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昆明市东川区商务和投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、区内外贸易、国际经济技术合作、投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规及决策部署；研究拟订或参与起草全区内外贸易、对外开放、流通秩序、投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策措施及规范性文件并组织实施。

2.组织拟订全区商贸流通体制改革意见，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责协调推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟定年度全区商务发展规划及内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展、口岸发展、会展业发展规划等单项规划；研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全区投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责全区投资促进对外宣传工作，负责发布东川区投资促进政策及招商引资信息；协调督导全区开展投资促进和招商引资项目的协调推进；统筹指导全区开展招商引资项目全程服务工作；为区内重大招商引资项目提供全程服务；负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络省、市驻东川单位开展投资促进工作；负责东川区对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作。

4.负责全区商品流通的行业监督管理，监测分析全区市场运行和商品供求状况；按分工负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理。

5.会同区内有关部门、园区、乡镇（街道）等策划推出全区重点产业招商引资项目，建立、管理区招商引资项目库；负责全区招商引资数据平台、投资促进网络平台的建设和管理工作；市、区级联动，做好招商引资项目的跟踪、协调和督办。

6.指导全区大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进全区药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

7.拟订服务贸易发展规划，统筹推进各类商品进出口贸易和服务；完善外贸促进体系，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；建立全区进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

8.负责本行业领域安全生产监督管理，参与规范商务市场经济秩序工作，贯彻落实安全生产法律法规和有关安全生产决策部署。

9.依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资的规模和水平；提出全区对外经济合作发展政策措施的建议，制订境外投资的管理办法并组织实施；负责境外罂粟替代发展工作。

10.贯彻执行上级有关口岸的政策规定，会同联检单位做好口岸日常管理工作；参与制定物流发展规划，做好商贸物流相关工作。

11.贯彻执行国家、省、市、区有关电子商务的法律法规、政策和决策部署；编制东川跨境电商发展规划，制定相关政策并组织实施；牵头电子商务金融服务和智能物流体系建设，指导全区电子商务招商引资工作。承担东川区招商引资考核办公室日常工作。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、商务科、投资促进科。

所属单位1个，分别是：

1.办公室。负责文电、会务、档案、信息、安全、综治维稳、保密、人事、财务等日常运转工作；负责主要工作目标的制定及考核；负责政策法规的落实及行政执法监督工作；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责建立和完善商务投促信息公共服务体系，负责商务投促信息的综合开发和宣传推广，组织商务及投促领域信息化的培训与交流工作；牵头办理人大建议、政协提案。

2.商务科。负责研究拟订或参与起草全区内外贸易、对外开放、流通秩序相关政策措施及规范性文件并组织实施；负责拟订全区商贸流通体制改革意见，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责拟定年度全区商务发展规划及内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展、口岸发展、会展业发展规划等单项规划；协调推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责全区商品流通的行业监督管理，监测分析全区市场运行和商品供求状况；负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理；指导全区大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进全区药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动电子商务服务体系建设；统筹推进各类商品进出口贸易和服务；完善外贸促进体系，制订促进外贸增长的政策措施并组织实施；建立全区进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资的规模和水平；提出全区对外经济合作发展政策措施的建议，制订境外投资的管理办法并组织实施；负责境外罂粟替代发展工作；贯彻执行上级有关口岸的政策规定，会同联检单位做好口岸日常管理工作；参与制定物流发展规划，做好商贸物流相关工作；编制东川跨境电商发展规划，制订相关政策并组织实施；牵头电子商务金融服务和智能物流体系建设；负责本行业安全生产监督管理，参与规范商务市场经济秩序工作。

3.投资促进科。研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策措施及规范性文件；研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全区投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作；负责全区投资促进对外宣传工作，负责发布东川区投资促进政策及招商引资信息；协调督导全区开展投资促进和招商引资项目的协调推进；统筹指导全区开展招商引资项目全程服务工作；为区内重大招商引资项目提供全程服务；负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络省、市驻东川单位开展投资促进工作；负责东川区对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作；会同区内有关部门、园区、乡镇（街道）等策划推出全区重点产业招商引资项目，建立、管理区招商引资项目库；负责全区招商引资数据平台、投资促进网络平台的建设和管理工作；市、区级联动，做好招商引资项目的跟踪、协调和督办。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市东川区商务和投资促进局，为局机关

2.昆明市东川区商务服务中心

其中昆明市东川区商务服务中心未独立核算，并入昆明市东川区商务和投资促进局进行核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

抓实基层党建，筑牢战斗堡垒

1.把牢思想意识，建强政治机关。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届历次全会精神、党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话、重要论述列为党组会、党组中心组理论学习、机关支部“三会一课”、主题党日等各类学习活动的第一学习内容，作为党员同志理论武装的必修课，引领全体干部职工忠诚拥护“两个确定”，坚决做到“两个维护”。

2.强化责任落实，夯实党建基础。研究制定了年度抓党建项目清单，每半年听取一次党建工作汇报，每季度研究一次党建工作，分级分类抓好党建、党风廉政建设、意识形态、统一战线及群团工作。高质量完成两届机关支部换届选举，组建了由局党组书记兼任机关支部书记、局党组副书记兼任机关支部副书记的强有力基层党组织班子队伍，不断提升基层党组织的凝聚力和战斗力。

3.盯紧重点项目，打造党建品牌。一是扎实推进“东川雁阵”工程创建。全面打响机关党建“五大战役”，积极争创“春城先锋示范”先进支部、品牌支部、市级文明单位等称号。二是扎实开展“能力作风建设年”整治提升专项行动。聚焦提升“八项本领”和“七种能力”，组织开展专题学习研讨5期，业务专题培训24期，招商引资练兵比武1场、业务测试1次。三是深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。聚焦招商引资、营商环境、项目建设及乡村振兴等专题开展研讨5次，汇聚全区之力推动招商引资在全市“当好派头兵”大竞赛中取得好成绩。四是深入推进“对标先进、争创一流”主题实践活动。主动对标省市本行业领先部门，思想上进一步重视起来、警醒起来、行动起来，做到不折不扣的履职尽责，把工作落实的标准定到最高、精神状态调到最佳、自我要求放到最严，提振精神、知耻而后勇，推动社消、批、零、住、餐等商贸经济指标增长趋于合理区间。

4.强化凝心聚力，提升服务水平。一是抓好机关与农村基层“党建双推进”工作融合。与挂包村红土地镇龙树村开展结对共建，结合乡村振兴工作，经常组织党员干部及帮扶责任人与联建村开展“三会一课”、主题党日、走访慰问志愿服务活动，选派业务骨干到龙树村任第一书记、驻村队员。今年，共组织党员干部进村入户走访4次，帮助龙树村解决人居环境提升工作经费3万元助力乡村振兴。二是抓好机关与城市社区“党建大联盟”工作融合。与桂苑社区结成“党建联盟”，定期组织志愿者到社区开展志愿服务，积极参与到社区“大党委”建设中；在爱国卫生“7个专项行动”中认真履行网格化管理责任单位职责，主动参与挂包社区专项行动研究部署，挤出5万余元工作经费投入桂苑社区城市环境治理中，为社区解决了2个重点难点卫生死角，彻底扭转了城市环境面貌。

抓牢经济指标，在“当好排头兵”大竞赛中争创佳绩

1.招商引资目标任务完成情况

2024年以来，全年完成引进项目77个，省外产业到位资金44.59亿元，新引进亿元以上项目7个，亿元以上项目入固投率达100%，实际利用外资91.55万美元，其中省外产业到位资金项目53个，引进省外产业到位资金50.05亿元，同比增长6%，新签约亿元以上项目7个，协议金额30.52亿元；新签约工业类项目13个，协议金额24.37亿元。

2.商贸指标完成情况

（一）第三产业增加值

年度目标任务是实现增速11%。三季度完成第三产业增加值677220万元，实现增速3.9%，四季度数据到2023年1月下旬区统计局反馈。

（二）社会消费品零售总额

年度目标任务是实现增速7.5%，限额以上实现增速9.6%。1-10月完成45.76亿元，累计增速11.4% ，限额以上增速9.6%。1-12月数据待2025年1月中下旬区统计局反馈。

（三）限额以上批发业商品销售额

年度目标任务是实现增速10%。1-12月完成销售额57292万元，同比增速123%。

（四）零售业商品销售额

年度目标任务是实现全口径增速12%、限额以上增速10%。1-9月销售额26.25亿元，同比增速12%，1-10月限额以上增速6.1%。预计1-12月限额以上增速8%。

（五）住宿业营业额

年度目标任务是实现全口径增速10%、限额以上增速15%。1-9月营业额1.57亿元，同比增速2.1%，1-10月限额以上增速-4.7%。预计1-12月限额以上增速0%。

（六）餐饮业营业额

年度目标任务是实现全口径增速10%、限额以上增速15%。1-9月营业额6.7亿元，同比增速27%，1-10月限额以上增速28.8%。预计1-12月限额以上增速28%。

（七）限额以上批零住餐企业培育

年度目标任务是培育入库企业4户。现已完成月度入库4户（东川区创科优选生鲜食品零售经营部、昆明市东川蚂蚁优品商业运营管理有限公司、云南鸿端工贸有限公司（全友家居）、东川区落霞居民宿、），11月已申报一户入库（昆明云小丽农业开发有限公司），目前正在逐级审核中，预计12月初可以报送11月份营业收入。12月拟申报入库3户，批发1户、餐饮2户。

（八）外贸进出口额

年度目标任务是5.32亿元。1-9月完成外贸进出口额3.09亿元，预计1-12月完成4.12亿元，难以完成年度目标任务。

3.其他重点工作情况

（一）争取商贸企业扶持资金情况

为切实加强全区商贸服务企业入库工作，有效推进“限额以上批、零、住、餐、服务业”的入库进统率，优化限上商贸服务企业库体结构。相关工作人员认真学习了解省、市、区各项商贸企业奖励扶持政策措施和促经济发展纾困政策措施，通过微信工作群、走访企业等各种方式宣传及时到企业。并根据扶持奖励条件结合企业经营情况逐一排查，找出符合申报条件的企业，主动对接、点对点指导企业精准申报。今年以来已争取到中央外经贸发展资金31.26万元，争取到限额以上商贸服务企业奖励扶持资金共86.82万元，强力提振了企业发展信心。

（二）以旧换新工作进展情况

认真开展政策宣传、网点申报、资金补贴、日常监管等工作。全面收集了解省市相关政策措施及操作流程，强化政策宣传、加强对汽车、家电、电动自行车销售企业的走访动员。目前全区汽车销售企业均参加了以旧换新补贴活动，共销售销售汽车以旧换新产品40余辆，补贴金额62余万元。由东川推荐报名并通过省级审核的家电销售企业5户，共销售家居家电近700台，补贴金额50余万元。通过省级审核的电动自行车销售企业2户，销售电动自行车110余辆，补贴金额近6万元。

（三）电商工作开展情况

一是电商产业园项目有序推进。自4月东川区电商产业园完成揭牌以来，东川区商务投促局加快推进电商产业园项目建设。目前，东川区电商产业园项目已完成选址（东川区客运站内原安通公司办公楼），由东川区级平台公司与东川区安通公司完成场地租用协议确保项目场地供应。同时，东川电商产业园项目实施主体东川区电子商务协会（今耕农业）也与保障场地供应的区级平台公司完成项目场地租用协议。目前，东川区电子商务产业园已完成初步规划，正在进一步细化装修设计方案，准备尽快进场装修施工。二是电商奖补申报工作顺利开展。今耕农业（昆明）有限公司，申报县级“领跑”电商公共服务中心项目和县域“村播学院”项目、昆明知和农业科技有限公司及邮政集团东川分公司申报支持一批云品电商分拣集散中心项目。截止7月底，东川报送的项目都已获得市级部门审核同意报送省级部门审核。三是国家电子商务进农村项目优秀案例申报成功。东川区组织撰写报送了4个优秀案例（芒果书记何开明、新农人张林、农果云主播云丽、沪滇协作主播虎甜），其中今耕农业虎甜沪滇协作助力农村电商获选2024农村直播电商优秀案例，与其他17名获选云南优秀主播一起代表云南继续参与中国国际电子商务中心举办的2024农村直播电商案例赛。四是积极开展电商人才培训、电商助农直播、培育电商主体等各项工作，带动农特产品销量提升，助力农村产业振兴，2024年1-10月，农村网上零售额为1.56亿元，同比增长9.65%。农产品网络零售额为0.6亿元，同比增长17.18%。

（四）老字号企业申报情况

经过认真摸排和动员指导，昆明市东缅酿造有限公司成功入选第六批“昆明老字号”和第八批“云南老字号”企业，打破了东川无“昆明老字号”和“云南老字号”企业的历史纪录。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区商务和投资促进局2024年度收入合计4576367.60元。其中：财政拨款收入4576367.60元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2255760.41元，下降33.02%。其中：财政拨款收入减少2255760.41元，下降33.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年部门项目减少，故项目支出经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区商务和投资促进局2024年度支出合计4594234.11元。其中：基本支出3296387.48元，占总支出的71.75％；项目支出1297846.63元，占总支出的28.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2197371.95元，下降32.35%。其中：基本支出减少252755.47元，下降7.12%；项目支出减少1944616.48元，下降59.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年部门项目减少，故项目支出经费减少。  

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3296387.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3101013.44元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195374.04元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1297846.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资工作项目经费950266.63元，主要用于单位开展招商引资工作，支付差旅活动、公务接待、公共交通等产生的费用。

东川区人才干教项目经费100000元，主要用于开展电商人才培育培训等相关事项。

4050公岗补助项目经费3140元，主要用于单位公益性岗位人员补助。

2022年培育限上批零售企业奖励资金项目经费215000，主要用于扶持奖励相关企业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区商务和投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出4594234.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加减少2197371.95元，下降32.35%,完成年初预算的30.24%。主要原因是2024年单位项目减少，故项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3431129.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.68%,完成年初预算的24.46%。主要用于招商引资、其他组织事务等，造成预决算差异的主要原因是招商引资工作项目减少，故相关经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出457219.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%,完成年初预算的107.30%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、就业补助、伤残抚恤等，造成预决算差异的主要原因是该类财政拨款收入增加，故相关费用增加。

9.卫生健康（类）支出260341.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的96.83%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等，造成预决算差异的主要原因是单位今年人员减少，故相关费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出215000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,完成年初预算的91.97%。主要用于其他商业事务流通支出等，造成预决算差异的主要原因是该类财政拨款收入减少，故相关费用减少。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

19.住房保障（类）支出230544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,完成年初预算的97.84%。主要用于单位住房公积金等，造成预决算差异的主要原因是单位今年人员减少，故相关费用减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为203600.00元，决算为63394.00元，完成年初预算的31.14%；支出决算较上年减少158121.86元，下降71.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为203600.00元，决算为63394.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少158121.86元，下降71.38%；具体是国内接待费支出决算63394.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少158121.86元，下降-71.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为203600.00元，支出决算为63394.00元，完成年初预算的31.14%，支出决算较上年减少158121.86元，下降71.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为203600.00元，决算为63394.00元，完成年初预算的31.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待频次减少，故相关费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少158121.86元，下降71.38%，具体是国内接待费支出决算63394.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少158106元，下降71.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公务接待频次减少，故相关费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待115.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次845.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区商务和投资促进局2024年机关运行经费支出195374.04元，比上年增加28460.04元，增长17.05%,主要原因是单位2024年人员变动，人员工资、社保支出增加。部门机关运行经费主要用于人员工资、社保支出、工会费用等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区商务和投资促进局资产总额18400元，其中，流动资产79800元，固定资产5300元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减168000元，其中固定资产减少23943元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300342001111

昆明市东川区商务和投资促进局2024年度部门决算报表20250818101358456