《山高水长话碧谷》项目经费60,000.00元，主要用于编印出版《山高水长话碧谷》一书。

2.2023年度非同级财政横向转拨款结转结余734.36元，主要用于单位日常运转。

  注：2024年度，昆明市东川区文学艺术界联合会无预算内项目，项目支出为单位承办活动收到其他单位转拨的活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,363,502.91 元，占本年支出合计的95.74%。与上年相比增加92,516.43元，增长7.28%，完成年初预算的100.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出926,263.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.93%，完成年初预算的100.51%。造成预决算差异的主要原因是：消化上一年度因人员变动产生的结转结余资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出213,594.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.67%，完成年初预算的105.31%；造成预决算差异的主要原因是：消化上一年度因人员变动产生的结转结余资金。

9.卫生健康（类）支出128,500.85 元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%，完成年初预算的99.00%；造成预决算差异的主要原因是消化上一年度因人员变动产生的结转结余资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出95145.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，完成年初预算的95.29%；造成预决算差异的主要原因是：消化上一年度因人员变动产生的结转结余资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度，我单位未发生公务接待活动，未产生公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年度持平，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出76,920.04 元，比上年增加24,371.07 元，增长46.38%，主要原因是：2023年7月，我单位调入副科级领导干部1名，2024年度机关运行经费较上一年度有所增加，部门机关运行经费主要用于日常办公用品采买、差旅费支出、维持单位正常运转等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区文学艺术界联合会资产总额42,616.13元，其中，流动资产19,218.92元，固定资产23,397.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,306.61 元，其中固定资产减少6,389.36 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1680.00元，其中：政府采购货物支出1680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53011300171301111

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年度决算公开表20250818024925298