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昆明市东川区种子管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区种子管理站概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省、市有关种子管理的法律规定；制定种子发展规划和年度计划成本，并组织实施；负责种子生产、经营、质量监督管理，核发和管理《种子生产许可证》、《种子经营许可证》和《种子质量合格证》；负责新品种及配套技术的引进、试验、示范和认定工作；培训种子技术人员和管理人员；受理对种子经营和质量问题技术鉴定和调解；查处违反种子管理规定的单位和个人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区种子管理站属二级独立核算单位。根据工作职责，内设有办公室、财务室科2个科室，2024年独立核算单位一个，机构增减没有变动。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区种子管理站作为二级预算单位，纳入昆明市东川区种子管理站2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市东川区种子管理站。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 加强品种管理，提高种子科技创新能力；已完成目标任务100%。

2.强化种子管理职能，完善市场监管体系；农作物种子生产经营网上备案率达75%；完成全国农作物种子产供需调度系统；完成全国农作物种子春、秋季用种的备种、调运及统计系统的上报；已完成目标任务的100%。

3.种子市场监督管理，净化种子市场，推动种子行业持续健康发展：通过春秋季农作物种子专项市场检查，辖区内有效规范了种子市场秩序，保障种子质量安全，维护种子使用者、经营者的合法权益，2024年东川农作物种子用种安全，已完成目标任务100%。

4. 引进新品种玉米35个、水稻5个、马铃薯40个，大豆3个，蔬菜25个，通过10次以上对引进新品种试验示范种植的跟踪调查，筛选出适宜东川种植的新品种玉米18个，水稻2个，马铃薯15个，蔬菜10个，可在东川示范推广种植，加快优良品种推广，使东川的良种覆盖率达90%以上。已完成目标任务的100%。

5. 对辖区内种植的65个杂交玉米，8个水稻，21个蔬菜，15个马铃薯品种、3个大豆品种进行几个重要时期跟踪调查，筛选出玉米18个，水稻2个，马铃薯15个、1个大豆、 10个蔬菜，作为2025年东川区优质高效农业种植主推品种，进一步加快种植业优质品种结构调整，促进主要农作物大面积单产提升，夯实粮食稳产增产增效基础。已完成目标任务的100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

东川种子管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区种子管理站2024年度收入合计1,790,319.51元。其中：财政拨款收入1,790,303.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15.93元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少712,983.20元，下降28.48%。其中：财政拨款收入减少712,999.13元，下降28.48%，减少的原因是2024年减少项目，项目资金减少；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元%；其他收入增加15.93元，增加的原因是单位资金收支专户利息资金，用于上缴国库。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区种子管理站2024年度支出合计1,790,319.51元。其中：基本支出1,790,303.58元，占总支出的100.00％；项目支出15.93元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少712,983.20元，下降28.48%。其中：基本支出减少162,999.13元，下降8.34%，减少的原因是2024年减少项目，项目资金减少；项目支出减少549,984.07元，下降100.00%，减少的原因是2024年无项目；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区种子管理站机构正常运转的日常支出1,790,303.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,718,393.18元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,910.40元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

单位资金收支专户利息项目经费15.93元，该资金为单位资金收支专户利息资金，主要用于上缴国库。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,790,303.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少712,999.13元，下降28.48%,完成年初预算的94.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出313,204.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49%,完成年初预算的71.17%。主要用于退休人员生活补助发放、退休人员做实职业年金、伤残抚恤支出及在职人员养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是在职转退休1人，减少养老保险缴费，退休人员做实职业年金已做预算，未上缴。

9.卫生健康（类）支出168,228.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%,完成年初预算的99.08%。主要用于主要用于退休人员、在职人员医保缴费；造成预决算差异的主要原因是在职转退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,183,480.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.11%,完成年初预算的102.91%。主要用于工资和福利支出170.37，商品服务支出3.02万元；造成预决算差异的主要原因是双目标奖年初未安排预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出15.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的99.56%。主要用于上缴国库；造成预决算差异的主要原因是单位资金收支专户利息资金，以实际金额上缴。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出125,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的97.36%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是在职转退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,800.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的86.96%；支出决算较上年增加12,000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12,000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,800.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的86.96%，支出决算较上年增加12,000.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是结合我单位经费预算使用情况和工作需要，将年初预算下达的公务接待费调剂为办公费列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12,000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年增加公车运行维护费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子管理站开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区种子管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区种子管理站资产总额310079.45元，其中，流动资产1336.48元，固定资产308741.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22712.88元，其中固定资产减少22712.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值103459元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10,300.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,300.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600701111

昆明市东川区种子管理站2024年决算公开表20250815024225652