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昆明市东川区统计局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

二、主要职责

（一）主要职能

1.依照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》、《统计违法违纪行为处分规定》、《云南省统计管理条例》和《昆明市统计管理办法》等有关规定，监督检查统计法律、法规在我区的贯彻实施。

2.组织统计执法检查，查处统计违法案件。建立和完善反映全区经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。

3.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

4.组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查统计的数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

6.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供全区性统计数据。

7. 负责县域经济、民营经济和园区经济统计监测。

8.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9.依法审批或者备案部门统计调查项目。指导企业统计基础工作和各镇（街道）统计业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

10.组织指导全区统计教育、统计干部培训工作；组织实施全区统计专业技术资格考试；组织实施全区统计人员的教育培训工作。    

11. 建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系；组织协调和统一管理各镇（街道）、各部门的统计数据网络。实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建设。

12. 统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

三、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、工业统计科、农业统计科、服务业统计科、统计制度法规科。

所属单位1个：分别是

1.昆明市东川区县域经济发展统计服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1. 昆明市东川区统计局

2. 昆明市东川区县域经济发展统计服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

一、 重点工作概述

（一）抓深基层党建，提升党建引领作用。一是落实党建工作责任制，认真制定《东川区统计局2024年党建工作任务清单》聚焦5个方面18个工作任务，明确责任科室和完成时限，做到党建工作有组织、有计划，着力提升党建质效。二是推动党建与业务深度融合，坚持以党建促业务，以业务强党建，《东川区统计局“统计为民·数绘东川”党建示范点创建方案》《东川区统计局“四下基层”党建联建方案》，全力推动党建与业务工作双提升，以高质量的党建工作服务好经济发展、乡村振兴、产业发展、营商环境、社会治理等工作。三是规范党内政治生活，严格执行“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会，按时上好党课，全年共召开党员大会7次，支部委员会12次，党课6次，开展主题党日活动12次，并精心组织召开了民主生活会和组织生活会。

（二）抓牢意识形态，加强思想阵地建设。一是严格落实“第一议题”制度，深刻领悟“两个确立”，做到“两个维护”，不断提高干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力；二是坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，认真制定《东川区统计局党组理论学习中心组2024年学习计划》，截止目前，开展党组理论中心组学习6次，坚持读原著、学原文、悟原理，着力在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫；三是加强阵地管理，牢牢掌控网络意识形态主导权，加强信息宣传，截至目前，在东川融媒共发布70篇信息。定期分析研判统计系统意识形态情况，排查梳理意识形态风险点，严禁干部职工在个人新媒体账号发布不良不实言论。

 （三）抓好深化改革，推动统计现代化。深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，以钉钉子精神抓好进一步全面深化改革的落实，以提供优质统计服务为中心，推动统计事业的高质量发展。狠抓“建立健全民营经济核算监测体系，畅通信息共享机制，加强与相关专业、部门沟通联系，及时掌握指标波动情况”的改革任务，认真做好GDP核算和民营经济核算，加强名录库管理，强化统计业务培训，组织企业开展统计业务培训11场次，各部门、各企业参加培训超800人次。

（四）认真组织做好第五次全国经济普查工作。在区委、区政府的高位推动和全区各级普查机构精心组织下，全区各普查员、普查指导员通力合作，各行业部门密切配合，以“早谋划、稳推进、保落实”的工作思路，以严谨的工作态度和务实的工作作风，紧扣时间节点，扎实完成普查登记的每一项工作、每一个环节，东川区第五次全国经济普查工作按时间节点圆满完成普查现场登记、审核验收工作，圆满完成第五次全国经济普查单位（法人单位、产业活动单位）5765户普查登记，上报率100.00％；909户个体户普查登记，上报率100.00％。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区统计局2024年度收入合计4,659,440.47元。其中：财政拨款收入4,559,440.47元，占总收入的97.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100,000.00元，占总收入的2.15%。

与上年相比，收入合计增加403,605.51元，增长9.48%。其中：财政拨款收入增加459,764.77元，增长11.21%，主要原因是2024年财政拨款收入增加了退休死亡抚恤金和第五次全国经济普查项目经费；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少56,159.26元，下降35.96%。主要原因是市统计局比上年减少了拨入本部门的综合统计业务工作经费和第五次全国经济普查项目工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区统计局2024年度支出合计4,741,116.13元。其中：基本支出3,981,934.02元，占总支出的83.99％；项目支出759,182.11元，占总支出的16.01％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加590,938.93元，增长14.24%。其中：基本支出增加135,056.82元，增长3.51%；项目支出增加455,882.11元，增长150.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因增加是2024年相比2023年支付了退休死亡抚恤金和第五次经济普查专项经费的支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,981,934.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,752,220.85元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229,713.17元，占基本支出的5.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出759,182.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元；  

2024年第五次经济普查项目支出640,280.20元，主要用于普查员的培训费及五经普方案、告知书、普查表、清查手册的制作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出4,651,054.96元,占本年支出合计的98.10%。与上年相比增加612,974.15元，增长15.18%,完成年初预算的90.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,284,036.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.61%,完成年初预算的79.70%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费、差旅费等日常公用经费支出及及第五次经济普查工作支出。造成预决算差异的主要原因是第五次经济普查经费年初预算两员补贴和普查经费未使用完。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出809,422.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.40%,完成年初预算的190.87%。主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出和退休人员生活补助和死亡抚恤金的发放及职业年金记实支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金记实支出属2023年结转资金，在2024年支出，退休死亡抚恤金支出属2024年发生的退休死亡，故未做年初预算，所以实际支出比年初预算高。

9.卫生健康（类）支出296,680.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的96.33%。主要用于本部门在职人员和退休人员的医疗保险和工伤保险缴费，造成预决算差异的主要原因是2024年3月有退休职工死亡，故年初预算医疗保险未使用完。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出260,916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的94.70%。主要用于在职人员的住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年11月有人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,600.00元，决算为560.00元，完成年初预算的15.56%，支出决算较上年减少2,890.00元，下降83.77%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,890.00元，下降83.77%；具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,890.00元，下降83.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,600.00元，支出决算为560.00元，完成年初预算的15.56%，支出决算较上年减少2,890.00元，下降83.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为560.00元，完成年初预算的15.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门厉行节约，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,890.00元，下降83.77%，具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门厉行节约，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市政府办公室、市城乡建设局、市统计局一行5人到东川开展经济普查工作专项督查工作的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区统计局2024年机关运行经费支出228,553.91元，比上年增加27,501.53元，增长13.68%,主要原因是用于办公费、邮电费、水费、电费、差旅费等日常公用经费的支出有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区统计局资产总额421,471.43元，其中，流动资产102,273.42元，固定资产319,198.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208,428.57元，其中固定资产减少128,701.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表；详见附表。

（三）项目支出绩效自评表；详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区统计局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300141001111

昆明市东川区统计局 2024年度决算公开表20250815102412792