监督索引号53011300122201000

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年度

                                       部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会、昆明市东川区监察委员会（以下简称东川区纪委监委）合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会履行监督、执纪、问责职责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

昆明市东川区监察委员会履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）重点工作概述

2024年，在上级纪委监委和区委的坚强领导下，东川区纪委监委全面贯彻落实党的二十大和中央、省、市纪委全会精神，始终围绕“奋进者”角色定位，牢固树立全市“一盘棋”思想，认真履行纪检监察机关职责使命，以高质量监督护航全区高质量发展。一是坚定不移践行“两个维护”。监督推动区委认真履行全面从严治党主体责任，提请区委统筹召开对党风廉政建设被考核基本合格单位约谈会议。累计统筹开展监督检查20余类，发现并督促整改问题167个，制发纪检监察建议28份，落实类派单15份，党纪政务处分48人，问责党组织1个，问责2人，提醒谈话、批评教育71人。二是聚焦主责主业，监督执纪问责有力有效。认真落实监督责任，聚焦重点领域“超常规”推进案件查办处置问题线索521件，立案186件，结案171件，给予党纪政务处分163人，移送检察机关11人，留置5人，挽回经济损失45433.16万元；运用“四种形态”批评教育帮助和处理433人次，其中，运用第一、第二种形态382人次。三是牵头开展好集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项工作。聚焦乡村振兴、扫黑除恶、教育医疗等重点领域，全面起底问题线索，各职能部门发现问题268个，完成整改问题215个，建章立制57个，推进为民办实事26件，移送区纪委监委问题线索87件，纳入集中整治问题线索220件，办结220件，立案137件，结案119件，移送司法机关7人，留置4人。四是推动“清廉云南”建设走深走实。结合区情制定《纵深推进清廉云南建设东川行动2024年工作要点》《关于纵深推进清廉云南建设东川行动“护航行动”、“引领行动”、“固堤行动”的细化工作方案》，节假日开展监督检查发现并督促整改问题187个，制发整改提示函19份，查处形式主义、官僚主义案件8件，党纪政务处分11人，提醒谈话、批评教育17人；查处享乐主义、奢靡之风案件24件，党纪政务处分24人，提醒谈话、批评教育17人。着力打造亮点品牌，在全区开展10家“清廉单元”示范点创建工作。五是不断加强自身建设。以深学习实调研抓落实专题教育活动和党纪学习教育为抓手教育引导纪检监察干部，通过实战“点训”、案列复盘辨析、以案代训、实战锻炼107人次。实施“雁归东川”人才回引计划回引干部1名，交流科级干部6名，进一步使用干部2名，录用招聘干部5名。顺利完成优化机构设置工作，各派驻纪检监察组实现集中办公。与区委组织部等部门联合形成常态化控制空编率协作机制，制定《东川区纪委监委年度补充人员方案》《东川区纪委监委补充人员应急方案》，建立后备人才储备库稳定空编率，不断推进基层纪检监察监督能力提升。

  二、部门基本情况

（一） 机构设置情况

 东川区纪委监委共设置内设机构16个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻纪检监察组8个（驻区公安局纪检监察组、驻区检察院纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区教育体育局纪检监察组、驻区卫生健康纪检监察组、驻区水务局纪检监察组）；区委巡察机构6个（含区委巡察办、区委4个巡察组、巡察信息服务中心）。派出机构1个：园区纪检监察工委。派驻纪检监察组、区委巡察办、区委巡察组，统一纳入东川区纪委监委管理。

 无所属单位。

（二） 决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会

2.中共昆明市东川区委巡察工作领导小组办公室

3.东川区巡察信息服务中心

中共昆明市东川区委巡察工作领导小组办公室、东川区巡察信息服务中心为独立编制单位，但未独立核算。

（三） 部门人员和车辆的编制及实有情况

东川区纪委监委2024年末编制内实有人员109人。包括财政拨款开支经费的：公务员97人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

东川区纪委监委2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属2人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

 中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年度收入合计26,975,305.03元。其中：财政拨款收入26,975,304.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.19元，占总收入的0.00%。

 与上年相比，收入合计减少581,280.50元，下降2.11%。其中：财政拨款收入减少581,280.69元，下降2.11%，主要原因是2024年财政预算收紧，压缩预算支出。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加0.19元，增长100%。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年度支出合计27,290,464.29元。其中：基本支出25,589,432.54元，占总支出的93.77％；项目支出1,701,031.75元，占总支出的6.23％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加102,866.09元，增长0.38%。其中：基本支出减少125,704.70元，下降0.49%，主要原因是2024年财政预算收紧，压缩预算支出。项目支出增加228,570.79元，增长15.52%，主要原因是上级转移支付支出较上年增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一） 基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会机关、事业单位等机构正常运转的日常支出25,589,432.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,705,932.45元，占基本支出的84.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,883,500.09元，占基本支出的15.18％。

（二） 项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,701,031.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

留置机构运行项目经费201,956.56元，主要用于发放留置看护队伍勤务津贴。

五届区委巡察工作项目经费343,445.00元，主要用于区委巡察工作差旅费、租车费及办公费等。

2024年度市级补助基层纪检监察机关办案工作经费399,950.00元，主要用于购置县级纪检监察综合办公平台设备。

专案鉴定费项目经费640,000.00元，用于专案鉴定费支出。

春节系列活动项目经费10,000.00元，用于春节前慰问拖布卡镇一线干部。

4050公岗（含两参人员）补贴项目经费83,440.00元，用于发放4名公益性岗位人员补贴。

大学生公岗岗位补贴资金项目经费22,240.00元，用于发放1名大学生公益性岗位人员补贴。

单位资金收支专户利息资金项目经费0.19元，用于上缴单位资金收支专户利息资金。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出27,290,464.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加102,865.90元，增长0.38%，完成年初预算的101.90%，造成预决算差异的主要原因是年度内新招录公务员和事业人员，增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,198,387.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.01%，完成年初预算的98.87%，主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出及留置点陪护费、专案鉴定费、巡察工作差旅费等；造成预决算差异的主要原因是因区级财政压缩支出，部分项目资金未审批清算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,696,659.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%，完成年初预算的119.90%，主要用于离休人员基本工资、津贴补贴及死亡抚恤等人员经费支出，退休人员社会保险费用缴纳。造成预决算差异的主要原因是年度内追加提前退休人员职业年金和死亡人员抚恤金。

9.卫生健康（类）支出1,817,181.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，完成年初预算的103.94%，用于在职职工医疗保险缴费等支出，造成预决算差异的主要原因是年度内新招录公务员和事业人员，增加支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,578,236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的103.86%，主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年度内新招录公务员和事业人员，增加支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，决算为194,220.13元，完成年初预算的102.22%；支出决算较上年增加22,573.44元，增长13.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170,000.00元，决算为170,122.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.59%，完成年初预算的100.07%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为24,098.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.41%，完成年初预算的120.49%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19,016.44元，增长12.58%；公务接待费支出决算较上年增加3,557.00元，增长17.32%，具体是国内接待费支出决算24,098.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,557.00元，增长7.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为19,4220.13元，完成年初预算的102.22%，支出决算较上年增加22,573.44元，增长13.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为170,000.00元，决算为170,122.13元，完成年初预算的100.07%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为24,098.00元，完成年初预算的120.49%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算数按上年9月实有人数定额核算，但因车辆较上年度老旧，车辆维修费增加，且年度出车量大，过路费和油料费增加。本年度因上级部门巡察和其他专项检查工作增加，公务接待费增加。公务用车运行维护费决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算数按上年9月实有人数定额核算，但实际开支时因2023年末区财政未对公务用车运行维护费支出进行审批清算，本年度内进行支付，且车辆较上年度老旧，车辆维修费增加，本年度出车量大，过路费和油料费增加。公务接待费决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算数按上年9月实有人数定额核算，但本年度因上级部门巡察和其他专项检查工作增加公务接待量。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19,016.44元，增长12.58%；公务接待费支出决算增加3,557.00元，增长17.32%，具体是国内接待费支出决算24,098.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因2023年末财政未对公务用车运行维护费支出进行审批清算，本年度内进行支付且因年度出车量大，过路费和油料费增加；本年度因上级部门巡察和其他专项检查工作增加，公务接待费增加，故“三公”经费支出将上年增加；公务用车运行维护费支出决算增加主要原因是2023年末财政未对公务用车运行维护费支出进行审批清算，本年度内进行支付且因年度出车量大，过路费和油料费增加；公务接待费支出决算增加主要原因是本年度因上级部门巡察和其他专项检查工作增加，公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于纪检监检巡察工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查、指导相关工作产生的55批次300人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年机关运行经费支出3,883,500.09元，比上年减少29,160.49元，下降9.95%，主要原因是2023年分两期赴浙江大学、西南政法大学举办东川区2023年全面从严治党做好新时代纪检监察暨巡察业务专题培训班支出培训费。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会资产总额22,236,577.86元，其中，流动资产20,162,215.39元，固定资产2,051,795.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产225,66.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,844,395.19元，其中固定资产增加11,4317.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值2,980.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产234项，账面原值978,143.76元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额157,742.87元，其中：政府采购货物支出157,742.87元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300122201111

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会 2024年度部门决算公开表20250815100906932