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昆明市东川区阿旺镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：书记室、副书记室、校长室、副校长室、办公室、总务室、财务室、德育室、教导处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为东川区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员158人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员158人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。年末学生1564人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度在东川区区委区政府、东川区教体局的领导下，在上级部门的指导下，我校认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，积极推进教育创新，教育事业持续、快速、健康发展，并取得了实质性的发展，教育整体水平明显提高，教育改革纵深发展，教育资源优化配置，素质教育全面推进，学生个性普遍发展，学校特色不断涌现，教育效益显著提高。保障教职工工资福利待遇，保障学生营养改善及困难学生资助。保障招生范围入学率100%。确保辍学率0%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇中心学校2024年度收入合计39,847,828.15元。其中：财政拨款收入39,083,608.23元，占总收入的98.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入141,520.92元（含教育收费0.00元），占总收入的0.36%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入622,699.00元，占总收入的1.56%。

与上年相比，收入合计减少2,873,548.46元，下降6.73%。其中：财政拨款收入减少2,442,489.38元，下降5.88%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加18,990.92元，增长15.50%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入减少450,050.00元，下降41.95%。主要原因是师生数减少，因此总收入及财政拨款收入减少；参加课后服务的学生有所增加，因此事业收入增加；乡村教师生活补贴没有足额拨款，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇中心学校2024年度支出合计39,847,828.15元。其中：基本支出33,315,960.11元，占总支出的83.61％；项目支出6,531,868.04元，占总支出的16.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,873,548.46元，下降6.73%。其中：基本支出减少2,389,778.42元，下降6.69%；项目支出减少483,770.04元，下降6.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长%。主要原因是教师数减少、乡村教师生活补贴没有足额拨款，因此基本支出减少；学生数有所减少，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区阿旺镇中心学校机构正常运转的日常支出33,315,960.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,872,560.11元，占基本支出的98.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费443,400.00元，占基本支出的1.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区阿旺镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出     6,531,868.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公办幼儿园保教费项目资金1,090,396.70元，主要用于幼儿园保育员工资发放、幼儿园日常办公等支出。

学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金144,900.00元，主要用于前教育家庭经济困难儿童资助。

公办幼儿园生均公用经费补助资金307,101.07元，主要用于幼儿园教育教学相关业务支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金97,1793.75元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

营养改善计划专项资金1,234,035.00元，主要用于义务教育阶段营养改善补助。

义务教育生均公用经费1,589,368.90元，主要用于义务教育阶段教育教学相关业务支出、房屋日常维修等支出。

义务教育课后服务资金975,354.00元，主要用于义务教育阶段课后服务支出。

教师培训经费补助资金9,998.00元，主要用于教师培训支出。

党组织领导的校长负责制党建经费15,000.00元，主要用于党建相关支出。

学科带头人和骨干教师工作经费资金3,400.00元，主要用于学科带头人和骨干教师工作经费支出。

“三县区”普通高中“两补”补助资金9,975.00元，主要用于普通高中“两补”支出。

丧葬费及一次性抚恤金补助资金180,198.70元，主要用于死亡教师丧葬费及一次性抚恤金补助支出。

其他金融支出346.92元，主要用于单位资金收支专户利息支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出39,083,608.23元,占本年支出合计的98.08%。与上年相比减少2,427,489.38元，下降5.85%,完成年初预算的116.21%。主要原因是公用经费年初没有预算，由教体局统一预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出29,169,758.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%,完成年初预算的122.63%。主要用于工资福利支出22,568,409.98元；商品和服务支出4,137,084.67元；对个人和家庭的补助支出2,360,703.75元；资本性支出（办公设备购置）103,560.00元。造成预决算差异的主要原因是公用经费年初没有预算，由教体局统一预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,809,222.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%,完成年初预算的102.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费3,197,782.23元；退休公用经费52,200.00元；抚恤金、生活补助1,559,240.00元。造成预决算差异的主要原因是中途有教师死亡，追加了抚恤金预算。

9.卫生健康（类）支出2,797,525.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的98.60%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是中途有教师死亡。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,307,102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,完成年初预算的100.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区阿旺镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区阿旺镇中心学校资产总额32,171,318.57元，其中，流动资产83,361.37元，固定资产32,086,190.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1766.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,031,662.68元，其中固定资产减少3,988,312.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额103,560.00元，其中：政府采购货物支出103,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136000501111

附件3：昆明市东川区阿旺镇中心学校2024年度部门决算公开表20250815070000192