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中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.指导全区党的基层组织建设，制定和提出全区发展党员和加强党员管理的计划、措施和意见，检查和指导全区各级党组织的党员发展和管理工作，会同有关部门规划、协调和指导党员教育工作，主管全区党员远程教育工作。

2.贯彻中央和省、市、区制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，研究制定干部队伍建设的总体规划，指导全区干部人事制度改革，拟定或参与拟定全区干部队伍建设工作的有关政策和制度，指导区委管理的领导班子的思想政治和作风建设。

3.提出区委管理的领导班子调整、配备方案、意见和建议，负责区管领导干部的考察考核和任免、调配、交流及安置事宜，加强后备干部队伍建设，落实培养和选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4.贯彻落实并组织实施公务员管理的有关政策法规、制度措施，负责全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作，统一管理公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利等事务。

5.主管全区干部教育培训工作，研究和拟定全区干部教育培训的规划、措施和计划，统筹、指导、协调、检查各部门、各乡镇（街道）的干部教育培训工作，协调各部门开展干部教育培训。

6.拟定和参与拟定干部监督管理的制度，负责对区管领导干部和干部选拔任用工作进行监督管理，负责特岗人员因私出国（境）审批备案及因公出国（境）备案工作，受理党员、干部相关的申诉和来信来访工作。

7.研究制定全区人才工作政策、总体规划，统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，协调、指导区人才工作领导小组成员单位开展人才工作，抓好人才队伍建设。

8.贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策，指导协调、检查督促全区各部门贯彻执行老干部的各项方针、政策；负责全区离休老干部管理服务工作。

9.承办区委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织科、干部科、公务员科、工资和人事档案科、干部监督科、干部教育科、人才科、老干部科。

所属单位4个，分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会组织部党员教育中心；

2.昆明市东川区老年大学；

3.昆明市东川区老干部活动中心；

4.昆明市东川区干部人事档案管理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党昆明市东川区委员会组织部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出固本培元、凝心聚魂，着力强化理论武装。一是扎实开展党纪学习教育。准确把握党纪学习教育目标要求，建立党纪学习教育每周报告、月末分析、信息沟通、调研指导“四项机制”。二是抓好党员干部教育培训。坚持把党性教育摆在突出位置，举办学习贯彻党的二十届三中全会专题研讨班，全区科级领导干部全覆盖轮训。三是用活用足本土教育资源。夯实教育阵地基础，推进2024年度党员干部教育实训基地创建申报工作，创建并通过验收实训基地10个。开展第二轮“东川先锋讲师”选聘，调整优化先锋讲师24名，4个党员干部教育培训现场教学点荣获市级四星、三星荣誉，在原有6条精品线路、41个精品现场教学点基础上，新拓展红军长征精神、工匠精神、脱贫攻坚精神三个“精神”教育线路。

（二）突出政治标准、事业导向，着力锻造过硬队伍。一是严把政治标准选。通过党委（党组）出具政治鉴定、个人述职、政治考察“十问”等方式，调整优化干部，开展系统化“政治体检”，主动联合区纪委监委、区公安局、区法院、区检察院等多部门，对调整的区管干部联合“会诊”、综合研判，画好领导干部政治像。二是夯实基础悉心育。健全完善培养体系，深化“雏雁淬炼”工程，聚焦基层党建、乡村振兴、群众工作等中心工作，举办公务员初任培训、中青班干部培训等班次。把实践锻炼作为培育年轻干部的重要途径，依托挂职历练、跟班学习、交流考察等举措。三是择优选拔精心用。认真落实新时代好干部标准和市委“四用四不用”要求，树牢重实干、重实绩、重一线选人用人导向，注重选拔乡村振兴、项目建设、招商引资等一线表现优秀、实绩突出干部。四是从严从实用心管。严格执行领导干部个人有关事项报告规定，强化特岗人员管理，新增报备特岗国家工作人员，抓好重点领域政商“旋转门”“逃逸式辞职”问题专项整治。完善离职管理制度机制，及时谋划抓好领导干部家访、“暖心回访”等制度。

（三）突出政治功能、组织功能，着力深化党建赋能。一是全面夯实基层基础。深化“调优、扩先、提中、治软”行动，开展党支部规范化建设达标创建“回头看”，加强党员队伍教育管理，完善入党申请人源头库、入党积极分子储备库。二是深化抓党建促乡村振兴。全面落实“双整百千”四级联创机制，深入实施村（社区）人才培养计划，大力实施“导师帮带 青蓝传承”行动。三是完善党建引领基层治理体系。持续推进“双整双化”，充分利用辖区机关单位、医院、学校等资源，构建社区工作者三岗十八级职业体系，招聘基层治理专。四是持续铸就基层党建“东川名片”。拓宽“东川雁阵”党建工作品牌内涵，探索成立金沙江流域区域化党建联合体。在省内率先建立文旅党群服务中心，组建东川区“红链文旅 趣玩东川”文化旅游和体育休闲产业链党建联合体，成立民宿行业党支部、旅游团队临时党支部，建立文旅“党员志愿服务队”，推动农旅、文旅、体旅深度融合。

（四）突出以用为本、聚智聚力，着力建设人才强区。一是打造新兴人才。创新推出“文旅融合百名人才培引计划”“乡村CEO‘千百十’赋能培育三年行动计划”，建设“东川区乡贤人才库”，着力打造一支创业能力强、经营水平高、示范带动作用大的“乡村CEO”人才队伍。二是培育本土人才。依托“组团式”帮扶、沪滇协作和中央定点帮扶等资源，持续开展“三个一百”人才培育工程。三是搭建人才平台。深化乡村振兴智库联盟，积极推动国家级立体气候科技农业及绿色种业创新谷建设。围绕产业发展、人才培育、社会实践等领域，举办“校地共建 汇才聚智 赋能乡村振兴发展”主题活动，深化校地合作共建。四是做优人才生态。推进“人才安居”工程，开展“人才服务月”“科技人才活动周”、青年人才“思享荟”等系列活动，让各类人才在东川“发展有支持、成长有平台、生活有滋味”。

（五）突出精准精细、优化服务，着力发挥银发力量。一是坚持党建引领，实施政治引领“铸魂”行动。印发《2024年东川区离退休干部“三心工程·十项工作”重点项目清单》，运用“云岭银潮之声”“春城银霞之声”大讲坛、“银雁生辉”宣讲团等，积极争创省市离退休干部党建融入城市基层党建试点。二是坚持服务发展，实施作用发挥“聚力”行动。拓展“银雁生辉助力+”系列活动，组织开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研。三是坚持精准服务，实施服务管理“关爱”行动。认真落实在职干部联系离退休干部制度、“六必访”制度，举办区级荣退仪式，组织召开厅级老领导、离退休干部经济社会发展情况通报会

（六）突出更有温度、更有力度，着力打造模范部门。一是抓思想、强素质。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一意志、统一行动，系统化梳理学习习近平总书记关于组织工作的重要论述，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，依托理论中心组学习、“三会一课”“主题党日”等，健全完善“部务会带头学、班子成员领着学、一般干部主动学”“三学联动”机制。二是抓培养、重实践。持续开展“组织工作上温度 组工干部下基层”行动，创新“组工干部强素质、提能力”行动，邀请各行业领域领导干部、专家学者、业务骨干，开展集中授课。深入实施“组工干部下基层 全员挂联提温度”行动，启动第一轮“把脉问诊”专项行动。三是抓部风、塑精神。纵深推进清廉云南建设东川行动，开展党风廉政建设专题分析研判会议，编制东川区委组织部廉政风险手册，查找权力行使、制度机制等方面存在的廉政风险。全力配合服务保障好市委第五巡察组提级巡察工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年度收入合计15,735,707.33元。其中：财政拨款收入15,735,707.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少676,854.61元，下降4.12%。其中：财政拨款收入减少855503.14元，下降5.30%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2024年项目经费较2023年支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年度支出合计15,735,707.33元。其中：基本支出14,323,909.68元，占总支出的91.03％；项目支出1,411,797.65元，占总支出的8.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少486,192.63元，下降3.00%。其中：基本支出增加1,272,806.55元，增长9.75%；项目支出减少1758999.18元，下降55.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年项目经费较2023年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,323,909.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,373,996.7元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费949,912.98元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,411,797.65元。其中：基本建设类项目支出0元。

春节系列活动经费项目经费84,758.00元，主要用于2024年春节慰问、春节系列活动的经费；

选调生到村工作中央财政补助经费项目经费442,459.00元，主要用于2024年选调生服务群众经费、国庆调研经费、一次性安置费用等；

东川区“智慧党建”可视化调度指挥中心运维项目经费89,300.00元，主要用于2024年度“智慧党建”可视化调度中心日常运维管理的费用；

东川区离退休干部专项工作经费项目经费208,233.64元，主要用于2024年东川区离退休干部的日常工作、开展活动等经费。

东川区人才干教项目经费项目经费226,175.20元，主要用于2024年度东川区各项人才计划支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出15,735,707.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少328,974.15元，下降2.05%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,389,707.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.67%,完成年初预算的54.68%。主要用于主要用于东川区委组织部2024年各项人员支出以及保障机构正常运转的各项经费；造成预决算差异的主要原因是2024年财政资金紧张，部分项目资金无法在2024年形成支出，故2024年项目支出比2023年减少。

2.2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出512.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.95%。主要用于东川区离退干部生活补助支出、离退休干部日常走访慰问、节日慰问及丧葬抚恤费等专项服务工作；

9.卫生健康（类）支出93.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于本单位在职人员及退休干部医疗保险费缴纳支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出14.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于购买驻村工作队员2024年意外保险费及安排驻村队员体检等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出70.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于本单位在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,200.00元，决算为21656.91元，完成年初预算的82.66%；支出决算较上年减少3,343.09元，下降13.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为15,000.00元，决算为14,785.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.27%，完成年初预算的98.57%；公务接待费支出年初预算为11,200.00元，决算为6,871.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.73%，完成年初预算的61.35%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少214.09元，下降1.43%；公务接待费支出上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,200.00元，支出决算为21,656.91元，完成年初预算的82.66%，支出决算较上年减少3,343.09元，下降13.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为14,785.91元，完成年初预算的98.57%；公务接待费支出年初预算为11,200.00元，决算为6,871.00元，完成年初预算的61.35%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年财政资金紧张，部分项目资金无法在2024年形成支出，故2024年项目支出比2023年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少214.09元，下降1.43%；公务接待费支出决算减少2,329.0元，下降25.32%，具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2024年财政资金紧张，部分项目资金无法在2024年形成支出，故2024年项目支出比2023年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待15批次，接待人次106人。主要用于干部考察、人才培训等工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年机关运行经费支出949,912.98元，比上年增加205,070.54元，增长27.53%,主要原因是2024年在职人员与2023年相比有所增加，相应的机关运行经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部履行各项工作职责发生的办公费、差旅费、水电费、会议费等各项运行支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市东川区委员会组织部资产总额6,950,845.47元，其中，流动资产580,894.55元，固定资产6,366,825.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程.00元，无形资产3,125.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少883,594.00元，其中固定资产减少361,534.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产44.00项，账面原值316,829.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额39,985.91元，其中：政府采购货物支出25，200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出,14，785.91元。授予中小企业合同金额39,985.91元，其中：授予小微企业合同金额39,985.91元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300171201111

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年决算公开报表