监督索引号53011300172401000

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室（简称区委政研室）是为区委决策服务、从事综合性研究的工作机关。主要职责：

（1）围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考；

（2）根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委重要文件、领导讲话稿和其他文稿；

（3）研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各部门各乡镇（街道）在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编辑有关资料，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅；

（4）完成区委和上级部门交办的其他任务。

中国共产党昆明市东川区委员会全面深化改革委员会办公室（区委改革办）设在区委政研室，承担区委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务，统筹协调落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，设置区委改革办秘书组，负责处理区委改革办日常事务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、调研信息科。我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化以文辅政，撰写区委领导会议讲话、工作报告、会议纪要等综合性材料200余篇，高质量完成区委五届七次、八次全会报告及相关文稿起草工作。二是统筹开展好调查研究工作，牵头制定《东川区2024年调查研究工作方案》《东川区区级领导、市管干部2024年调查研究工作方案》，形成重点调研课题34个，向市委政研室报送区级领导、市管干部调研报告汇编33篇、典型案例2篇。三是第一时间收集学习各级各类政策文件，学习借鉴典型做法经验，编发《政研改革专报》4期供各单位参阅。四是筹备召开区委全面深化改革委员会会议2次，研究制定《中共东川区委全面深化改革委员会2024年改革工作要点》，明确区级改革任务102项、重大改革任务10项。调整优化区委全面深化改革委员会和各改革专项小组组成人员，进一步充实改革力量，全力打好改革攻坚战。五是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，对标中央《决定》和省委《意见》、市委《实施意见》，立足东川实际，牵头起草区委《实施意见》，明确10个关键领域改革突破口，提出39项改革任务，把中央、省委、市委改革部署在东川具体化，并制定《重要举措分工方案》推动改革任务落实落地。六是围绕做优农业，谋划推进“打造东川小江干热河谷现代种业示范基地”首创型改革，构建“一谷五带六区多基地”的发展格局。七是着力推进省委全面深化改革委员会第三批改革试点经验复制推广，围绕5项改革试点经验，组织相关部门认真研究贯彻落实举措，学习复制推广经验做法，确保改革试点经验在东川落实见效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2024年度收入合计1,283,904.77元。其中：财政拨款收入1,283,904.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少124,257.39元，下降8.82%。其中：财政拨款收入减少124,257.39元，下降8.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因一是2024年1月调出正科级领导1人，且2—8月份未调入正科级领导，人员经费有所减少；二是2024年未安排项目支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2024年度支出合计1,311,566.20元。其中：基本支出1,311,296.20元，占总支出的99.98％；项目支出270.00元，占总支出的0.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少105,016.78元，下降7.41%。其中：基本支出减少33,815.03元，下降2.51%；项目支出减少71,201.75元，下降99.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因一是2024年1月调出正科级领导1人，且2—8月份未调入正科级领导，人员经费支出有所减少；二是2024年未安排其他项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,311,296.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,211,477.90元，占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,818.30元，占基本支出的7.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

东财社〔2024〕18号2023年第二批中央就业补助资金经费270.00元，主要用于补发2023年4050公岗岗位补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,311,566.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少105,016.78元，下降7.41%,完成年初预算的96.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出975,335.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.36%,完成年初预算的97.65%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、差旅费、办公用品购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年1月调出正科级领导1人，且2—8月份未调入正科级领导，人员经费支出有所减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出142,919.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%,完成年初预算的95.04%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年1月调出正科级领导1人，且2—8月份未调入正科级领导，人员经费支出有所减少。

9.卫生健康（类）支出104,065.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%,完成年初预算的91.90%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年1月调出正科级领导1人，且2—8月份未调入正科级领导，人员经费支出有所减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出89,245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未进行公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出”）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是未进行公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2024年机关运行经费支出99,818.30元，比上年增加23,107.49元，增长30.12%,主要原因是2024年拨付工会福利费，公用支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的各项办公费、手续费、差旅费、工会经费和其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室资产总额43,850.77元，其中，流动资产4,464.51元，固定资产39,386.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51,054.88元，其中固定资产减少10,457.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011300172401111

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2024年度部门决算公开表20250815034609269