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昆明市东川区应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制东川区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及云南省、昆明市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担东川区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指挥森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区内企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市东川区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

18．职能转变。昆明市东川区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构和政治处，包括：办公室、应急指挥中心、法规宣传和信息化科、灾害救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产执法科、安全生产综合协调督查科、物资保障科（财务科）、非煤矿山安全监督管理科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区应急管理综合行政执法大队

2.昆明市东川区应急救援服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.昆明市东川区应急管理局

2.昆明市东川区应急管理综合行政执法大队

3.昆明市东川区应急救援服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：所属单位昆明市东川区应急管理综合行政执法大队、昆明市东川区应急救援服务中心未独立核算，决算由昆明市东川区应急管理局统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面加强党的领导，坚持“三抓三促”，锻造一支守护人民群众生命财产安全的“应急铁盾军”。

一是抓学习，促提升，铸就专业过硬队伍。强理论夯基础。制定学习计划，开展“周一小课堂”集中学法规22次，应急大讲堂“业务大家讲”10期，通过“应急干部网络学院”网络自学，拓宽知识视野，提升专业技能。严执法保安全。强化安全生产执法，开展执法检查157家次，检查发现隐患442项，整改369项以上，整改率83.4%，通过不断提升业务能力，强化执法效能，有力推进安全生产工作提质增效。重实践促提升。践行“一线执法”，实行“全员执法”，开展执法案卷评查工作，共评查案卷55件，通过将综合业务工作融入一线贯彻落实，实现全局47名干部职工了持证人员“人人能查隐患、个个能办好案”。

二是抓执行，促落实，锤炼责任担当队伍。全局开展执法监督审核立案18起，调查完毕14起，行政处罚11次，累计罚款107.5万元，停产整顿3户、开展警示教育活动129家次、约谈曝光16家，全面排查、持续整治和高压监管同向发力，严厉打击非法违法行为，不断规范重点行业领域安全生产秩序，促使各类生产安全事故件数同比持平，全区发生各类生产安全事故6起，死亡7人，死亡人数下降2人，未发生较大及较大以上事故，全区安全生产形势总体稳定向好。

三是抓作风，促转变，倾力打造廉洁队伍。在“学”上求深度。以党纪学习教育为契机，扎实推进政治机关建设，组织开展党纪学习教育11次、廉政教育集中学习16次，警示教育6次、领导干部讲廉政党课6次。通过集中学习、个人自学等方式不断增强干部职工党性修养和纪律意识。在“查”上强力度。召开专题民主生活会4次，查摆问题45条，整改措施81条，开展谈心谈话148人次。通过自查自改的方式，教育引导干部进一步强化纪律规矩意识，确保各项工作规范有序、高效开展。在“治”上显态度。聚焦应急管理领域，大力推进整治群众身边不正之风，不断强化监督检查力度，以严格的标准扎实做好应急管理各项工作。

（二）守牢安全生产底线，坚持“两个至上”，压实“三个责任”，稳步推进安全生产治本攻坚三年行动。

一是认真履行安委办职责，强化安全监管工作，筑牢安全生产防线。按照“三管三必须”要求，压实各级各部门安全生产责任，制定《昆明市东川区安全生产委员会关于印发2024年安全生产工作要点》（东安发〔2024〕7号），开展重大风险摸排管控、重大隐患动态清零、责任落实、巡查督导等行动，统筹推动非煤矿山、道路交通、城镇燃气、消防等各项安全生产专项整治行动走深走细走实。全区共检查生产经营单位2560家次、重点场所412处，排查重大事故隐患78项、一般隐患2862项，建立重大安全风险“4张清单”126项，提请区人民政府挂牌督办重大隐患33项。

二是切实加大督查督办力度，组织开展安全生产大检查工作。制定印发了《关于开展安全生产督查工作的通知》（东安办发〔2024〕10号），在全区范围内开展安全生产督查工作，发现各类问题和隐患94项，约谈区级部门1家次，下达“安全生产督办通知书”5份、“告知函”2份，跟踪督办安全生产突出问题27项。突出重点时段，春节、两会期间开展安全生产和防灾减灾救灾工作“日报告”工作，各单位落实安全防范属地责任和监管责任，积极开展重点行业领域安全生产和雨雪冰冻、地质、地震、森林草原防灭火、抗旱等各类自然灾害的防灾减灾救灾工作。

三是统筹开展“安全生产治本攻坚三年行动”工作。制定《东川区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》。两次召开治本攻坚三年行动工作推进会议，安排部署全区工作，明确任务目标，细化责任分工，成立工作专班，实施挂图作战，确保各项工作有序推进。加强重大事故隐患判定标准宣贯工作，截至目前，全区共开展培训80余场（次）3200余人参加了培训。

（三）坚持“严管和服务”相结合，做到精细调度、闭环管理，深入开展隐患排查整治，切实履行三大行业安全监管职责。

一是做好指导服务，助力优化营商环境。牢固树立服务理念，开展推行“高效办成一件事”，扎实推进10件惠企实事，谋划报送1件，创新开展1期“局长坐诊接诉”，围绕解决企业诉求问题。全年共完成标准化创建企业6家（三级标准化），对两家金属冶炼企业设施设计聘请第三方专家进行审查，对三家企业开展指导服务。完成89个危险化学品、烟花爆竹经营企业办（换）证及安全条件“三同时”审查工作、1家企业的易制毒备案和11家企业的生产安全事故应急预案备案。

二是抓好重要节点风险管控，开展重大事故隐患整治“回头看”工作。紧盯非煤矿山、交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、旅游景点等重点领域风险管控；在春节、五一、国庆等重要敏感节点，组织开展专项督导，对发现的隐患和问题及时交办，并跟踪督促整改，确保全区重要节点安全有序。集中开展烟花爆竹销售旺季打非治违专项行动；加强岁末年初低温雨雪冰冻天气防治，深入开展防范一氧化碳中毒宣传和巡查检查；及时对雨季汛期，开展道路交通和地质灾害隐患排查；有序开展有毒有害气体风险隐患专项排查整治工作。对2023行动开展以来排查出的40项重大隐患整改情况开展全面深入自查，切实做到重大隐患整治台账“五落实”。

三是全面监管，严格执法。制定《昆明市东川区应急管理局2024年度安全生产监督检查计划》报区人民政府批准后，报市应急管理局备案并向社会公示。在日常监管工作中，按照执法计划，加大执法检查力度，倒逼企业履行安全生产主体责任、落实安全生产防范措施。非煤矿山行业：组织检查41家78家次，填写《现场检查记录》78份，发现隐患和问题264项，其中重大事故隐患20项，针对存在的隐患和问题及时下达《责令限期整改指令书》64份。目前，检查发现的隐患和问题已整改复查211项，下达《整改复查意见书》51份。查处非煤矿山领域安全生产违法行为9起（含1起生产安全事故），共计罚款94.68万元。危险化学品和烟花爆竹领域：共监管监察43家51家次，发现事故隐患101项，责令企业现场整改93项（其中重大事故隐患1项，提请区政府挂牌督办0项），下达现场检查记录51份，下发限期责令整改指令书8份，整改复查意见书7份，危化科监管领域共立案3起，预防性行政处罚4.7万元。工贸行业：纳入监督检查的企业共85家，目前检查企业58家58家次，发现隐患问题206项，已整改问题184项，下发现场检查记录58份，责令整改指令书62份，整改复查意见书62份，立案查处3起，下达现场处置决定书4份，处罚3起案件8.12万元。

（四）全方位开展安全生产宣传教育，打造效率机关，落实基层减负，强化惠民服务固本工程。

一是打好宣传教育新篇章，营造安全浓厚氛围。制定了《东川区2024年安全生产月活动方案》，举办了“国际民防日”“4.15”全民国家安全教育日、“5.12”防灾减灾宣传、6月安全生产月等宣教活动，重点开展了安全生产“五进”宣传活动，共发放各类安全生产宣传资料7000余份，摆放展板、悬挂横幅等30块。今年东川应急公众号累计发文450篇，其中原创发文144篇，原创率32%，被东川新闻采用45篇、昆明应急采用18篇，全年完成事故调查报告、安全大检查及各类安全事故情况通报、灾害事故救援、“双随机、一公开”，财政预决算等20条政务信息公开。

二是持续提升机关效率，强化基层减负出效。参加“趣玩东川 美在三月”2024年“三八”国际妇女节广场舞大赛获得第二名的好成绩，完成健康县城全年献血任务14个；研究部署统战工作1次、局党委领导班子学习统战工作知识2次；限时办结“12345”市长热线网上信访件10件，云南省智慧信访系统转办件1件；完成3起和1起重新查处瞒报一般生产安全事故调查、核实。实施“精文减会”举措，发布文件285件，简讯144期，召开局党委会21次、局长办公会4次，召集全区各单位会议13次，通过对安全生产和消防安全目标责任制优化精减考核，二级考核指标由18个减少为4个。

三是打响经济攻坚战，确保全年“四季红”。在主要经济指标上“抓”落实。建筑业产值完成2340万元，完成率46.8%；争取国家和省级资金完成1300万元，完成率130%；工业投资累计完成6415万元，完成率64.5%；固定资产投资完成投资9000万元，完成率45%。在五个一百上“求”突破。项目包装任务完成7个，完成率116%；向上争取项目任务完成2个，完成率100%；项目开工任务完成6个，完成率150%；项目入库任务完成6个，完成率150%；在招商引资上“干”实效。新签约项目完成6个，完成率600%；固投类招商引资项目入库完成6个，完成率600%；5.招商引资省外产业到位资金完成投资9300万元，完成率58.13%。

（五）加强灾害隐患监测，提升抗震救灾能力，锻造应急救援铁军，保障人民群众生命财产安全。

一是切实做好防灾减灾工作。草拟《东川区社会力量引导方案》、《东川区地震联合指挥部组建运行方案》、《东川区地震抢险救援组织方案》、《昆明市东川区森林草原火灾应急预案(2024年修订)》和印发了《关于报送东川区2024年洪涝地质灾害抢险救灾综合演练和群众转移避险演练工作台账的通知》文件。指挥协调处置森林火情7起，对汤丹镇、拖布卡镇和新村林场共进行防火检查5次，反馈检查问题7个，组织开展东川区2024年洪涝地质灾害抢险救灾综合演练和群众转移避险演练，转发气象预警信息161次，积极协调应急救援力量做好群众转移工作，协调救灾物资。加强机关干部“1262”精细化预报与应急响应连动机制培训，完成《昆明市较大及以上地震灾害123快速响应机制》展示性实战推演全要素模拟推演。

二是强化应急救援队伍建设，时刻做好应急救援准备。对各中队队员（第二批新招聘队员及第一批队员）以队列训练、队列会操、基础体能、装备操作（风力灭火机、手抬机动泵使用）、火灾扑灭（个人防护要求、森林火灾扑救理论学习、灭火安全自救知识）等专业知识和技能进行了培训，通过练技能、练作风、强能力，全面提升了个人救援技术水平，强化了装备的使用技能和救援应对能力。拟定《东川区综合救援队伍建设方案（2024年修订）》，将综合救援大队下设的12个救援中队总人数由185人调减至170人，同时将170名队员工资待遇进行调整，进一步加强了队伍的稳定性。

三是充实救灾物资存储。为有效应对各类自然灾害，确保应急救灾时物资调得出、用得上，救援及时、施救精准，形成以区级储备为支撑、乡镇（街道）储备为补充的应急物资储备体系。合理确定物资储备的种类、方式和数量，强化台账整理工作，盘点库存数量。今年以来，存储生活类应急物资（转移安置受灾群众用）13种共8485件；抢险救援工具类34种共901件；代储省级救灾物资生活类（转移安置受灾群众）7种共4500件；代储市级防汛物资工具类（抢险救援）5种共3778件。

四是做好灾情上报及救灾工作。通过灾情管理系统报送因受灾造成农作物受灾面积1733.83公顷、成灾面1213.68公顷、绝收面积520.15公顷，其中：粮食作物受灾面1093.14公顷、成灾面积1520.15公顷、绝收面积588.92公顷，受灾人口达17874人，直接经济损失1213.3万元。上半年共发放冬春救助资金485万元，共救助全区5个乡镇（街道）共计17576户（54565人）。分配自然灾害救灾（干旱）资金80万元到5个乡镇（街道），用于旱灾应急抢险救灾工作。自然灾害救灾（地质灾害）资金60万元，采取政府采购方式购置物资装备7种共23套（台）。

五是严格落实值班值守工作。严格实行局领导带班、24小时在岗值班和主副班值班制度，全年完成52人次24小时值班任务。上报事故灾害信息35期和节假日等重要节点及事故灾害《值班信息》84次。发布雷电预警信息172条，地质灾害信息32条，暴雨预警信息31条，大风预警信息29条，森林火险预警信息9条，其他天气预报信息35条。现场处置突发事件31起，其中森林火情处置7起、生产安全事故火灾2起、突发卫生事件1起、水患灾害1起、亡人事件现场了解情况20起。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区应急管理局2024年度收入合计16,640,224.99元。其中：财政拨款收入16,596,389.67元，占总收入的99.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入43,835.32元，占总收入的0.26%。

与上年相比，收入合计增加1,525,248.61元，增长10.09%。其中：财政拨款收入增加3,061,413.29元，增长22.62%；其他收入减少1,536,164.68元，下降97.23%。主要原因是人员增加，则人员经费收入增加；上级拨付的救灾资金增加，则项目经费收入增加；航天科工集团帮扶资金未到位，则其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区应急管理局2024年度支出合计16,640,224.99元。其中：基本支出9,320,160.76元，占总支出的56.01％；项目支出7,320,064.23元，占总支出的43.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,525,248.61元元，增长10.09%。其中：基本支出增加1,060,160.38元，增长12.83%；项目支出增加465,088.23元，增长67.85%。主要原因是人员增加，则人员经费支出增加；上级拨付的救灾资金增加，则项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,320,160.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,687,675.05元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632,485.71元，占基本支出的6.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,320,064.23元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.森林草原火情处置跨县区增援补偿经费205,800.00元，主要用于其他县区救援队对东川区森林草原火情处置跨区增援补偿支出。

2.东川区应急执法及安全生产检查专项经费100,033.00元，主要用于开展日常安全检查、风险隐患综合治理以及应急处置，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，及时处理。

3.应急综合管理综合行政执法制式服装和标志采购专项经费40,869.40元，主要用于购置应急管理行政执法、行政强制、行政检查等行政执法职能的内设或所属执法机构中，取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的在职在编人员的行政执法制式服装和标志。

4.重点非煤矿山重大灾害风险防控经费570,000.00元，主要用于补助华新水泥（昆明东川）有限公司采场边坡安全监测系统建设。

5.东川区防灾减灾应急指挥体系运行维护经费88,092.00元，主要用于保障东川区防灾减灾应急指挥体系能够正常运转运行维护费。

6.2024年应急管理专项转移支付（第一批）资金102,000.00元，主要用于落实安全生产责任制，深入开展安全生产和自然灾害风险隐患排查治理，突出抓好非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、建材等行业领域专项整治，切实提升治理能力和治理水平。

7.2023年省级应急管理专项转移支付（第一批）资金176,926.51元，主要用于落实安全生产责任制，深入开展安全生产和自然灾害风险隐患排查治理，突出抓好非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、建材等行业领域专项整治，切实提升治理能力和治理水平。

8.2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金600,000.00元，主要用于购买应急通信设备、应急救援综合保障类设备。

9.全国自然灾害综合风险普查专项资金29,000.00元,主要用于开展普查，摸清自然灾害风险隐患底数，科学评估自然灾害综合风险水平，对于制定科学实用的灾害综合防治区划、筑牢防灾减灾救灾人民防线、保障经济社会可持续发展具有十分重要的意义。

10.2024年省级冬春救助补助资金180,000.00元，主要用于采取惠民惠农财政补贴政策落实中央冬春救助资金，通过惠民惠农“一卡通”中央冬春救助项目发放给受灾群众。

11.2023年省级防汛应急救灾资金158,800.00元，主要用于购置抢险救灾所需的装备设备，以及应急物资仓库维修。

12.2023年省级防汛应急救灾补助（第二批）资金80,000.00元,主要用于购置抢险救灾所需的装备设备。

13.2023-2024年中央冬春救助补助资金3,968,376.00元，主要用于采取惠民惠农财政补贴政策落实中央冬春救助资金，通过惠民惠农“一卡通”中央冬春救助项目发放给受灾群众。

14.2023年市级冬春救助补助资金879,612.00元，主要用于采取惠民惠农财政补贴政策落实中央冬春救助资金，通过惠民惠农“一卡通”中央冬春救助项目发放给受灾群众。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出16,576,389.67元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加3,084,393.91元，增长22.86%,完成年初预算的172.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的100%。主要用于做好赛事应急救援工作，开展赛事及配套活动的舞台安全检查指导工作，以及做好赛事各项活动的安全监管和赛事应急救援和突发事件的应急处置工作；无预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出943,090.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的112.38%。主要用于在职职工养老保险缴纳、退休人员生活补助发放及公益性岗位人员补贴发放；造成预决算差异的主要原因是人员增加，则社保经费增加。

9.卫生健康（类）支出691,726.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的101.40%。主要用于在职职工及退休人员医疗保险及公务员医疗补助的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员增加，则医保经费增加。

10.节能环保（类）支出205,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,完成年初预算的100%。主要用于其他县区救援队对东川区森林草原火情处置跨区增援补偿支出；无预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出653680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%,完成年初预算的101.85%。主要用于在职职工的住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员增加，则住房公基金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出14072092.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%,完成年初预算的189.35%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费支出；办公费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出；应急管理（安全生产）执法工作、自然灾害风险普查工作、冬春救助、防汛抗旱救灾等专项支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加，追加人员经费；上级转移支付经费增加。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,200.00元，决算为51,634.00元，完成年初预算的90.27%；支出决算较上年增加7,634.00元，增长17.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算48,000.00元，决算为48,000.00元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出决算的92.96%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为9,200.00元，决算为3,634.00元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出决算的7.04%，完成年初预算39.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12,000.00元，增长33.33%；公务接待费支出决算较上年减少4366元，下降54.58%；具体是国内接待费支出决算3634元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4366元，下降54.58%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000.00元，支出决算为51,634.00元，完成年初预算的90.59%，支出决算较上年增加7,634.00元，增长17.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为48,000.00元，决算为48,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为3,634.00元，完成年初预算的40.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门到我区调研、检查、指导工作的次数较上年减少，导致本年度公务接待费减少，则公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12,000.00元，增长33.33%；公务接待费支出决算减少4,366.00元，下降54.58%，具体是国内接待费支出决算3,634.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,366.00元，下降54.58%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门到我区调研、检查、指导工作的次数较上年减少，导致本年度公务接待费减少，则公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于安全生产监管、应急救援、自然灾害核查、应急管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到东川区开展非煤矿山安全检查督查、非煤矿山转型升级推进等有关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区应急管理局2024年机关运行经费支出632,485.71元，比上年增加197,138.30元，增长45.28%,主要原因是2024年度福利费按人均2,400.00元每人预算，2023年度福利费按人均300.00元每人预算，则机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费、其他交通费用等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区应急管理局资产总额3,852,278.16元，其中，流动资产60,653.70元，固定资产3,791,624.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,432,640.27元，其中固定资产增加1,596,353.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额674,595.00元，其中：政府采购货物支出626,595.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出48,000.00元。授予中小企业合同金额674,595.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区应急管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款：财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

3.资产总额：资产总额是指资产负债表中资产那一项的总计，也就是该企业控制或者拥有的全部资产之和。资产的定义为企业在过去的经营交易活动中由企业所控制的资源，流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等都计算在内。资金总额的数值等于其资产负债表的资产总计金额。

4.基本支出：政府与非营利组织会计中，基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

5.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011300334201111

附件：昆明市东川区应急管理局2024年度部门决算公开表