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昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行中央、省、市、区有关农业和农村工作的路线、方针、政策、法律和法规；农业环境保护、农业环境监测网络建设、基本农田保护；依法对区域内农业水、土、气污染事故进行调查处理；农村可再生能源技术推广，沼气池、太阳能、地热资源利用技术推广，农村常规能源技术、设备推广；农村常规能源、可再生能源技术标准与技术规范拟定。按时按质完成上级交办的任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：工会、共青团支部、办公室、农村能源组、环境保护组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区农村能源环境保护监测站作为二级预算单位纳入昆明市东川区农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。

三、重点工作概述

1.地块核查、调查、措施落地等工作。根据省级下发保密数据及保密图斑开展东川区2024年度受污染耕地地块、种植结构、措施落地、非农化调查、核查等工作，完成省级2024年度东川区受污染耕地数据上图入库工作。

2.农产品协同监测工作。根据省级下达任务完成2024年东川区农产品协同监测点位布设、点位核查、点位采集、制样流转、样品送检工作。2024年已完成农产品样品采集82个，并送省级检测，采样完成率100％。

3.实施2023年度东川区生产障碍耕地治理项目。根据《云南省财政厅关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》（云财农〔2022〕280号文件，下达东川区2023生产障碍耕地治理资金3,940,000.00元，完成任务目标10500亩耕地治理：一是2024年大春作物种植前进行物资采购、物资发放、项目区农户技术措施落地培训；二是大春作物种植后进行技术措施落地、田间管理；三是农作物成熟后完成样品采集、样品检测、第三方评估、项目已实施完成并通过区级、市两级项目验收报备省级抽验。

4.实施东川区2023年地膜科学使用回收项目。根据《云南省财政厅关于下达2023年中央农业生态资源保护资金（第二批）的通知》云财农〔2023〕81号文件和《昆明市农业农村局关于下达2023年地膜科学使用回收任务的通知》要求，下达东川区2023年地膜推广7000亩，资金630,000.00元，目前已完成项目实施并通过区级、市级验收报备省级抽验。

5.实施东川区2024年地膜科学使用回收项目。根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达第二批中央农业生态资源保护资金》（昆财农〔2024〕99号）文件，下达东川区2024年地膜科学回收使用项目资金1,170,000.00元，示范推广全生物降解地膜面积10000亩。

5.农村能源建设工作。根据云南省农村能源管理总站及市级下达目标任务，持续开展东川区域内户用沼气池、大中型沼气工程设施维护、隐患排查整治等安全监管工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年度收入合计3,946,082.71元。其中：财政拨款收入3,946,082.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2,352,356.39元，下降37.35%。其中：财政拨款收入减少2,352,356.39元，下降37.35%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年度支出合计3,946,082.71元。其中：基本支出3,047,202.71元，占总支出的77.22％；项目支出898,880.00元，占总支出的22.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,352,356.39元，下降37.35%。其中：基本支出减少9,496.75元，下降0.31%；项目支出减少2,342,859.64元，下降72.27%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站机构正常运转的日常支出3,047,202.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,952,048.19元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,154.52元，占基本支出的3.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出898,880.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.东财预〔2024〕1号东川区2023年地膜科学使用回收补助资金250,880.00元，主要用于支出2023年地膜科学使用回收项目委托业务费。

2.东财预〔2024〕1号2022年度东川区生产障碍耕地治理项目补助资金348,000.00元。主要用于支出2022年东川区生产障碍耕地治理项目的委托业务费。

3.东财农〔2023〕79号2023年东川区生产障碍耕地治理项目专项补助资金300,000.00元。主要用于支出2023年东川区生产障碍耕地治理项目的委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年度一般公共预算财政拨款支出3,946,082.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,352,356.39元，下降37.35%,完成年初预算的123.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出557,344.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%,完成年初预算的94.15%。主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出87,000.00元；遗属补助支出5,095.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出271,428.16元；2024年退休人员的职业年金缴费支出193,821.01元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休2人。

9.卫生健康（类）支出254,033.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的93.68%。主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出141,829.71元；在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出109,052.11元；在职人员工伤保险缴费支出3,152.16元。造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,915,388.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%,完成年初预算的139.85%。主要用于昆明市东川区农村能源环境保护监测站工作正常运转的基本支出。其中工资和福利支出1,924,353.84元；商品和服务支出991,034.52元（其中基本支出公用经费支出92,154.52元、项目支出898,880.00元）。造成预决算差异的主要原因是项目为上级下达，年初未安排预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出219,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的92.58%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区农村能源环境保护监测站资产总额2,076,052.42元，其中，流动资产0.00元，固定资产341,044.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,735,008.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,348.10元，其中固定资产减少31,700.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额631,520.00元，其中：政府采购货物支出4,320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出627,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300432600601111

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年度部门决算公开表20250815041804657