监督索引号53011300171701000

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会是中国共产党昆明市东川区委员会领导和管理政法工作的工作机关，在区委领导下履行职责、开展工作，担负着维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等重要职责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构及政治处，6个内设机构包括：办公室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、执法监督室、铁路护路联防办。

所属单位2个，分别是：

1.东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子）；

2.东川区法学会。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会；

2.东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子）；

3.东川区法学会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.按照相关职责开展各项工作，确保部门正常运转。

2.坚决维护国家政治安全，全力维护社会稳定。

3.强化基层治理基础和治理能力，全面推进更高质量的平安东川建设。

4.坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升矛盾纠纷预防化解工作法治化水平。

5.做好全区网格化管理工作，充分发挥网格员的探头和触角作用。

6.协调各责任单位做好铁路护路联防工作，保障铁路安全运行。

7.完成区委、区政府交办的工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年度收入合计6,709,266.26元。其中：财政拨款收入6,612,989.75元，占总收入的98.57%；无上级补助收入0.00元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入96,276.51元，占总收入的1.43%。

与上年相比，收入合计增加536,509.47元，增长8.69%。其中：财政拨款收入增加730,232.96元，增长12.41%；其他收入减少193,723.49元，下降66.80%。主要原因：一是实有人员增加、定额指标调整及人员工资、社保、公积金等调整，预算增加；二是推进全口径预算管理，将2023年年末拨入，项目正在进行中未完成支出结转的项目资金纳入2024年预算收入管理。 三是其他资金较上年减少，如：2023年拨入云南极睿科技有限公司捐赠资金290,000元，故其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年度支出合计6,927,246.26元。其中：基本支出6,480,552.33元，占总支出的93.55％；项目支出446,693.93元，占总支出的6.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加997,658.69元，增长16.83%。其中：基本支出增加850,270.35元，增长15.10%；项目支出增加147,388.34元，增长49.24%。主要原因是主要原因：一是经批准成立东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子），人员增加，人员工资、社保及日常公用经费支出增加，二是定额指标调整，退休等人员职业年金记实及人员工资、社保、公积金等支出调整，相应支出增加；三是其他支出增加云南极睿科技有限公司捐赠资金项目支出287,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,480,552.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,703,525.12元，占基本支出的88.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费777,027.21元，占基本支出的11.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出446,693.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。    

人均综治（平安建设）工作及专项项目经费84,197.42元，主要用于平安建设相关工作支出。

春节系列活动项目经费26,000.00元，主要用于春节系列活动相关支出。

2023年第二批、2024年第一批中央就业补助资金项目经费22,240.00元，主要用于发放公益性岗位人员补贴。

云南极睿科技有限公司捐赠资金项目经费287,000.00元，主要用于智慧中心规范化建设相关支出。

市级铁路护路工作补助及三项排查补助项目经费26,007.00元，主要用于铁路护路联防相关工作支出。

单位资金收支专户利息项目资金1,249.51元，主要用于上缴单位收支专户利息资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6,612,989.75元,占本年支出合计的95.46%。与上年相比增加713,402.18元，增长12.09%,完成年初预算的59.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,946,374.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.80%,完成年初预算的54.81%。主要用于人员工资福利支出、机构正常运转日常公用经费支出及开展平安建设工作、铁路护路联防工作、春节系列活动、综治中心规范化建设等支出。造成预决算差异的主要原因：部分项目资金为中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会负责预算，实际支出是通过区财政调解指标至各乡镇（街道）及相关单位支出，如2024年网格化服务管理工作补助经费按照各乡镇（街道）网格员编制数通过区财政将2,646,354.00元调解至各乡镇（街道），由各乡镇（街道）负责该项目资金的支出；2024年铁路护路联防工作补助经费调解至铜都街道及阿旺街道110,739.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的1.81%。主要用于开展平安建设相关工作支出；造成预决算差异的主要原因是部分资金调解至相关单位，由相关单位支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出737,854.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%,完成年初预算的114.68%。主要用于主要用于缴纳在职人员养老保险、退休人员生活补助及发放公益性岗位人员补贴支出；造成预决算差异的主要原因是实有人员增加，养老保险缴费支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出476,448.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%,完成年初预算的102.40%。主要用于主要用于缴纳在职人员医疗保险、工伤保险、退休人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是实有人员增加，医疗保险、工伤保险支出相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出442,313.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的101.94%。主要用于主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是实有人员增加，住房公积金支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,200.00元，决算为59,971.30元，完成年初预算的87.93%；支出决算较上年增加3,709.63元，增长6.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为62,000.00元，决算为59,258.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.81%，完成年初预算的95.58%；公务接待费支出年初预算为6,200.00元，决算为713.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.19%，完成年初预算的11.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7,297.63元，增长14.04%；公务接待费支出决算较上年减少3,588.00元，下降83.42%；具体是国内接待费支出决算713.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,588.00元，下降83.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,200.00元，支出决算为59,971.30元，完成年初预算的87.93%，支出决算较上年增加3,709.63元，增长6.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为62,000.00元，决算为59,258.30元，完成年初预算的95.58%；公务接待费支出年初预算为6,200.00元，决算为713.00元，完成年初预算的11.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7,297.63元，增长14.04%；公务接待费支出决算减少3,588.00元，下降83.42%，具体是国内接待费支出决算713.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,588.00元，下降83.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是燃油费上涨，二是开展业务工作公务用车出行量增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位正常履行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展维稳工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年机关运行经费支出777,027.21元，比上年增加112,331.15元，增长16.90%,主要原因是经批准成立东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子），承担的相关职能工作增加，人员增加，故机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于保障正常运转产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会资产总额878,637.98元，其中，流动资产106,758.83元，固定资产771,879.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,839.22元，其中固定资产增加223,335.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产45项，账面原值196,586.71元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额419,922.00元，其中：政府采购货物支出419,922.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额419,922.00元，其中：授予小微企业合同金额419,922.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

其中专项资金支出合计41,689.42元，根据相关保密法规，其内容不予公开。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300171701111

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年度部门决算公开表20250817095754711