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昆明市东川区自然资源局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置××个内设机构，包括：××、××......

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为XX（一级主管部门）的二（三/四）级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员XX人。包括财政拨款开支经费的：公务员XX人，参照公务员法管理人员XX人，事业管理人员和专业技术人员XX人，机关和事业工人XX人；经费自理人员XX人。

我单位2024年末其他人员XX人。包括财政拨款开支经费的人员XX人；经费自理人员XX人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计XX人（离休XX人，退休XX人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员XX人（离休XX人，退休XX人）。年末学生XX人。年末遗属XX人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述。）

车辆编制XX辆，在编实有车辆XX辆，超编XX辆。（超编需要说明原因。）

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

XX单位2024年度收入合计XX元。其中：财政拨款收入XX元，占总收入的XX%；上级补助收入XX元，占总收入的XX%；事业收入XX元（含教育收费XX元），占总收入的XX%；经营收入XX元，占总收入的XX%；附属单位上缴收入XX元，占总收入的XX%；其他收入XX元，占总收入的XX%。

与上年相比，收入合计增加/减少XX元，增长/下降XX%。其中：财政拨款收入增加/减少XX元，增长/下降XX%；上级补助收入增加/减少XX元，增长/下降XX%；事业收入增加/减少XX元，增长/下降XX%；经营收入增加/减少XX元，增长/下降XX%；附属单位上缴收入增加/减少XX元，增长/下降XX%；其他收入增加/减少XX元，增长/下降XX%。（如取数为负数，请删除模板中“增加”和“增长”表述，并删除数据前的“-”），主要原因是。（……请主要针对决算收入增减变化情况补充详细情况说明。）

（以上两个段落中如对应项目无收入，可表述为“无XX收入”，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。）

（各单位可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

XX单位2024年度支出合计XX元。其中：基本支出XX元，占总支出的XX％；项目支出XX元，占总支出的XX％；上缴上级支出XX元，占总支出的XX％；经营支出XX元，占总支出的XX％；对附属单位补助支出XX元，占总支出的XX％。

与上年相比，支出合计增加/减少XX元，增长/下降XX%。其中：基本支出增加/减少XX元，增长/下降XX%；项目支出增加/减少XX元，增长/下降XX%；上缴上级支出增加/减少XX元，增长/下降XX%；经营支出增加/减少XX元，增长/下降XX%；对附属单位补助支出增加/减少XX元，增长/下降XX%。（如取数为负数，请删除模板中“增加”和“增长”表述，并删除数据前的“-”），主要原因是。（…………请主要针对决算支出增减变化情况补充详细情况说明。）

（以上两个段落如对应项目无支出，可表述为“无XX支出”，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。）

（各单位可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2024年度用于保障XX单位机构正常运转的日常支出XX元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出XX元，占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费XX元，占基本支出的XX％。（人均情况由各单位自行确定）

（各单位可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障XX单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX元。其中：基本建设类项目支出XX元。

XX项目经费XX元，主要用于......

XX项目经费XX元，主要用于......

XX项目经费XX元，主要用于......

（列举至少一项重点项目，无项目支出的单位可在此处注明“本单位无项目支出”，且在以前年度决算公开检查中，该部分内容与项目绩效自评表中项目及项目执行金额存在数据衔接对比，该部分项目支出金额应与项目支出绩效自评表中的项目全年执行数保持数据衔接）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

XX单位2024年度一般公共预算财政拨款支出XX元,占本年支出合计的XX%。与上年相比增加/减少XX元，增长/下降XX%,完成年初预算的XX%。主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述修改为“年初无此项预算”）。主要用于（……请补充详细支出信息）；造成预决算差异的主要原因是（……请补充存在预决算差异的主要原因）。

2.外交（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述修改为“年初无此项预算”）。主要用于（……请补充详细支出信息）；造成预决算差异的主要原因是（……请补充存在预决算差异的主要原因）。

3.国防（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述修改为“年初无此项预算”）。主要用于（……请补充详细支出信息）；造成预决算差异的主要原因是（……请补充存在预决算差异的主要原因）。

4.公共安全（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述修改为“年初无此项预算”）。主要用于（……请补充详细支出信息）；造成预决算差异的主要原因是（……请补充存在预决算差异的主要原因）。

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等。因此项为一般公共预算财政拨款支出决算具体情况简介，建议此类支出为0的，逐项罗列并注明“无支出”，删除主要用途。）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为XX元，决算为XX元，完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述删除）；支出决算较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）。

因公出国（境）费支出年初预算为XX元，决算为XX元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的XX%，完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述删除）；公务用车购置费支出年初预算为XX元，决算为XX元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的XX%，完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述删除）；公务用车运行维护费支出年初预算为XX元，决算为XX元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的XX%，完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述删除）；公务接待费支出年初预算为XX元，决算为XX元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的XX%，完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述删除）。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）；公务接待费支出决算较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）；具体是国内接待费支出决算XX元（其中：外事接待费支出决算XX元），较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）；国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为XX元，支出决算为XX元，完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述删除），支出决算较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为XX元，决算为XX元，完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述删除）；公务用车购置费支出年初预算为XX元，决算为XX元，完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述删除）；公务用车运行维护费支出年初预算为XX元，决算为XX元，完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述删除）；公务接待费支出年初预算为XX元，决算为XX元，完成年初预算的XX%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述删除）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是（……请按汇总和各分项情况补充详细信息）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中决算总体情况：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）；公务用车购置费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）；公务用车运行维护费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）；公务接待费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”），具体是国内接待费支出决算XX元（其中：外事接待费支出决算XX元），较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）；国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是（……请按汇总和各分项情况补充详细信息）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于（……相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

（如部门本年度有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，应参照一般公共预算财政拨款“三公”经费的公开内容对相关支出情况进行披露。）

（三）需要说明的事项

如存在有相关相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。（如因在本年缴纳上年公务用车购置税等原因，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费）如不存在需特别说明的情况，此处请注明“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX单位2024年机关运行经费支出XX元，比上年增加/减少XX元，增长/下降XX%,主要原因是……。单位机关运行经费主要用于（……相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，XX单位资产总额XX元，其中，流动资产XX元，固定资产XX元（净值），对外投资及有价证券XX元，在建工程XX元，无形资产XX元（净值），其他资产XX元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX元，其中固定资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额XX元，其中：政府采购货物支出XX元；政府采购工程支出XX元；政府采购服务支出XX元。授予中小企业合同金额XX元，其中：授予小微企业合同金额XX元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

（如此部分如涉密，需注明按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300432401111