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昆明市东川区因民镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

昆明市东川区因民镇中心学校是昆明市东川区教育体育局的下属二级部门，基本职能主要是开展初中、小学学历教育和学前教育，提供相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、财务室、信息室、资助中心办公室、教务处、团支部、校安办和总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区教育体育（一级主管部门）的二（三/四）级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人25人（离休0人，退休52人）。年末学生202人。年末遗属7人。

三、重点工作概述

1.开展初中、小学学历教育和学前教育，提供相关社会服务。

2.抓好党建工作，以党建为引领，全面提升学校的教育教学质量。

3.抓好学校德育工作，营造良好和谐的校园氛围。

4.抓好学校安全工作，为教育教学工作营造良好的工作和学习环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区因民镇中心学校2024年度收入合计11,633,480.64元。其中：财政拨款收入11,222,283.64元，占总收入的96.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入411,197.00元，占总收入的3.53%。

与上年相比，收入合计减少2,328,747.86元，下降7.28%。其中：财政拨款收入减少2,044,443.86元，下降6.53%；其他收入减少284,304.00元，下降41.75%。主要原因是本单位2024年度人员减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区因民镇中心学校2024年度支出合计11,633,480.64元。其中：基本支出11,562,882.39元，占总支出的99.39％；项目支出1,070,598.25元，占总支出的0.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,328,747.86元，下降7.28%。其中：基本支出减少3,430,082.93元，下降12.47%；项目支出增加101,335.07元，增长2.26%。主要原因是本单位2024年度人员变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区因民镇中心学校单位机构正常运转的日常支出10,151,,685.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,031,097.39元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,588.00元，占基本支出的1.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区因民镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329,701.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：教育支出329,701.02元；社会保障和就业支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出11,222,283.64元,占本年支出合计的96.47%。与上年相比减少2,044,443.86元，下降6.53%,完成年初预算的100%。主要原因是人员经费、日常公用经费增加；本年度工资有所调整，有新晋升职称教师，提高了工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7,597,913.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.70%，完成年初预算的100%。主要用于义务教育学校公用经费支出、农村义务教育学生营养改善计划专项资金、三类人员工资、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、乡村教师生活补助等。造成预决算差异的主要原因是人员经费、日常公用经费增加；本年度工资有所调整，有新晋升职称教师，工资福利提高。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,991,643.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.74%，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位养老支出、死亡抚恤等；造成预决算差异的主要原因是养老保险、抚恤金基数调整。

9.卫生健康（类）支出947,462.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位有人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出685,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位住房公积金和退休教师住房补贴的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区因民镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是昆明市东川区乌龙镇中心学校为事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区因民镇中心学校单位资产总额25,128,009.04元，其中，流动资产189,670.00元，固定资产24,736,661.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产172,063.99元（净值），其他资产634,974.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区因民镇中心学校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136000701111

昆明市东川区因民镇中心学校2024年度部门决算公开表20250818102242663