监督索引号53011300556301000

昆明市东川区舍块乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

舍块乡人民政府的职能主要是贯彻落实党的路线、方针政策；对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全乡范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位1个，为昆明市东川区舍块乡人民政府机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为昆明市东川区舍块乡人民政府财政所；所属单位6个，分别是：

1.昆明市东川区舍块乡人民政府农业综合服务中心

2.昆明市东川区舍块乡人民政府社会保障综合服务中心

3.昆明市东川区舍块乡人民政府文化综合服务中心

4.昆明市东川区舍块乡人民政府村镇规划建设服务中心

5.昆明市东川区舍块乡人民政府为民服务中心

6.昆明市东川区舍块乡人民政府安全生产监督和环境保护中心

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市东川区舍块乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区舍块乡人民政府

纳入昆明市东川区舍块乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，舍块乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实省委十一届六次全会、市委十二届七次全会、区委五届七次全会和区“两会”精神，围绕省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”发展目标、区委“六个东川”建设目标任务和乡党委工作部署，坚定信心、迎难而上，呈现经济实力稳步提升、乡村振兴有序推进、社会事业全面进步、搬迁群众持续融入、社会大局安全稳定、生态底色持续擦亮、自身建设不断加强的良好局面。

1.紧盯发展第一要务，经济实力稳步提升。

2.牢牢守住返贫底线，乡村振兴有序推进。一是提升衔接质效。二是强化项目支撑。

3.切实办好民生实事，社会事业全面进步、一是转移就业助力群众增收致富。二是社会保障提升群众幸福指数。

4.丰富群众文化生活，搬迁群众持续融入。一是文化赋能增进情感认同。二是志愿服务推动全面融入。

5.树牢风险防范意识，社会大局安全稳定。一是深入化解矛盾纠纷。二是坚决守牢安全底线。

6.坚持生态优先战略，绿色发展走深走实。

7.始终实干笃行担当，自身建设不断加强。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区舍块乡人民政府2024年度收入合计13,023,928.47元。其中：财政拨款收入11,956,928.47元，占总收入的91.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,067,000.00元，占总收入的8.19%。

与上年相比，收入合计减少488,673.34元，下降3.62%。其中：财政拨款减少586,998.93元，下降5.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,075,672.27元，下降50.20%。主要原因是本年度我单位厉行节约，项目经费、公用经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区舍块乡人民政府2024年度支出合计12,963,237.04元。其中：基本支出8,195,251.52元，占总支出的63.22％；项目支出4,767,985.52元，占总支出的36.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,661,613.73元，下降17.03%。其中：基本支出减少109,035.39元，下降1.35%；项目支出减少2,770,649.12元，下降36.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是由于2024年国库资金紧张，部分项目资金未形成支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区舍块乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,195,251.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,648,769.18元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费546,482.34元，占基本支出的6.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区舍块乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,767,985.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般公共服务支出671,116.16元，主要用于人大会议、专项普查活动等工作经费支出；

2.公共安全支出11,736.00元，主要用于省级综合治理暨平安云南建设专项资金等工作经费支出；

3.文化旅游体育与传媒支出193,653.85元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护、基层公共文化服务专项资金、舍块乡2023年文化馆免费开放补助资金等工作经费支出；

4.社会保障和就业支出310,646.00元，主要用于基层治理专干生活补助资金、社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助经费、4050公岗岗位补贴专项资金、省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费、就业补助资金、第一批中央就业补助资金、惠民殡葬补助经费、其他农村社会救助对象补助资金等工作经费支出；

5.卫生健康支出100,800.00元，主要用于计划生育宣传员补助资金支出；

6.节能环保支出44,646.00元，主要用于基层环境保护工作经费支出；

7.城乡社区支出252,529.00元，主要用于市级地质灾害防治切块补助资金、农村公路养护等工作经费支出；

8.农林水支出3,164,918.51元，主要用于舍块乡团结大沟产业发展灌溉工程资金、上海援滇专项资金（市级统筹项目）资金、驻村第一书记和乡镇队长省级工作经费、东川区驻村工作队员补贴及管理经费、驻村第一书记省级工作经费等工作经费支出；

9.交通运输支出12,640.00元，主要用于交通转移支付农村公路养护工作经费支出；

10.国有资本经营预算支出等支出300.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

11.其他支出5,000.00元，主要用于困难群体火化补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出11,840,075.07元,占本年支出合计的91.34%。与上年相比增加957,374.24元，增长8.80%,完成年初预算的141.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,186,730.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.25%,完成年初预算的99.08%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；造成预决算差异的主要原因是因年初预算为基本支出和部分项目支出，而决算数包含人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的调整及上级下达的项目经费，故决算数大于年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算%。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算%。无支出。

4.公共安全（类）支出42,156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。主要用于东川区交安委劝导员人员经费、2023年省级综合治理暨平安云南建设专项资金；造成预决算差异的主要原因是项目资金由区级行业主管部门预算，二次分配。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出138,653.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,年初无此项预算。主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金、免费开放经费、2022年基层公共文化服务专项资金、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套资金、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、舍块乡2023年文化馆免费开放补助资金、中央广播电视节目无线（数字\模拟）覆盖运行维护经费、2023年基层公共文化服务专项资金、2023年基层公共文化服务第二批专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金由区级行业主管部门预算，二次分配。

8.社会保障和就业（类）支出1,488,135.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%,完成年初预算的174.35%。主要用于2023年度事业单位工作人员及机关（参公）工勤人员奖励经费、离退休生活补助、离退休公用经费、社会保障缴费、杨理婷调动转出职业年金记实经费、遗属补助、基层治理专干生活补助资金、4050公岗岗位补贴专项资金、2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费、2024年第一批中央就业补助资金、惠民殡葬补助经费；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员增减变动，人员工资、社保费、公积金等人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出654,604.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的123.18%。主要用于社会保障缴费、计划生育宣传员补助资金；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员增减变动，人员工资、社保费、公积金等人员经费增加。

10.节能环保（类）支出44,646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的44.65%。主要用于基层环境保护专项经费；造成预决算差异的主要原因是2024年国库资金紧张，部分项目资金未形成支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出2,786,081.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.53%,年初无此项预算。主要用于舍块乡团结大沟产业发展灌溉工程资金、2024年上海援滇专项资金（市级统筹项目）资金、驻村第一书记和乡镇队长省级工作经费、东川区驻村工作队员补贴及管理经费、2023年驻村第一书记省级工作经费、2023年二季度驻村工作队员经费、省民族宗教专项资金市本级资金。造成预决算差异的主要原因是项目资金由区级行业主管部门预算，二次分配。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出490,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的104.26%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员增减变动，人员工资、社保费、公积金等人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的6.00%。主要用于2024年安全生产专干补助经费；造成预决算差异的主要原因是2024年国库资金紧张，部分项目资金未形成支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,300.00元，决算为36,000.00元，完成年初预算的33.24%；支出决算较上年减少44,100.00元，下降55.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为101,100.00元，决算为36,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.61%；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少44,100.00元，下降55.06%；公务接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101,100.00元，支出决算为36,000.00元，完成年初预算的35.61%，支出决算较上年减少44,100.00元，下降55.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为101,100.00元，决算为36,000.00元，完成年初预算的35.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位厉行节约，缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少44,100.00元，下降55.06%；公务接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位厉行节约，缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2024年机关运行经费支出414,582.86元，比上年减少93,487.14元，下降18.40%，主要原因是本年度我单位厉行节约，缩减开支。部门机关运行经费主要用于开展正常工作所需的运转经费，包含水费、电费、邮电费、办公经费、差旅费等。（其中：办公费36,000.00元、水费3,300.00元、电费6,300.00元、邮电费21,600.00元、差旅费42,482.86元、维修（护）费17,700.00元、会议费1,200.00元、培训费1,200.00元、工会经费6,300.00元、福利费50,400.00元、其他交通费193,900.00元、其他商品和服务支出34,200.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区舍块乡人民政府资产总额55,083,780.19元，其中，流动资产6,251,940.82元，固定资产15,262,744.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程32,266,463.26元，无形资产1,302,632.03元（净值），其他资产822,485.17元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,288,200.00元，其中固定资产增加13,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300556301111

昆明市东川区舍块乡人民政府决算公开表202420250815102938523