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昆明市东川区第三中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

在东川区教育体育局及上级部门的指导下，认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，开展初、高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务，积极推进教育改革和创新及优化教育的发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、财务室、德育处、办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员96人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员96人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生1613人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区第三中学部门没有政府性基金收入，没有国有资本经营收入、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区第三中学2024年度收入合计17,999,016.57元。其中：财政拨款收入17,114,996.57元，占总收入的95.09%；无上级补助收入；事业收入814,720.00元（含教育收费814,720.00元），占总收入的4.53%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入69,300.00元，占总收入的0.38%。

与上年相比，收入合计增加3,660,328.79元，增长25.53%。其中：财政拨款收入增加3,442,785.02元，增长25.18%；事业收入增加148,278.77元，增长22.25%；其他收入增加69,265.00元，增长197900.00%。主要原因是学校办学规模扩大，教师、学生人数增加，办学成本增加，人员经费拨款、事业性收费收入、学生资助拨款增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区第三中学2024年度支出合计17,999,016.57元。其中：基本支出13,141,411.20元，占总支出的73.01％；项目支出4,857,605.37元，占总支出的26.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,660,328.79元，增长25.53%。其中：基本支出增加1,689,586.78元，增长14.75%；项目支出增加1,970,742.01元，增长68.27%；主要原因是学校办学规模扩大，教师、学生人数增加，办学成本增加，人员经费、办公经费和学生资助等支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川第三中学机构正常运转的日常支出13,141,411.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,927,811.20元，占基本支出的98.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213,600.00元，占基本支出的1.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,857,605.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

商品和服务项目经费1,855,558.69元，主要用于学校运转的办公费889,903.30元、印刷费15,201.82元、水费156,195.00元、电费266,799.72元、维修（护）费405,623.37元、租赁费1,200.00元、培训费120,135.48元、其他交通费用500.00元。

对个人和家庭补助项目经费2,821,786.68元，主要用于学生助学金2,425,182.68元、奖励金（银龄计划教师工资和教师课后服务费）396,604.00元。

资本性支出项目经费180,260.00元，主要用于办公设备购置费180,260.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出17,114,996.57元,占本年支出合计的95.09%。与上年相比增加3,442,785.02元，增长25.18%,完成年初预算的134.78%。主要原因是学校办学规模扩大，教师、学生人数增加，办学成本增加，人员经费、办公经费和学生资助等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出13,664,241.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.84%。主要用于工资福利支出9,450,055.81元，占教育类支出的69.16%；商品服务支出1,254,438.69元，占教育类支出的9.18%，其中：办公费479,076.08元、印刷费14,177.5元、水费96,726.00元、电费182,469.63元、维修（护）费158,143.00元、租赁费1,200.00元、培训费109,046.48元、福利费213,600.00元；对个人和家庭补助2,779,486.68元，占教育类支出的20.34%，其中：普通高中学生资助1,613,450.00元、初中学生资助811,732.68元、银龄计划支出240,000.00元、课后服务费114,304.00元；资本性支出180,260.00元，占教育类支出1.32%，其中：设备购置费180,260.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,362,290.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于工资福利支出，其中：养老保险支出1,343,701.51元，职业年金18,588.78元。

9.卫生健康（类）支出1,069,787.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。只要用于工资福利支出，其中：医疗保险支出654,091.63元、公务员医疗补助385,059.95元、其他行政事业单位医疗支出30,636.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,018,677.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于工资福利支出，其中：住房公积金支出1,018,677.16元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区第三中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区第三中学资产总额605,394.89元，其中，流动资产2,174.34元，固定资产597,991.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,228.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,905.00元，其中固定资产增加118,269.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额575,272.00元，其中：政府采购货物支出575,272.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额575,272.00元，其中：授予小微企业合同金额575,272.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区第三中学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136002401111

昆明市东川区第三中学2024年度部门决算公开