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昆明市东川区自然资源局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

昆明市东川区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，拟定区级实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5.负责自然资源的合理开发利用。落实自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用地方标准。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。完善主体功能区制度，组织编制并监督实施区级国土空间规划和有关专项规划。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。

8.统筹落实国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实永久基本农田特殊保护。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。

15.根据区委、区政府授权，对乡镇（街道）政府（办事处）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。调处土地权属和矿业权纠纷。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区自然资源局共设置7个内设机构，包括：办公室、自然资源开发和耕地保护科、矿产资源管理科、国土空间生态修复和地质环境科、规划科、行政审批科、调查测绘和确权登记科。

我单位无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市东川区自然资源局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员21人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深入贯彻落实省厅、市委市政府、区委区政府和市局重大决策部署。

2024年省、市自然资源主管部门及市委市政府领导就土地卫片执法、耕地流出问题、批而未供和闲置土地处置、村庄规划编制、垦造耕地、自然资源督察反馈问题整改等工作进行多次指示批示，我局高度重视，认真落实，截至目前完成耕地流出整改1571.58亩，总体整改完成率36.49%；2024年完成批而未供土地处置330.97亩，处置率42.65%；完成闲置土地处置38.67亩，处置率236.37%；2019-2023年自然资源督察发现问题已全部整改完毕，并上报销号，2024年自然资源督察任务1个，已整改销号；其他交办任务区自然资源局也依照自身职能职责，按时按质完成。2024年实现4个国土综合整治项目指标入库，新增耕地面积147.138亩，水田规模1316.5395亩，粮食产能76.9万公斤，推进1个项目验收，3个项目实施，4个项目立项，2025年年内可全部启动并完成项目建设。

着力发挥要素保障，助推高质量发展“新跨越”。2024年共完成土地收储873.57亩，目标任务完成率103.8%；完成4个土地征收成片开发方案编制，获批土地1740.28亩。办理建设项目规划条件19个，完成修建性详细规划方案初步审查20个，办理建设用地规划许可证8宗、建设工程规划许可证5宗、用地预审与选址意见书8宗，均严格按照营商环境改革的要求时限办理。推进编制国土空间规划，增添绿色发展“新活力”。东川区国土空间总体规划通过市国土空间领导小组会研究，预计规划成果于2025年一季度获市政府批复；118个村的“多规合一”实用性村庄规划编制任务全面编制完成。汤丹镇历史文化名镇及碧谷街道箐口村历史文化名村保护规划于2023年12月通过市历史文化名城保护委员会研究。完成阿旺镇、汤丹镇、红土地镇、乌龙镇、拖布卡镇、因民镇与舍块乡6个乡镇国土空间规划初步方案编制以及规划草案、听证会相关程序。《昆明市东川区国土空间总体规划（2021-2035年）》划定东川区全域城镇开发边界内11个详细规划单元。目前，中心城区1个详细规划单元及四方地园区详细规划单元已完成初步成果。中心城区另3个详细规划单元正开展相关编制工作。严格土地节约集约利用，提升资源环境“承载力”。2024年完成批而未供土地处置330.97亩，处置率42.65%；完成闲置土地处置38.67亩，处置率236.37%。严守耕地保护红线，确保粮食安全“生命线”。2024年省自然资源厅分两批下达东川区耕地流出图斑5932.13亩。经排查东川区确定整改任务为3428.70亩，涉及永久基本农田面积2954.39亩，一般耕地面积474.31亩，目前完成整改1571.58亩，总体整改完成率36.49%。2024年完工国土综合整治项目2个，在建项目2个，已招标项目4个，在建历史遗留矿山生态修复项目1个，预计实现垦造耕地面积共1067.2935亩。加大监督执法力度，坚守资源保护“主战场”。2024年共出动巡查人员420余人次，开展全区土地矿产巡查148家次，依法立案查处44起，其中1起已移送公安机关立案调查；违法用地立案查处40起，罚款金额100余万元。自然资源部下达东川区2024年度卫片图斑979个，涉及耕地面积1467.11亩，经拆分后已填报图斑1094个，填报耕地面积1459.5亩，耕地填报率98.14%；未填报图斑15个，未填报耕地面积7.61亩。已填报图斑中违法图斑150个，涉及耕地面积30.81；变更调查中耕地流向建设用地面积528.4亩，违法占耕比例为5.83%。立足生态文明建设，当好“两型”社会“推进剂”。2024年已完成在建矿山生态破坏修复面积8783.755亩；金沙江支流小江流域（东川片区）矿山生态修复工程已开工建设，861亩修复任务预计于2025年完成，届时将实现东川区历史遗留矿山生态破坏图斑销号清零。年内新增绿色矿山1座，清理过期矿业权11个，以此倒逼“小、散、弱”和“僵尸”矿业权有序退出的同时，切实履行矿山生态修复主体责任。助力优化营商环境，传递为民服务“正能量”。截至目前常规登记业务共颁发不动产权证书5101本，办理抵押权设立登记843件，颁发不动产登记证明860本，办理抵押权注销登记575件，办理查（解）封登记178件，降标收费及小微企业免收不动产登记费460840元 ，完成5家用地单位“交房即交证和交地即交证”。办理矿业权联勘联审14宗，进一步规范矿业权审批流程，压缩审批时限。完成碧谷街道、拖布卡、红土地和汤丹镇四个乡镇农村不动产登记发证4379本。2024年度22个历史遗留问题小区205户清理化解任务，已实际完成产权证书发放到户153本，发证率74.63%。加强日常巡查检查，当好群众安全“护身符”。全面做好地质灾害排查巡查工作。2024年全区累计发放“两卡一书”7118份，全区241个隐患点已落实监测人员522名，做到监测防范全覆盖。开展了9次地质灾害点全面排查工作，及时排查出地质灾害隐患3处并函告相关部门进行处理，严格落实东川区地质灾害值班值守工作，实行主要领导和带班领导值班值守，安排3名工作人员专人全年值守，全区未出现因地质灾害造成的人员伤亡及较大财产损失。积极做好增发2023年国债项目实施，完成避险搬迁54户，支付国债补助资金728.66万元，完成综合治理项目的初步验收，支付国债资金207万元，开展2024年2个中型地质灾害项目的实施和历史遗留项目验收，同时积极向上争取2025年2个中型地灾治理项目立项实施。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区自然资源局2024年度收入合计69,200,225.18元。其中：财政拨款收入69,200,225.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加35,866,166.02元，增长107.6%。其中：财政拨款收入增加35,866,166.02元，增长107.6%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。收入增加的主要原因是。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区自然资源局2024年度支出合计69,200,225.18元。其中：基本支出18,029,971.28元，占总支出的26.05％；项目支出51170353.90元，占总支出的73.95％；无上缴上级支、、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加35866166.02元，增长107.60%。其中：基本支出减少1281187.4元，下降6.63%；项目支出增加37147453.42元，增长264.91%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18029971.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16855331.28元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1174640.00元，占基本支出的6.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51170353.90元。其中：基本建设类项目支出0元。

就业补助资金项目资金24170元，主要用于公岗人员工资及保险费。

东川区汤丹镇田坝村委会木刻崩塌治理工程项目资金337537元，主要用于地质灾害治理，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁。

2021年市级地质灾害防治切块补助项目资金105025元，主要用于地质灾害治理，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁。

2023年第三批城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂耕地保护专项资金2854963.3元，主要用于整改恢复耕地，开展“非农化”、“非粮化”违规占用耕地的复耕工作。

土地复垦、耕地保护、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴等项目经费项目资金7778300元，主要用于整改恢复耕地，开展“非农化”、“非粮化”违规占用耕地的复耕工作。

东川区阿旺镇岩头等7个村（社区）土地整治（补充耕地）项目资金项目资金2580000元，主要用于国土综合整治。

东川区碧谷街道大寨村国土综合整治（提质改造）项目经费项目资金7800000元，主要用于国土综合整治。

东川区乌龙镇跑马社区土地综合整治（提质改造）项目资金项目资金7820000元，主要用于国土综合整治。

昆明市东川区国土空间总体规划编制专项资金项目资金1501600元，主要用于完成东川县区级国土空间规划编制和乡镇级国土空间规划编制。

昆明市“多规合一”实用性村庄规划编制市级专项补助经费（二期）资金项目资金80000元，主要用于整合原有各类乡村规划，实现土地利用、产业发展、居民点布局、生态保护等多方面的统筹协调，以满足乡村振兴战略的需求。

昆明市“多规合一”实用性村庄规划编制市级专项补助（二期）经费项目资金80000元，主要用于整合原有各类乡村规划，实现土地利用、产业发展、居民点布局、生态保护等多方面的统筹协调，以满足乡村振兴战略的需求。

东川区耕地流出整改恢复专项资金项目资金2159700元，主要用于加强耕地用途管制，筑牢耕地保护红线，夯实粮食安全根基。

东川区矿产资源“打非治违”专项资金项目资金1040852.5元，主要用于维护全区自然资源开发秩序，合理有效开发自然资源。

省级卫片执法补助专项资金项目资金38500元，主要用于开展自然资源部下发卫片图斑的内业对比、数据录入和违法用地用矿查处、整改。

昆明市东川区2024年群测群防员补助经费项目资金522000元，主要用于提高突发性地质灾害及时响应，完善昆明市地质灾害综合防治体系。

地质灾害群测群防省级补助经费项目资金522000元，主要用于提高突发性地质灾害及时响应，完善昆明市地质灾害综合防治体系。

昆明市东川区地质灾害“隐患点+风险区”双控试点巡查员补助资金项目资金755000元，主要用于提高突发性地质灾害及时响应，完善昆明市地质灾害综合防治体系。

东川区地质灾害避险搬迁项目专项资金项目资金7287920元，主要用于有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。

资源枯竭型城市2010年度治理专项资金项目资金2080000元，主要用于生态深度修复，促进资源型城市可持续发展和区域经济协调发展。

源枯竭型城市2011年度治理专项资金项目资金2889727.27元，主要用于生态深度修复，促进资源型城市可持续发展和区域经济协调发展。

地质灾害工程治理项目省级补助经费项目资金10448.17元，主要用于地质灾害治理，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁。

东川区铜都街道办热水塘沟、徐家沟泥石流治理工程专项资金项目资金18932.26元，主要用于地质灾害治理，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁。

东川区碧谷街道箐口村委会双石头小组滑坡治理工程项目专项资金项目资金280199.55元，主要用于地质灾害治理，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁。

东川区地质灾害防治专项资金项目资金316892.3元，主要用于地质灾害治理，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁。

东川区地质灾害综合治理项目专项资金项目资金2070000元，主要用于地质灾害治理，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁。

东川区铜都街道块河村委会干田小组滑坡治理工程项目专项资金项目资金216486.55元，主要用于地质灾害治理，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出68757663.18元,占本年支出合计的99.36%。与上年相比增加38277924.39元，增长125.58%,完成年初预算的48.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2229696.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于离休费、抚恤金、离退休公用经费、离退休生活补助、离休护理费、无固定收入遗属补助、公益性岗位工资。

9.卫生健康（类）支出1464784.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要保障机关事业单位用于单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30334863.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.12%，主要用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出16445295.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.92%。主要用于保障人员工资、机构运转等财政事务支出，自然资源基础业务，自然资源执法支出，不动产业务支出，实用性村庄规划编制支出。

19.住房保障（类）支出1313417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于保障缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出16969606.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.68%。主要用于地质灾害防治。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49300元，决算为41526.35元，完成年初预算的84.13%；支出决算较上年增加15961.13元，增长62.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000元，决算为35348.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.93%，完成年初预算的98.19%；公务接待费支出年初预算为13360元，决算为6178元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.07%，完成年初预算的46.24%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20183.13元，增长1.33%；公务接待费支出决算较上年减少4222元，下降40.6%；具体是国内接待费支出决算6178元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4222元，下降40.6%；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49360元，支出决算为41526.35元，完成年初预算的98.19%，支出决算较上年增加15961.13元，增长62.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为36000元，决算为35348.35元，完成年初预算98.19%；公务接待费支出年初预算为19600元，决算为6178元，完成年初预算的31.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目接待数量减少，厉行节约减少经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20183.13元，增长133.09%；公务接待费支出决算减少4222元，下降40.6%，具体是国内接待费支出决算6178元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4222元，下降40.6%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度较上年多支出公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地灾项目开展及验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区自然资源局2024年机关运行经费支出678140元，比上年增加264840元，增长63.89%,主要原因是人员增加，运行办公经费使用情况增涨。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区自然资源局资产总额12397447.56元，其中，流动资产5723000.7元，固定资产6674446.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少6515517.33元，其中固定资产增加88420元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300432401111

2024年度部门决算公开表样20250815052859330